瑞丽市户育乡人民政府2023年预算公开

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瑞丽市户育乡人民政府2023年预算公开目录

 

第一部分 瑞丽市户育乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 瑞丽市户育乡人民政府2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

瑞丽市户育乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规;

2、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令;

3、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

4、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

5、保护各种经济组织的合法权益；

6、保障少数民族的权力和尊重少数民族的风俗习惯；

7、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

8、加强本乡人民政府的自身建设，对政府工作人员进行管理。

9、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

瑞丽市户育乡人民政府内设5个办公室：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室；6个事业单位：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、村乡规划建设服务中心、社会保障服务中心 、财政所、林业站。

 

（三）重点工作概述

1.强基固本推举措，不断夯实党建“责任田”。坚持把开展党史学习教育作为的一项重大政治任务来抓，组织全体党员深入学习贯彻党的二十大精神内容，在习近平新时代中国特色社会主义思想的指导下，号召全体党员坚决扛起疫情“外防输入、内防扩散”的政治责任，以更加饱满的精神投入到抓好疫情防控工作中，肩负起新时代赋予的职责和使命。坚持把基础党务作为工作重点，扎实推动各项工作任务落实，严格落实三会一课、主题党日、组织生活会、民主生活会等制度，继续加强党支部规范化建设，注重强化政治引领功能，抓住根本，建强根基。加强党员教育培训，将斗争精神、斗争本领作为培训的重要内容，根据疫情防控工作形势，谋划开展好“万名党员进党校”工作。坚持围绕中心抓党建、抓好党建促业务，党建工作与业务工作同谋划、同部署、同落实，把党的政治优势、组织优势、密切联系群众优势转化为推动业务工作发展的优势。坚持业务工作开展到哪里、党建工作就延伸到哪里，推动党建工作和业务工作深度融合抓在平常、融入日常，杜绝一切形式主义，在防疫实践中不断增强全体党员“乡守边关、视死如归”的决心和意志。

2.打赢疫情防控阻击战，筑牢边境管控封锁线。深入学习贯彻习近平总书记关于疫情防控的重要指示精神，坚决贯彻落实市委、市政府的安排部署，采取最坚决的态度、最过硬的措施、最有力的手段，组织一切力量，做好疫情防控和边境管控工作。一是严格落实抵边村寨疫情防控“五个管住”工作要求，对抵边村继续实施封闭式网格化管理，实施抵边村整体联动、群防群控，对边境通道、便道、进村路口全线封锁管控。二是加强二线网格监管，充分发挥网格管理员、十户联防在网格化社会治理中的模范带头作用，加强外籍人员管理，严格清理“三非”人员，严密构建全乡立体式网络防控体系。按照“早发现、早报告、早隔离”的原则，消除疫情扩散蔓延风险，提升疫情防控和边境管控工作成效，坚决做到守土有责、守土负责、守土尽责，维护边境安全和社会稳定。三是从严从重从快处置非法跨境行为，形成强大震慑效应。鼓励广大群众举报非法出入境、组织偷越、走私等违法犯罪行为，严格控制边境地区非必要人员往来，依法从严打击走私、非法出入境等跨境违法犯罪。四是建立健全应对边民大规模涌入应急预案，确保边境维稳应急处置工作安全有序，与相邻缅方积极沟通，设置边民涌入安置点，配置必要安全防范设备，实施应急演练，最大限度加强边境稳控管控措施，以万全准备，防万一发生。

3.脱贫攻坚成果再巩固，谱写乡村振兴新篇章。把防止返贫摆在重要位置，组织开展对摘帽村、脱贫户进行“回头看”活动，建立稳定脱贫长效机制，贫困村摘帽后，要继续抓好脱贫工作，努力实现已脱贫户的稳定脱贫，做到摘帽不摘责任、摘帽不摘监管。结合“十四五”规划，积极做好脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接。一是抓牢产业发展重点项目，持续发挥雷弄村武甸柠檬产业发展示范园、户育村农村产业融合发展示范园等项目的示范带动作用，补齐农民增收致富内生动力不足短板，促进产业全面升级、农民收益全面提高。二是加快推进农村产业现代化建设，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，积极培育优势企业，建立“产业+直播”产销模式，促进农产品出村进城，大力发展生态养殖、森林蔬菜种植、观赏花卉种植、水果种植采摘等项目，集中打造田园观光、户外休闲运动、耕作体验。不断升级“茶、米、果、禽、畜”生态产业，提升“户育崩”品牌形象，逐步形成具有一定市场认可度、辨识度的户育系列特色产品。三是强抓项目谋划落地，建设户育重点项目库，结合瑞丽发展规划及户育实际，谋划一批公益性基础设施项目，积极向上争取中央、省、州、市级各类资金，推进项目落地；结合户育发展优势及方向，强化招商引资工作，谋划实施一批特色产业发展项目，为户育产业结构升级提供更多能量。同时在乡级、村组干部中培养一批招商引资及项目管理人才，全面提升户育项目申报落地、管理实施能力。四是主动服务和融入自贸区建设，紧跟市委、市政府的决策部署，积极落实自贸区建设任务，坚定发展信心，立足资源优势、彰显地方特色，深度挖掘边境民族特色、民族风味、民族文化，重点打造民俗文化综合体验为主的休闲娱乐配套服务区，不断提升“吃、住、行、游、购、娱”服务产业发展水平，激活全乡产业发展链，引进优质农业及文旅企业，打造具有户育特色的绿色农旅产业，进一步促进产业结构优化升级，促进特色产业经济高质量发展，增强全乡经济发展动力。

4.人居环境提升见成效，生态环境保护再“聚焦”。以“绿水青山就是金山银山”为基本发展要义，贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，坚持生态惠民、生态利民、生态为民，重点解决损害群众健康的突出环境问题，不断满足群众日益增长的优美生态环境需要。大力提升人居环境，全面实施治乱、治脏、治污、治堵，拆除违法违规建筑，推进增加绿化面积的“四治三改一拆一增”行动，在农村持续开展改路、改房、改水、改电、改圈、改厕、改灶和清洁水源、清洁田园、清洁家园的“七改三清”行动，着力改善城乡环境质量、承载功能、居住条件、特色风貌。进一步完善农村生活垃圾收运处理机制，实现村庄保洁覆盖面和行政村垃圾处理率100%目标。落实环境卫生网格化管理制度，做实村庄清洁工作。加快农村基础设施提档升级，推进所有自然村按实际需求完成农村公厕新建、改造任务，做好厕所粪污与村庄污水收集管道的衔接，确保厕所粪污基本得到有效处理，建设美丽宜居新农村。

5.致力保障和改善民生，建设平安和谐新农村。不断加强社会保障，落实社会救济扶贫政策，保障低保、特困供养、残疾人和孤儿基本生活，兜牢民生底线。扩大社会保险覆盖面，推进全民参保计划，进一步提高基本养老保险和新农合参保率，积极举办知识技能培训，提高全乡就业率。持续优化公共服务，结合“互联网+”改革建设工作，加快服务窗口业务“一窗通办”模式综合改革，丰富服务内容，拓展便民利民功能。推动文化体育事业蓬勃发展，完善乡文体活动中心和基层文化站的场室配套，积极组织开展文体活动。全面深化平安建设，继续强化边境管控能力，强化对敌斗争，全力维护边境稳定，依托边境村寨群防力量，严厉打击跨境违法犯罪，全力维护国家安全。持续开展全民禁毒、反走私和反邪教工作，紧紧围绕“六清”行动目标，坚决打好扫黑除恶专项斗争收官战，确保专项斗争实现预期目标。健全完善安全生产、消防安全和森林防火责任制，坚决遏制安全事故发生。深入推进平安户育和法治户育建设，引导群众有序参与管理基层自治事务，营造安全稳定和谐的社会氛围。

6.深入推进依法行政，建设廉洁法治政府。加快政府职能转变，深化乡镇体制改革，严格落实“三重一大”事项集体决策制度，坚持重大事项向党委请示报告。深化依法行政改革，全面推进依法治乡工作，严格执行重大决策法定程序，加强对投资项目、公共资源交易、扶贫领域的监督，严格规范项目采购和招投标管理，从严监督村级财政资金管理使用。主动接受人大法律监督、政协民主监督，广泛接受社会监督和舆论监督，确保政府权力在阳光下运行。加强廉政建设，持续深入建设廉洁政府，提高拒腐防变能力。进一步提高服务群众能力，推动机关干部服务群众再深入，在解难题、办实事、暖民心中赢得群众支持。

 

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制28人，工勤人员编制3人，事业编制38人。在职实有60人，其中：财政全额保障60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中：离休 0人，退休 27人。

车辆编制5辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入24,188,203.77元，其中：一般公共预算23,391,736.44元，政府性基金72,053.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入724,414.33元。

与上年对比增加7,600,337.09元，上升45.82%，主要原因是本年度增加边境联防所保障资金项目，该项目包含边境联防所运维经费860,000.00元、联防员工资4,064,900.00元、联防员伙食补助2,452,800.00元；增加边境隐患排查整治项目1,410,700.00元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入23,463,789.44元，其中:本年收入23,463,789.44元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款23,391,736.44元，政府性基金预算财政拨款72,053.00元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加6,875,922.76元，上升41.45%，主要原因是本年度增加边境联防所保障资金项目，该项目包含边境联防所运维经费860,000.00元、联防员工资4,064,900.00元、联防员伙食补助2,452,800.00元；增加边境隐患排查整治项目1,410,700.00元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出24,188,203.77元。财政拨款安排支出 23,463,789.44元，其中：基本支出11,565,778.44元，与上年对比减少1,464,422.55元，下降11.24%，主要原因是2023年村民小组党支部工作经费、行政村党建工作经费、机关事业单位职工遗属生活补助、行政村纪检工作经费、村委会干部工资、村小组生活补助由基本支出变为项目支出；项目支出11,898,011.00元，与上年对比增加9,013,032.60元，上升312.41%，主要原因2023年村民小组党支部工作经费、行政村党建工作经费、机关事业单位职工遗属生活补助、行政村纪检工作经费、村委会干部工资、村小组生活补助由基本支出变为项目支出，2023年增加边境联防所保障资金项目，该项目包含边境联防所运维经费、联防员工资、联防员伙食补助、增加边境隐患排查整治项目。非财政拨款支出724,414.33元，其中：项目支出724,414.33元，与上年对比增加724,414.33元，增长100%，主要原因是我单位上年预算支出无自有资金支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.功能科目2010301“一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行”8,062,990.00元，主要用于保障单位在职人员、村委会等工作人员工资以及机构正常运转开支；

2.功能科目2010601“一般公共服务支出—财政事务—行政运行”127,382.00元，主要用于保障财政所人员工资以及机构正常运转开支；

3.功能科目2013101“一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行”687,945.40元，主要用于保障在职人员、村委会等工作人员工资以及机构正常运转开支；

    4.功能科目2070109 “文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化”486,134.00元，主要用于保障文化站在职人员工资及正常运转开支；

5.功能科目2080501“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”10,800.00元，主要用于保障退休支部正常运转开支；

6.功能科目2080502“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休”5,400.00元，主要用于保障退休支部正常运转开支；

7.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”835,910.72元，主要用于保障在职人员基本养老保险开支；

8.功能科目2080801“社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”57,282.00元，主要用于保障机关事业单位职工遗属生活补助；

9.功能科目2081004 “社会保障和就业支出—社会福利—殡葬”5,000.00元，主要用于保障殡葬改革工作日常开支；

10.功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”18,111.72元，主要用于保障单位事业人员失业保险开支；

11.功能科目2100410“卫生健康支出—公共卫生—突发公共卫生事件应急处理”8,788,416.00元，主要用于保障边境联防所日常运维、联防员工资、联防员伙食补助、边境物理拦网隐患排查整治开支；

12.功能科目2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”329,789.21元，主要用于保障单位行政人员医疗保险和大病补充保险开支；

13.功能科目2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”188,300.49元，主要用于保障单位事业人员医疗保险和大病补充保险开支；

14.功能科目2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”278,989.32元，主要用于保障单位在职人员的公务员医疗补助开支；

15.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”52,244.42元，主要用于保障单位在职人员工伤保险和生育保险开支；

16.功能科目2130101“农林水支出—农业农村—行政运行”432,424.00元，主要用于保障农业服务中心农经站人员工资及其机构正常运转开支；

17.功能科目2130104“农林水支出—农业农村—事业运行”1,500,648.00元，主要用于保障农业服务中心人员工资及其机构正常运转开支；

18.功能科目2130204“农林水支出—林业和草原—事业机构”574,440.00元，主要用于保障林业站人员工资及其机构正常运转开支；

19.功能科目2130301“农林水支出—水利—行政运行”276,855.00元，主要用于保障水务站人员工资及其机构正常运转开支；

20.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”672,674.16元，主要用于保障单位在职人员住房公积金开支；

21.功能科目2120804“城乡社区支出—国有土地使用权出让收入安排的支出—农村基础设施建设支出”72,053.00元，主要用于保障农村公路养护开支；

五、市对下专项转移支付情况

本单位无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额468,400.00元，其中：政府采购货物预算468,400.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市户育乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计151,800.00元，较上年减少4,800.00元，下降3.07%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市户育乡人民政府2023年因公出国（境）费与上年持平，无变动的主要原因：本单位无具体出国开支及计划开展出国工作情况。

（二）公务接待费

瑞丽市户育乡人民政府2023年公务接待费预算为15,000.00元，较上年减少500.00元，下降3.22%，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。

减少的主要原因是单位根据实际情况合理减少公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市户育乡人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为136,800.00元，较上年减少4,300.00元，下降3.05%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费136,800.00元，较上年减少4,300.00元，下降3.05%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

减少的主要原因是单位根据实际情况合理减少公务用车运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市户育乡人民政府2023年机关运行经费安排899,456.40元，与上年对比减少448,261.60元，下降33.26%，主要原因是严格执行厉行节约等标准，压缩不必要日常开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，瑞丽市户育乡人民政府资产总额10,649,536.87元，其中，流动资产3,351,673.12元，固定资产4,681,363.75元，对外投资及有价证券0元，在建工程2,616,500.00元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2,704,401.53元，其中固定资产增加1,933,495.91元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

 

 

 

监督索引号53310200378100111

 [附件: 瑞丽市户育乡人民政府2023年部门预算公开样表]