瑞丽市科学技术协会2023年预算公开

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瑞丽市科学技术协会2023年预算公开目录

第一部分 瑞丽市科学技术协会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 瑞丽市科学技术协会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

瑞丽市科学技术协会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责《全民科学素质行动计划纲要》实施的日常管理工作。

2.负责对所主管的全市性学会、协会、研究会进行监督管理。

3.负责开展对外学术交流和科普交流合作。

4.负责组织协调全市重大科普活动和科普宣传工作，做好全市科普信息、科普统计工作。

5.负责组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动，开展技术培训，推广先进实用技术，推进科普场馆、设施的规划和建设，发挥科普工作的主要社会力量的作用。

（二）机构设置情况

瑞丽市科学技术协会共设置3个内设机构，包括：办公室、科学普及股、学会工作股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续做好全市中心工作。立足主责主业，积极担当作为，围绕疫情防控推动复工复产，努力探索科普工作切入点，主动服务瑞丽市经济社会发展大局。

2.切实抓好常态化疫情防控工作。持续落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，切实增强疫情防控的责任感和紧迫感，以对人民生命健康安全高度负责的政治担当，毫不松懈、科学精准、全力以赴做好疫情防控和经济社会发展工作，稳住来之不易的疫情防控局面。

3.全力推动科普项目落地。努力克服疫情带来的不利影响，全力以赴推进科普项目建设，组织精干力量，对存量项目进行梳理研判，积极破解项目资金难题，坚持底线思维，把未实施完成项目与待实施项目共同推进，严控项目存量的风险。

4.从严抓好纪律作风建设。深入开展干部作风建设三年行动和“效能革命”坚决纠治疫情防控、边境管控中的形式主义和官僚主义，强化干部8小时以外的监督管理，推动科普系统作风建设不断深化、党风政风持续好转。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中:财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1636562.78元，其中：一般公共预算1600456.78元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入36106元。

与上年对比增加261071.39元，增长18.98%，主要原因是人员增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 1600456.78元，其中:本年收入1600456.78元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1600456.78元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加261071.39元，增长19.49%，主要原因是人员增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 1636562.78元。财政拨款安排支出 1600456.78元，其中：基本支出1412956.78元，与上年对比增加253571.39元，增加21.87%，主要原因是人员增加；项目支出187500元，与上年对比增加7500元，增长4.17%，主要原因是科普经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.功能科目2060101科学技术支出—科学技术管理事务—行政运行1038277.48元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支。

2.功能科目2060702科学技术支出—科学技术普及—科普活动157500元，主要用于科普经费。

3.功能科目2060799科学技术支出—科学技术普及—其他科学技术普及支出30000元，主要用于老科技工作者协会工作经费支出。

4.功能科目2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休5400元，主要用于退休人员公用经费。

5.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出131099.84元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

6.功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出599.19元，主要用于失业保险。

7.功能科目2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗78024.29元，主要用于医疗保险支出。

8.功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助53037.36元，主要用于医疗保险支出。

9.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出8193.74元，主要用于医疗保险支出。

10.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金98324.88元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

瑞丽市科学技术协会无市对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额20000元，其中：政府采购货物预算20000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市科学技术协会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16000元，较上年减少1000元，下降5.88%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市科学技术协会2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

瑞丽市科学技术协会2023年公务接待费预算为16000元，较上年减少1000元，下降5.88%，国内公务接待批次为18次，共计接待200人次。

减少的主要原因是：单位履行厉行节约，经费减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市科学技术协会2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费0元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

瑞丽市科学技术协会2023年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市科学技术协会2023年机关运行经费安排134003.48元，与上年对比增加19510.48元，增长17.04%，主要原因是人员增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，瑞丽市科学技术协会资产总额125202.9元，其中，流动资产101522.77元，固定资产23680.13元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少6843.25元，其中固定资产减少6617.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

                                    瑞丽市科学技术协会

                                            2023年3月17日

监督索引号53310200330600111

 [附件: 瑞丽市科学技术协会预算公开表20230317112544570]