中国共产党瑞丽市委员会机构编制委员会办公室2021年度部门决算

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中国共产党瑞丽市委员会机构编制委员会办公室

2021年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党瑞丽市委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 中国共产党瑞丽市委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行上级关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理政策、法规及有关规定；研究拟订全市行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理的地方性规定和相关政策并组织实施；负责全市党委、人大、政府、政协、法院、检察院、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

2.研究拟订全市行政管理体制和机构改革的总体方案；审核乡镇和市级机关各部门机构改革方案；指导、协调全市各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

3.研究拟订全市事业单位管理体制和机构改革的总体方案；审核全市事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议；指导、协调全市各级事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

4.负责全市行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立；提出各级行政编制总量分配及调整的建议；研究拟订各级事业编制总量控制目标和调整方案。

5.审核中共瑞丽市委、瑞丽市人民政府各部门的职能配置与调整，协调中共瑞丽市委、瑞丽市人民政府各部门之间以及各部门与乡镇之间的职能配置及其调整；负责各级各类事业单位履行公共事业管理职能的审核。

6.审核瑞丽市人大及其常务委员会、瑞丽市政协机关，瑞丽市人民法院、瑞丽市人民检察院和市级各人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

7.审核中共瑞丽市委、瑞丽市人民政府各部门的内设机构、人员编制和领导职数。

8.审核全市各级事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数。

9.负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。

10.负责全市机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；组织指导全市机构编制管理人员的培训工作；负责各级各类机关、事业单位和非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册审核工作。

11.负责各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

12.围绕中共瑞丽市委、瑞丽市人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.以深化改革为动力，不断完善机构职能体系。一是深化纪委监委派驻机构改革。按照中央、省委、州委全面从严治党新要求和深化国家监察体制改革新任务，对市纪委市监委派驻机构进行了调整设置。调整后，市纪委市监委设置派驻纪检监察组13个、派出纪工委2个。通过改革，进一步优化了派驻机构组织架构，完善了派驻监督体制机制，推动派驻机构更好地发挥作用。二是积极有序推进公证处改革。为满足人民群众和经济社会发展对公证服务的新需求，按照省级统一部署，积极配合司法部门有序推进公证处改制工作，撤销瑞丽市公证处，整体改制为合作制公证处。通过改革，进一步提升了公证机构的服务能力和质量，推动公证服务更加便民利民。

2.以统筹调控为抓手，着力优化机构编制资源配置。一是在“统”上下功夫，盘活编制存量。对全市各机关事业单位的空编进行收回，实行集中管理，并按照“总量控制、使用报批”的办法核准使用，共收回事业空编13名，实现了全市空余编制的科学整合。通过实施公证处改革，撤销事业机构1个，收回事业编制4名。二是在“调”在上功夫，优化资源配置。为切实保障重点领域和关键环节的用编需求，积极向州级争取增加编制，用于专项招聘以及疾病预防控制、传染病和妇幼保健等工作。同时，根据经济社会发展需要和机构职能变化，对各部门编制适时进行调整和优化，将集中管理的编制优先用于保改革、保发展、保民生、保稳定上。聚焦“民生领域”，分别下达教育系统事业编制86名、卫生系统事业编制10名，用于保障基础教育学校和医疗卫生系统专项招聘用编需求；下达教育系统事业编制237名，其中215名用于县管校聘改革工作、22名用于成立教育综合服务中心；调整分设小学2所，进一步满足了学生就学需求。聚焦“关键环节”，下达行政编制3名，用于森林草原防灭火工作；政法专项编制4名，用于社区矫正工作；事业编制4名，用于数字经济发展工作。

3.以加强管理为根本，全面提升机构编制规范化水平。一是推进机构编制法治化建设。研究起草《关于进一步规范机构编制工作动议等四个关键环节的通知》，规范了机构编制工作动议、论证、审议决定、组织实施等四个关键环节，进一步提升机构编制工作规范化和科学化水平。二是实施编制条块总量管理。按市直部门、基础教育学校、医疗卫生机构及乡镇（街道、农场）四个条块对全市行政编制、事业编制、参公管理编制进行细化管理，推动编制管理更加科学、更加规范、更加精细。三是规范机构编制日常管理。按照“有保有压、从严掌控”的原则，严格审核各部门的编制使用申请，坚决守住编制总量不突破，对符合编制使用规定的部门下达《编制使用通知单》24份。严控党政机关新进工勤人员，对机关工勤人员实行“退一收一”，收回机关工勤编制1名。加强对机构编制台账和实名制系统的动态管理，借助日常机构编制审核、每月工资发放名册审核等工作，对数据库信息进行动态调整，实现对全市机构编制的实时监督。四是强化机构编制监督检查。结合实名制系统强化动态监管，对各部门贯彻落实机构编制法律法规、执行“三定”规定等情况进行监督检查，坚决维护机构编制纪律的严肃性。全面推进新一轮机构编制核查，对市乡两级党政群机关、事业单位的机构编制情况及存在的问题进行全面摸排，切实做到机构清、编制清、领导职数清、人数清。五是做好年度招录招聘。有条不紊做好年度招录招聘工作，为各项事业发展储备人才。2021年，引进各类人才63名，其中：公开考试招录公务员9名，考核招聘紧缺专业学科优秀人才8名，公开考试招聘事业人员35名、引进研究生1名、订单定向医学生7名、安置退伍军人3名。六是规范事业单位登记管理。严格按照程序办理事业单位登记管理、统一社会信用代码赋码等有关事项，扎实做好事业单位年度法人公示报告。年内，完成事业单位年检135个，占应检单位数的100 %，年检合格率达100%；办理事业单位变更登记10个、设立登记2个、证书换证补领2个；办理党政机关、群团统一社会信用代码变更登记9家。

4.以“双控”工作为重点，全力服务好中心大局。一是全力做好疫情防控网格化管理工作。按照责任到人、联系到户的要求，组织全体干部下沉到网格区开展疫情防控和网格管理工作，采取“一级网格长+二级网格长+网格员+兼职社工”的网格管理模式，织密织牢网格区疫情防控“安全网”，按要求做好网格区排查摸底、人员管理、政策宣传、核酸检测、疫苗接种、巡逻值守、环境整治等各项工作。自“7.04”以来，共开展网格区全员核酸检测48轮，疫苗接种实现100%应接尽接。为最大程度减少疫情对群众生产生活造成的影响，积极做好便民服务和民生保障工作，为困难群众发放救助物资近210份，发放救助金6000元。一年来，网格区未发生一例感染病例、偷引带、失管漏管、核酸检测漏检等情况，为打赢疫情防控阻击战作出了积极贡献。二是毫不松懈守好边境国门。组织全体党员干部投入边境一线驻守，与州委编办、州委政研室支援干部以及瑞丽市委政研室党员干部、民兵等力量整合，共同负责800米边境线巡逻值守工作。采取人员巡逻与视频监控相结合的方式，不分周末和节假日，保证每天24小时均有干部带班值守、每个时间段均有人员巡逻。在全体值守人员的共同努力下，实现了驻守以来责任段新冠疫情和偷渡人员“零输入”，切实做到守土有责、守土负责、守土尽责。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党瑞丽市委员会机构编制委员会办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。具体是：中国共产党瑞丽市委员会机构编制委员会办公室

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党瑞丽市委员会机构编制委员会办公室2021年末实有人员编制8人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党瑞丽市委员会机构编制委员会办公室2021年度收入合计132.87万元。其中：财政拨款收入127.87万元，占总收入的96.24%；其他收入5万元，占总收入的3.76%。与上年对比,上年收入合计43.46万元，对比增加89.41万元，上升205.73%，主要原因是上年8月单位新独立出来只核实了5个月收入，本年为一整年的收入，还增加了新冠疫情经费。

二、支出决算情况说明

中国共产党瑞丽市委员会机构编制委员会办公室2021年度支出合计132.69万元。其中：基本支出117.66万元，占总支出的88.67%；项目支出15.03万元，占总支出的11.33%。与上年对比，上年支出合计46.72万元，对比增加85.97万元，上升了184.01%。主要原因是上年8月单位新独立出来只核实了5个月支出，本年为一整年的支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党瑞丽市委员会机构编制委员会办公室机关正常运转的日常支出117.66万元。与上年对比，上年基本支出42.66万元，对比增加75万元，上升了175.81%。主要原因是上年8月单位新独立出来只核实了5个月支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出107.85万元，占基本支出的91.66%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.81万元，占基本支出的8.34%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党瑞丽市委员会机构编制委员会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15.02万元。与上年对比，上年项目支出4.07万元，对比增加10.96万元，上升了269.29%。主要原因是上年8月单位新独立出来只核实了5个月支出。

具体项目开支及开展工作情况：一是财政疫情防控专项资金支付守边劳务费、伙食费等3.56万元；二是年初预算控编减编专项督查工作经费用于办公费、邮电费等日常支出11.47万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党瑞丽市委员会机构编制委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出128.47万元，占本年支出合计的96.82%。与上年对比，上年一般公共预算财政拨款支出46.57万元，对比增加81.90万元，上升了175.86%。主要原因是上年8月单位新独立出来。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出100.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.13%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、邮电费、工会经费等支出；

2.社会保障和就业（类）支出9.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.51%。主要用于单位人员养老保险单位部分支出；

3.卫生健康（类）支出11.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.95%。主要用于单位人员基本医疗保险缴费和疫情防控支出；

4.住房保障（类）支出6.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.4%。主要用于单位人员住房公积金；

5.其他项不涉及。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党瑞丽市委员会机构编制委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.5万元，支出决算为0.23万元，完成预算的15.27%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与预算持平；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，与预算持平；公务接待费支出决算为0.23万元，完成预算的15.27%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务接待减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.17万元，增长73.91%。其中：公务接待费支出决算增加0.17万元，增长73.91%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2020年8月本单位独立核算，只统计5个月数据。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0.23万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.23万元。其中：

国内接待费支出0.23万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次29人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待德宏州委编办到瑞丽市调研机构编制事宜及各县市委编办到瑞丽学习机构编制事宜，产生的接待2批次及29人次发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党瑞丽市委员会机构编制委员会办公室2021年机关运行经费支出9.81万元，与上年对比，上年机关运行经费支出1.76万元，对比增加8.05万元，上升了457.39%。主要原因是去年8月本单位独立核算，只统计5个月数据。机关运行经费主要用于办公费、邮电费、工会经费、公务交通补贴等支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，瑞丽市人民政府办公室部门资产总额11.12万元，其中，流动资产0.9万元，固定资产10.22万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.46万元，其中固定资产增加0.46 万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
										单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	11.12	0.9	10.22				10.22
填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；
2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1.8万元，其中：政府采购货物支出1.8万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党瑞丽市委员会机构编制委员会办公室2021年无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》均无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

    

监督索引号53310200377601111

 [附件: 中国共产党瑞丽市委员会机构编制委员会办公室2021年度部门决算表.XLS20230221112658605]