瑞丽市搬迁安置办公室2023年预算公开

监督索引号53310203201100000

瑞丽市搬迁安置办公室2023年部门预算公开目录

 

第一部分 瑞丽市搬迁安置办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 瑞丽市搬迁安置办公室2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

瑞丽市搬迁安置办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻执行党和国家的移民工作方针、政策和法律法规，研究拟订全市移民搬迁安置工作地方性规定和补充规定，经批准后组织实施。

2.负责组织、协调、管理国家、省的大中型水利水电项目及其他重点工程建设的移民安置和开发工作，参与并监督检查移民安置实施规划和计划的执行，负责全市移民安置工作的验收。

3.综合编制或指导编制移民开发安置规划。负责编制全市重点工程建设项目移民中长期规划；参与全市建设项目移民安置方案（含概、预算）的论证审查，配合重点工程设计单位编制移民安置规划；负责组织和实施移民搬迁安置及后期扶持工作；组织实施库区国家、省、州、市属项目专项设施的恢复改建和开发性生产，编制并组织实施年度移民安置和开发计划。

4.负责移民资金的计划安排和分项管理；会同业主对移民包干资金使用情况进行监督、检查；负责与移民安置、开发有关计划统计工作。

5.负责协调业主与地方政府的移民安置工作关系；协助配合当地政府处理移民来信来访，配合有关部门做好库区、安置区的社会稳定工作。

6.负责全市重点工程建设项目移民安置的业务咨询和技术培训工作。

7.协助办理与移民安置相关的土地征用和土地开发整理工作。

8.负责移民工程监理工作，制订年度和专项工程监理计划；组织实施移民安置专项工程的监理。

9.参与市移民安置项目的检查验收。

10.承办省、州搬迁安置办公室及市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合股、业务股两股室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.全力开展常态化疫情防控工作，结合网格管理防控方案，进一步加强对网格点的管理，做到底数清、情况明，防控措施有力。尤其是复工复产后的人员规范管理，严格按照市疫情防控工作指挥部的工作要求，做好网格化管理不同阶段的工作。

2.一是继续申报实施芒岗美丽家园二期申报省级重点项目，将相关资料报州办进行省级竞争性立项，申报省级资金10000000元；二是散居移民补短板项目，计划投资1800000元，目前正在进行可研编制及施工图设计；三是培训项目500000元、贴息项目1500000元、移民创业扶持项目400000元、扶危救济项目100000元完成实施方案编制，待上级年度计划下达后向市政府申请实施批发。

3.以党建引领，党组织建设为抓手，进一步认真做好党风廉政建设工作，全力抓实移民信访维稳工作、平安瑞丽、河长制等各项日常工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制1人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有9人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障3人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入774223.78元，其中：一般公共预算774223.78元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年总收入1121627.85元对比减少347404.07元，下降 30.97 %，主要原因为没有上年结转结余。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入774223.78元，其中:本年收入774223.78元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款774223.78元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年1121627.85元对比，减少347404.07元，下降30.97%，主要原因为没有上年结转结余。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出774223.78元。财政拨款安排支出774223.78元，其中：基本支出734223.78元，与上年对比减少30938.22元，减少4.04%，主要原因为本年度基本工资减少；项目支出40000元，与上年对比减少10000元，减少20%，主要原因是财政调整预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010301一般公共服务支出—行政运行600984元，其中560984元主要用于主要反映事业人员工资福利支出、商品和服务支出、办公经费等；40000元用于开展大中型水库移民后期扶持工作所需经费。

2080505社会保障和就业支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出预算64503.2元，主要反映本单位基本养老保险缴费支出。

2089999 社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出预算2822.02元，主要反映本单位失业保险缴费支出。

2101102 卫生健康支出—事业单位医疗支出预算37379.91元，主要反映本单位职工的医疗保障支出。

2101103 卫生健康支出—公务员医疗补助支出预算16125.8元，主要反映本单位职工的公务员医疗补助支出。

2101199 卫生健康支出—其他行政事业单位医疗支出预算4031.45元，主要本单位工伤、生育保险缴费支出。

2210201 住房保障支出—住房公积金支出预算48377.4元，主要反映本单位职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

基本工资183948元（其中：基本支出183948元，项目支出0元）。

津贴补贴88668元（其中：基本支出88668元，项目支出0元）。

奖金16829元（其中：基本支出16829元，项目支出0元）。

绩效工资235200元（其中：基本支出235200元，项目支出0元）。

机关事业单位基本养老保险缴费64503.2元（其中：基本支出64503.2元，项目支出0元）。

职工基本医疗保险缴费37379.91元（其中：基本支出37379.91元，项目支出0元）。

其他社会保障缴费14353.47元（其中：基本支出14353.47元，项目支出0元）。

公务员医疗补助缴费16125.8元（其中：基本支出16125.8元，项目支出0元）。

住房公积金48377.4元（其中：基本支出48377.4元，项目支出0元）。

2.商品和服务支出

办公费7400元（其中：基本支出0元，项目支出7400元）。

水费2200元（其中：基本支出0元，项目支出2200元）。

电费1800元（其中：基本支出0元，项目支出1800元）。

差旅费25000元（其中：基本支出0元，项目支出25000元）。

劳务费2400元（其中：基本支出0元，项目支出2400元）。

其他商品和服务支出5200元（其中：基本支出4000元，项目支出1200元）。

工会经费24839元（其中：基本支出24839元，项目支出0元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

瑞丽市搬迁安置办公室2023年没有与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

瑞丽市搬迁安置办公室2023年没有按既定政策标准测试补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

瑞丽市搬迁安置办公室2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3000元，其中：政府采购货物预算3000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市搬迁安置办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年减少4600元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市搬迁安置办公室2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2023年公务接待费预算为0元，较上年减少4600元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少的主要原因：我单位牢固树立厉行节约理念，严格落实中央八项规定、国务院“约法三章”及省委、省政府有关精神，切实采取有效措施压减一般性支出，降低行政运行成本。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市搬迁安置办公室2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费0元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市搬迁安置办公室2023年机关运行经费安排0万元，与上年持平，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，瑞丽市搬迁安置办公室资产总额30742244.3元，其中，流动资产3010020.76元，固定资产31421.27元，对外投资及有价证券0元，在建工程27699682.11元，无形资产1120.16元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加7445237.62元，其中固定资产减少16803.24元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53310203201100111

 [附件: 瑞丽市搬迁安置办公室2023年部门预算表20230322111112912]