中国共产党瑞丽市委员会政策研究室2021年度部门决算

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中国共产党瑞丽市委员会政策研究室2021年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党瑞丽市委员会政策研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党瑞丽市委员会政策研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.根据市委的安排和工作部署，围绕党的中心工作，组织本室或协同市级有关部门，对市委关注的政治、经济、文化、社会、生态文明和党的建设等方面的重大问题开展调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考；

2.根据市委指示，承担或参与市委重要报告、重要文件、领导讲话等文稿的起草、修改工作；

3.调查了解党的路线、方针、政策在全市的贯彻执行情况，及时向市委反映新情况、新经验，并提出相关建议； 

4.统筹协调全市的调查研究工作，对涉及全市经济社会长远发展的全局性、综合性、战略性课题，组织调研和攻关，参与全市中长期发展战略、规划的研究和制定；

5.收集、整理有关重要信息、政策资料，为市委决策提供服务。编报机关内部咨询刊物，推动研究成果的转化和运用；

6.完成市委、州委政策研究室交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.把疫情防控工作放在首位，全力以赴抓好边境值守和网格化管理服务工作。

一是建立健全组织领导，全方位掌握责任区的基本情况。严格按照市疫情防控指挥部的总体部署和要求，层层压实责任，按照时间节点，制定工作实施方案，全力做好新冠肺炎疫情防控网格管理工作和边境巡逻值守工作。二是抓好疫情常态化管理。通过实地走访、电话、微信等方式，坚持每天上报真实可靠的疫情防控日报，加大政策宣传，排查省内外及境外返回人员。三是全力以赴组织开展好核酸检测、党员双报到服务、爱国卫生运动和创文创卫等各项服务管理工作。四是抓实边境值守防控。结合“内防扩散、外防输入”的疫情整体防控策略，严格落实党政军警民合力强边固防工作职责，打击整治跨境违法活动，全力维护边境安宁稳定。

2.抓牢党风廉政、党建、意识形态工作，不断提升干部职工思想政治素质。

一是切实履行全面从严治党“两个责任”。领导班子认真落实主体责任和监督责任，始终把坚持和加强党的全面领导和推进党风廉政建设作为开展好各项工作的重要保障来抓，尤其是疫情防控工作纪律，做到常抓常提醒严要求。扎紧制度笼子，不断健全疫情防控、边境值守、网格管理服务、财务等各项管理制度，狠抓作风建设，改进工作作风。二是严格执行书记抓党建责任制，由主要领导担任支部书记，定期研究部署党建工作，严格落实“三会一课”制度，以党史学习教育为抓手，组织学习、观摩、贯彻落实、办好事办实事，达到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行的目的。

3.立足主责主业，围绕中心工作发挥政策研究、文稿撰写等职能作用。

按照市委工作部署，承担和参与多项市委、市政府交办的领导讲话、汇报材料、重要会议材料和重要方案的起草工作。主要参与起草了《中共瑞丽市委关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》《在中国共产党瑞丽市第十三次代表大会上的报告》《瑞丽市“十三五”以来取得的成效总结及今后发展思路》《瑞丽市产业发展专题调研汇报材料》等重要文稿。积极开展调查研究，起草《市委常委班子成员领衔调研实施方案》，撰写了市委书记抓乡村振兴工作的调研报告，以调查研究实效推动工作落实。统筹做好省委政研室、州委政研室到瑞丽开展专题调研工作。

4.加强统筹协调，推进全面深化改革工作见成效。

完成对全市44家涉改单位2020年深化改革任务完成情况的考核工作。召开改革办工作部署会议3次，传达学习上级改革会议精神，部署安排重点工作。召开深化改革委员会会议1次，印发2021年度瑞丽市全面深化改革要点、台账、重大改革事项、深改委成员名单、深改会议领导讲话等材料。研究制定《2021年改革工作要点》《2021年改革工作台账》，确定全年改革任务10个领域198项，其中包含8项试点任务。召开改革办工作会议3次，传达学习上级会议精神，落实深改工作。全年改革任务完成落实69项，51项待州级出台后制定，正在推进78项，受新冠疫情影响今年深化改革较为滞后。起草下发《瑞丽市贯彻落实德宏州“十四五”时期重要改革举措分工方案的通知》《关于转发<州委全面深化改革委员会2021年改革督察评估计划>的通知》等重要文件。做好改革宣传、亮点经验总结等工作，上报改革专报8期，改革信息10余条。完善督查考核制度，将州级督查任务及时转发并分解至各部门，将重点改革纳入年度督查计划。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党瑞丽市委员会政策研究室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。具体是：中国共产党瑞丽市委员会政策研究室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党瑞丽市委员会政策研究室2021年末实有人员编制7人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党瑞丽市委员会政策研究室2021年度收入合计119.92万元。其中：财政拨款收入115.92万元，占总收入的96.66%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入4万元，占总收入的3.34%。与上年对比,上年收入合计289.75万元，对比减少169.83万元，下降了58.61% 。主要原因是2020年美丽宜居乡村项目额度结转，2021年末该额度收回。

二、支出决算情况说明

中国共产党瑞丽市委员会政策研究室2021年度支出合计128.09万元。其中：基本支出109.39万元，占总支出的85.40%；项目支出18.70万元，占总支出的14.60%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，上年支出合计124.03万元，对比增加4.06万元，上升了3.27%。主要原因是2021年支付了8.27万元美丽宜居乡村项目尾款，2020年未支付。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党瑞丽市委员会政策研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出109.38万元。与上年对比，上年基本支出120.22万元，对比减少10.84万元，下降了9.02%。主要原因是2020年内发放了政府绩效考核奖金。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出99.65万元，占基本支出的91.10%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.74万元，占基本支出的8.90%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党瑞丽市委员会政策研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18.70万元。与上年对比，上年项目支出3.81万元，对比增加14.89万元，上升了390.81%。主要原因是2021年支付了美丽宜居乡村项目款及疫情防控工作经费。

具体项目开支及开展工作情况：一是支付美丽乡村项目审计费及部分工程尾款8.27万元；二是组织部拨疫情防控经费支出3.72万元；三是财政疫情防控专项资金支付守边劳务费、伙食费等2.73万元；四是领导机动金、年初预算单位工作经费用于体检、邮电费等日常支出3.98万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党瑞丽市委员会政策研究室2021年度一般公共预算财政拨款支出124.37万元，占本年支出合计的97.09%。与上年对比，上年一般公共预算财政拨款支出123.83万元，对比增加0.54万元，上升了0.44%。主要原因是2021年支付了部分美丽宜居乡村项目尾款，2020年未支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出88.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.85%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、邮电费、工会经费等支出；

2.社会保障和就业（类）支出9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.24%。主要用于单位退休人员公用经费和在职人员养老保险单位部分支出；

3.卫生健康（类）支出12.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.42%。主要用于单位人员基本医疗保险缴费和疫情防控支出；

4.农林水（类）支出8.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.65%。主要用于美丽宜居乡村项目工程尾款支出；

5.住房保障（类）支出6.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.84%。主要用于单位人员住房公积金；

  6.其他项不涉及。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党瑞丽市委员会政策研究室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.9万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与预算持平；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，与预算持平；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，未发生公务接待。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.12万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年持平；公务接待费支出决算减少0.12万元，下降100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是受疫情影响，未发生公务接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党瑞丽市委员会政策研究室2021年机关运行经费支出9.74万元，与上年对比，上年机关运行经费支出3.33万元，对比增加6.41万元，上升了192.49%。主要原因是2021年公务交通补贴6.18万元计入机关运行经费支出。机关运行经费主要用于办公费、邮电费、工会经费、公务交通补贴等支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党瑞丽市委员会政策研究室资产总额994.07万元，其中，流动资产0.29万元，固定资产678.89万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程314.40万元，无形资产0.49万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少167.43万元（美丽宜居乡村项目额度收回），其中固定资产增加674.23万元（在建工程转固）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
										单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	994.07	0.29	678.89	627.94			50.95		314.40	0.49
填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；
2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党瑞丽市委员会政策研究室2021年无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》均无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

     

监督索引号53310200321801111

 [附件: 中国共产党瑞丽市委员会政策研究室 2021年部门决算公开报表20221209053222842]