中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管理委员会2023年预算公开

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中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管理委员会2023年预算公开目录

 

第一部分　中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管理委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分　中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管理委员会2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管理委员会2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《国务院关于印发6个新设自由贸易试验区总体方案的通知》（国发〔2019〕16号）和《中国（云南）自由贸易试验区建设实施方案》（云自贸组办发〔2020〕1号）要求，及中共瑞丽市委办公室关于印发《中国（云南）自由贸易试验区德宏片区工作委员会 中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管理委员会主要职责内设机构和人员编制》瑞办发〔2022〕51号的精神，实行合署办公、一套机构。与瑞丽市融合设置，实行“区政合一”。确定了自贸试验区主要只能为：

1．贯彻执行党中央方针政策和省委决策部署，在州委的领导下，加强德宏片区工管委机关党的建设。

2.贯彻执行国家、省、州有关自贸试验区建设的方针、政策、法律、法规和制度，决定德宏片区建设发展的重大事项，制定、执行行政管理制度，统筹推进改革试点具体工作。

3.组织研究德宏片区深化改革措施，负责总结提炼创新经验，提供可复制可推广创新成果。

4.统筹德宏片区产业空间布局，制定德宏片区发展规划、空间规划并组织实施。

5.负责德宏片区的产业发展、贸易、投资、金融服务、规划资源等有关行政管理决策和服务工作，主要包括规划建设、招商引资、行政审批服务、行政执法、投资营运公司监管、对外协调、重大项目建设等事务。

6.协调推进境外通道、园区建设，推动跨境产能合作。

7.依法公开管理权限和流程，建立权责清单制度，落实负面清单管理制度。

8.推动建立健全德宏片区事中事后监管体系，与有关部门建立合作协调和联动执法工作机制。

9.受托管理姐告边境贸易区工管委，负责联动发展园区的规划、建设、管理等工作。

10.完成上级党委政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

根据中共瑞丽市委办公室关于印发《中国（云南）自由贸易试验区德宏片区工作委员会 中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管理委员会主要职责内设机构和人员编制》瑞办发〔2022〕51号的精神，设6个副处级内设机构。一办五局二中心与七个加挂牌子。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1．2022年重点工作完成情况

（1）改革试点制度创新方面。一是开展3周年试点任务自评，挂图作战151项改革试点任务完成134项，剩余17项任务因不具备综合保税区、航空快件监管中心等功能区域，非离岸呼叫中心试点城市、汽车口岸，以及缺乏疫苗生产、高端装备制造、跨境资产管理等市场主体难以完成。二是今年累计总结提炼上报制度创新成果19项，其中省商务厅上报商务部的7项试点经验中德宏片区有3项，7项获省内第三批复制推广。

（2）规划编制方面。一是高位推动《德宏片区综合规划》编制，已完成专家评审、修改及规划成果验收，正在开展报批工作。二是全力开展重点板块控制性详细规划及城市设计编制工作三是强化规划成果运用，已将综合规划确定的重大交通、口岸物流及产业体系纳入州、市国土空间规划。

（3）经济指标完成方面。1-8月，德宏片区完成新设企业数737户，引入外商投资企业2户，实际利用外资2.26万美元，完成外贸进出口总额159.79亿元，完成工业总产值8.2亿元，达年目标21亿元的39.05%；完成固定资产投资13.93亿元，完成一般公共预算收入2.22亿元。

（4）优化营商环境方面。一是持续做好已承接省州赋权事项。今年以来，行使外国人来华工作许可（B、C类）、外籍医师来华短期执业许可、建筑施工企业安全生产许可证、房屋建筑工程与市政工程初步设计等6项审批权限，累计受理39件，已办结29件。二是积极向上争取急需赋权清单。二是集群注册登记试点成效显现。完成集群注册登记并办理纳税登记市场主体183户（其中个体工商户165户，企业18户）。

（5）项目资金争取方面。强化项目资金申报，2022年累计申报省自贸专项资金2批次共获批4个项目（药品研发公共服务平台、信息数字化融合建设项目、瑞丽市第一污水处理厂扩容提标改造工程、德宏片区2022年切块专项资金）获批省自贸专项资金支持10701.9万元；目前德宏片区切块专项资金项目正在组织实施，其余3个建设类项目正在办理招投标手续，预计9月底前可实现开工。

（6）跨境电商方面。一是持续开展姐告8639模式（CC包裹国际快递）跨境电商进出口业务。二是建设姐告区域免税购物中心，引入10余户免税购物企业入驻。三是充分利用姐告边境贸易区“境内关外”特殊政策优势，打造免税购物企业线下+线上多渠道销售，开展线上跨境电子商务进口业务。2022年1—8月（9月未发生业务），累计完成跨境电商9610出口1006万元，结关票数30926份，其中8月跨境电商9610出口861.51万元，结关票数16062份。

（7）跨境金融方面。一是持续开展跨境保险合作。成功争取国家支持，将缅甸入境大货车交强险收费由86元/辆/7天分别下调至35元/辆/3天及按日收取保费，9月份入境车辆保费4.57万元（挂牌以来累计19.13万元），保单数596单（挂牌以来累计2624单）。二是持续推广“区块链+银行跨境结算”服务系统应用，已通过该平台累计完成8.057亿元的单据审核。三是积极开展银税互动。片区11家商业银行均已开发“银税互动”金融产品，9月份发放贷款10笔（挂牌以来发放贷款290笔），金额1572万元（金额累计2亿元），有效助推瑞丽疫后企业复工复产。四是推进中缅银行间跨境结算模式。工商银行“中缅通”业务飞速增长，根据缅甸央行（48/2021号）通令，对“中缅通”产品进行升级，9月份通过“中缅通”结算渠道办理业务111笔（累计办理765笔），结算金额5874.36万元（累计结算37296.26万元）；中行以借助仰光分行中转的方式为客户办理中缅人民币账户间跨境结算，9月份已办理业务129笔4373万元（累计办理246笔8197万元）。五是加快落实《中缅跨境贸易创新服务工作方案》，在收费依据、经营范围、账户管理等方面转型升级，进行合规化管理，9月份“通汇金”完成结算1.256亿元（累计结算70.326亿元）。六是贸易结算取得新进展。1—9月各商业银行跨境人民币结算量51.3726亿元，其中人民币账户间结算量突破3亿元。

（8）跨境产能合作方面。一是持续推进中缅跨境人力资源合作。积极推进自贸片区与木姐地区商签中缅地区间劳务协定，拟定了《中缅地区间劳务协定》中、英、缅3个版本，并积极做好与缅方商谈准备；推进“团进团出”相关工作，拟定了“团进团出”致缅方工作函，视缅方情况适时致函缅方。二是推进跨境农业合作，在与省农科院签订中缅农业合作示范区项目合作协议的基础上，积极寻找境外合作企业。三是跟进香港墨荀在线商贸有限公司外商资金的落地，帮助雅戈尔推进落实州级外资引进扶持政策早日出台。

2．2023年重点工作

深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，尤其是对云南自贸试验区建设的重要指示批示精神，聚焦发展跨境电商、跨境产能合作、跨境金融等重点产业，加快打造沿边开放先行区和中缅经济走廊的门户枢纽。

（1）重点推动中缅边境经济合作区建设。贯彻落实习近平总书记“要高标准推进中国（云南）自由贸易试验区改革创新发展，推进沿边开放，加快引领建设中缅边境经济合作区”的重要指示批示精神，举全市之力重点推进中缅边境经济合作区建设，加强合作区规划引领，加快基础设施和核心功能区建设，提高双边公路、铁路、电力能源、口岸等互联互通水平，提升通关及投资贸易便利度，深化经贸、农林、产能、投资、金融等领域务实合作，实现优势互补、互利共赢，推动中缅经济走廊从概念规划转入实质建设阶段，服务国家总体外交大局。

（2）加快推进跨境产业发展.一是做强做大优势产业。建设珠宝玉石交易中心，打造翡翠产品全产业链；培育发展新业态，加快边境贸易创新发展。二是做好跨境产业基础。畅通人流、物流、资金流，实施更高水平跨境投资贸易便利化措施，支撑产业基地和核心竞争力强的外向型产业集群培育。探索沿边地区人员往来便利。便利外籍人员入出境、紧急就医、签证、就学就业、居留许可等，为深化跨境人力资源合作及加强旅游、教育、文体、医疗、农业等领域合作和民间友好交往夯实基础。打造区域跨境物流中心。加快建设完善面向南亚东南亚跨境物流公共信息平台，对接全省产业布局，助力云南现代物流业发展。强化检验检疫监管。以跨境动物疫病区域化管理加快推进跨境肉牛养殖合作及农畜产品加工产业园建设发展。三是大力发展德宏片区“三跨”产业。跨境电商方面。加快建设边境仓、海外仓和国际商业快件监管中心，申报设立国际邮件互换局，探索9610直购进口、1210保税进口、边民互市三场合一综合管理模式。完成姐告区第三国商品进销存管理服务平台和瑞丽口岸跨境电商综合服务平台建设工作。采用线上线下结合的模式“买全球、卖中缅”，优化供应链各环节成本。以“境内关外”特殊监管政策、增值税消费税暂缓征收及企业所得税（地方分享部分）“五免五减半”等优惠政策吸引一批跨境电商企业总部落地。跨境产能合作方面。建立中缅跨境产能合作工作机制，以企业租地自建厂房、租赁厂房、双边企业合作建厂等方式，对缅形成跨境合作加工示范项目；争取尽快开工建设境外工业园区；深入研究普惠制和缅籍劳工政策，指导企业合法获得原产地证明，协助其在缅甸设立招工服务站，提供政策咨询、跨境结算、跨境纠纷调处、人员货物通关便利等一系列便利服务。跨境金融方面。鼓励商业银行开发创新中缅间本币跨境结算业务，丰富跨境结算渠道；鼓励瑞丽和木姐银行互开账户、争取缅方银行开立人民币个人和企业账户、开展跨境现钞调运、推广非现金支付等；争取符合条件的新加坡银行、缅资银行和其他外资金融机构进驻姐告边境贸易区，开展跨境投融资、保险、证券等金融业务；推动设立产业发展基金，做大做强瑞丽金融产业。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个，差额供给单位0个，定额补助单位0个，自收自支单位0个；财政全额供给单位中行政单位1个，参公单位0个，事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：行政编制24人，事业暂定编制20人。在职实有人员32人，其中：财政全额保障32人，财政差额保障0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入13746067.45元， 其中：一般公共预算13736067.45元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入10000元（单位自有资金）。上年结转0元。

一般公共预算13736067.45元与上年12739430.45元对比增加996637.00元，增长7.8%，主要原因是人员增加，对应的人员经费增加、社会保障和就业、住房保障等支出增加，由上年7603430.45元增加到8600067.45元，增加了996637.00元，同比增长13.11%；项目经费5136000.00元与上年5136000.00元持平。

单位自有资金收入10000.00元与上年0元对比增加10000.00元，增长100%，主要原因是2022年财政预算执行。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入13736067.45元，其中:本年收入13736067.45元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13736067.45元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年12739430.45元对比增加996637.00元，增长7.8%，主要原因是人员增加，对应的人员经费增加、社会保障和就业、住房保障等支出增加，由上年7603430.45元增加到8600067.45元，增加了996637.00元，同比增长13.11%；项目经费5136000.00元与上年5136000.00元持平。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出13746067.45元与上年12739430.45元对比增加10066637.00元，增长7.9%。财政拨款安排支出13736067.45元，其中：基本支出8600067.45元，与上年7603430.45元对比增加996637.00元，增长13.11%，主要原因是人员增加，对应的人员、社会保障和就业、住房保障等人员经费和日常经费支出增加；项目支出5136000.00元，与上年5136000.00元持平。单位自有资金支出10000.00元与上年0元对比增加10000.00元，增长100%，主要原因是2022年财政预算执行。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1．功能科目2010201“一般公共服务支出-行政运行支出”340000.00元，主要反映商品服务支出-差旅费。

2.功能科目2010301“一般公共服务支出-行政运行支出”11941388.32元，主要反映人员工资福利支出4076006.00元、行政人员公务交通补贴205200.00元，公用经费288000.00元，公务接待费0万元，工会经费112182.32元，编外人员经费与公用及工作经费2600000.00元（工资2464000.00元、公用经费136000.00元），发展资金4660000.00元。

3．功能科目2080505“一般公共服务支出-社会保障支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”547793.60元，主要反映行政事业工勤人员的基本养老保险。

4．功能科目2089999“一般公共服务支出-其他社会保障支出-就业支出”9344.64元，主要反映行政事业工勤人员工伤就业等其他社会保障和就业支出。

5．功能科目2101101“一般公共服务支出-卫生健康支出-行政单位医疗支出”310110.19元，主要反映行政人员位医疗的支出。

6．功能科目2101102“一般公共服务支出-卫生健康支出-事业人员医疗支出”5400.00元，主要反映事业人员医疗的支出。

7．功能科目2101103“一般公共服务支出-卫生健康支出-公务员医疗补助支出”136948.40元，主要反映行政公务员医疗补助的支出。

8．功能科目2101199“一般公共服务支出-卫生健康支出-其他行政事业单位医疗支出”34237.10元，主要反映行政事业工勤人员其他医疗的支出。

9．功能科目2210201“一般公共服务支出-住房保障支出-住房公积金支出”410845.20元，主要反映行政事业工勤人员住房公积金的补助。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1．工资福利支出8040685.13元

（1）基本工资支出1464360.00元（其中：基本支出1464360.00元）。

（2）津贴补贴支出1338696.00元（其中：基本支出1338696.00元）。

（3）绩效工资支出806580.00元（其中：基本支出806580.00元）。

（4）奖金支出466370.00元（其中：基本支出466370.00元）。

（5）机关事业单位基本养老保险缴费547793.60元（其中：基本支出547793.60元）。

（6）职工基本医疗保险缴费315510.19元（其中：基本支出315510.19元）。

（7）公务员医疗补助缴费136948.40元（其中：基本支出136948.40元）。

（8）其他社会保障缴费89581.74元（其中：基本支出89581.74元）。

（9）住房公积金410845.20元（其中：基本支出410845.20元）。

（10）其他工资福利支出2464000.00元（其中：基本支出2464000.00元）。

2．商品服务支出4665382.32元

（1）办公费312300.00元（其中：基本支出0元，项目支出312300元）。

（2）水费3000.00元（其中：基本支出3000.00元）。

（3）电费24000.00元（其中：基本支出24000.00元）。

（4）邮电费138256.00元（其中：基本支出138256.00元）。

（5）差旅费340000.00元（其中：项目支出340000.00元）。

（6）咨询费50000.00元（其中：项目支出50000.00元）。

（7）会议费5000.00元（其中：项目支出5000.00元）。

（8）劳务费140000.00元（其中：项目支出140000.00元）。

（9）委托业务费2750000.00元（其中：项目支出2750000.00元）。

（10）工会经费182182.32元（其中：基本支出182182.32元）。

（11）公务接待费273700.00元（其中：项目支出273700.00元）。

（12）公务用车运行维护费100000.00元（其中：项目支出100000.00元）。

（13）其他交通费用210200.00元（其中：基本支出205200元，项目支出5000.00元）。

（14）其他商品和服务支出136744.00元（其中：基本支出6744.00元，项目支出130000.00元）。

3．资本性支出30000.00元

办公设备购置支出30000.00元（其中：项目支出30000.00元）。

4.对企业的补助支出1000000.00元

资本注入1000000.00元（其中：项目支出1000000.00元）。

（三）单位自有资金支出10000.00元

办公费10000.00元（其中：项目支出10000.00元）。

五、市对下专项转移支付情况

中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管理委员会无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额68000元，其中：政府采购货物预算68000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管理委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计373700.00元，其中：因公出国（境）费0元，公务接待费273700.00元，公务用车购置及运行维护费100000.00元。

中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管理委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计373700.00元，较上年482300.00元减少108600.00元，下降22.52%，减少原因一是公务用车运行维护费100000.00元较上年预算数200000.00元（1辆车）减少100000.00元，二是接待按规定要求下降3.4%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管理委员会2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管理委员会2023年公务接待费预算为273700.00元，较上年预算282300.00元减少8600.00元，下降3.1%，国内公务接待批次为50次，共计接待1000人次。减少的原因主要是虽然自贸试验区正在加大力度开发开放，各项试点任务的全面开展，但防疫抗疫期间上级部门对自贸试验区的检查、视察相对减少，其他同级单位也减少了来考察学习的次数。因此导致接待费用的减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管理委员会2023年公务用车购置及运行维护费为100000.00元，较上年预算200000元减少100000.00元，下降50%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元；公务用车运行维护费100000.00元，较上年预算200000元减少100000.00元，下降50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费减少的主要原因为取消新购车辆计划，疫情缓解，复工复产，恢复经济建设，为保障工作的正常开展需对配置的机要通信车进行日常用车运行维护。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年度预算未安排本部门重点项目。2023年中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管理委员会共有基本支出项目2个，包括编外人员经费与公用及工作经费，德宏片区发展资金综合工作经费，无本级财力投入达到1000万元或者重大基础设施建设类等重点领域项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．【财政拨款收入】指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2．【一般公共预算】包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3．【基本支出：包括工资福利支出、商品和服务支出（定额）、对个人和家庭的补助和不可预见费。

4．【项目支出】包括编入部门预算的单位发展项目。

5．【“三公”经费】指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.【机关运行经费】即公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管理委员会2023年机关运行经费安排13746067.45元，与上年12739430.45元，对比增加1006637.00元，增长7.9%，增加的原因是中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管理委员会人员增加，对应的人员、社会保障和就业、住房保障等人员经费和日常经费支出增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管理委员会资产总额11707228.71元，其中，流动资产121048.66元，固定资产611728.27元，对外投资及有价证券0元，在建工程10362500.00元，无形资产611951.78元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加10797827.19元，其中固定资产减少35246.18元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

 

 

监督索引号53310200377300111

 [附件: 附件.中国(云南)自由贸易试验区德宏片区管理委员会2023年预算公开表20240103060252749]