瑞丽市总工会2023年预算公开

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瑞丽市总工会2023年预算公开

目录

第一部分 瑞丽市总工会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 瑞丽市总工会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

瑞丽市总工会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

2002年9月16日经市委批准（瑞办发〔2002〕26号）通过市总工会的机构改革方案，基本职能为：1、维护职能即工会维护职工群众的合法权益的功能；2、参与管理职能即工会参与国家和社会事务管理的功能；3、经济建设职能即工会参加国家与企业经济建设的功能；4、教育职能即工会对职工群众进行思想政治和科学文化教育的功能。

（二）机构设置情况

瑞丽市总工会共设置1个内设机构，包括：综合办公室。

所属单位0个。

    1.瑞丽市总工会。

（三）重点工作概述

2023年的主要工作任务是：加强工会组织建设，深入开展职工素质提升工程，促进基层工会“六有”规范化建设；不断推进工会经费税务代收工作；积极开展困难职工帮扶工作，充分发挥困难职工帮扶中心的作用;提高服务职工的精准化水平、大力开展宣传教育工作，促进职工队伍和社会的和谐稳定；扎实推进瑞丽市“县级工会加强年”专项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休 14人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 2,251,565.49元，其中：一般公共预算2,251,565.49元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少520,690.67元，减少18.78%，主要原因分析：人员减少导致人员经费、公用经费减少，项目经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 2,251,565.49元，其中:本年收入2,251,565.49元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,251,565.49元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少520,690.67元，减少18.78%，主要原因分析：人员减少导致人员经费、公用经费减少，同时本级财力对项目经费投入减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 2,251,565.49元。财政拨款安排支出 2,251,565.49元，其中：基本支出2,111,565.49元，与上年对比减少235,690.67元，减少10.04%，主要原因分析：人员减少导致人员经费、公用经费减少；项目支出140,000.00元，与上年对比减少285,000.00元，减少67.06%，主要原因分析：本级财力投入减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.2012901一般公共服务支出—群众团体事务—行政运行1,619,808.00元，主要用于在职人员的工资津贴。

2.2012906一般公共服务支出—群众团体事务—工会事务60,000.00元，主要用于工会开展金秋助学业务方面的支出及11个社区工会的工作经费。

3.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休8,400.00元，主要用于退休人员的公用经费。

4.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出180,518.40元，主要用于单位基本养老保险的支出。

5. 2089999 社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出预算1,343.25元，主要用于单位失业保险方面的支出。

6.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗预算123,174.60元，主要用于单位职工医疗保险方面的支出。

7.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助预算83,109.24元，主要用于单位在公务员医疗补助方面的支出。

8.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出预算11,282.4元，主要用于单位在大病保险方面的支出。

9.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金预算163,929.60元，主要用于单位在住房公积金方面的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资463,104.00元（其中：基本支出463,104.00元，项目支出0元）。

（2）津贴补贴561,984.00元（其中：基本支出561,984.00元，项目支出0元）。

（3）奖金234,192.00元（其中：基本支出234,192.00元，项目支出0元）。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费180,518.40元（其中：基本支出180,518.40元，项目支出0元）。

（5）职工基本医疗保险缴费123,174.60元（其中：基本支出123,174.60元，项目支出0元）。

（6）公务员医疗补助缴费83,109.24元（其中：基本支出83,109.24元，项目支出0元）。

（7）其他社会保障缴费12,625.65元（其中：基本支出12,625.65元，项目支出0元）。

（8）住房公积金163,929.60元（其中：基本支出163,929.60元，项目支出0元）。

（9）其他工资福利支出104,400.00元（其中：基本支出104,400.00元，项目支出0元）。

2.商品和服务支出

（1）办公费59,400.00元（其中：基本支出9,400.00元，项目支出50,000.00元）。

（2）水费2,000.00元（其中：基本支出1,000.00元，项目支出1,000.00元）。

（3）电费8,000.00元（其中：基本支出5,000.00元，项目支出3,000.00元）。

（4）差旅费35,000.00元（其中：基本支出10,000.00元，项目支出25,000.00元）。

（5）公务接待费5,000.00元（其中：基本支出5,000.00元，项目支出0元）。

（6）工会经费94,528.00元（其中：基本支出54,528.00元，项目支出40,000.00元）。

（7）其他交通费用96,600.00元（其中：基本支出96,600.00元，项目支出0元）。

（8）邮电费4,000.00元（其中：基本支出3,000.00元，项目支出1,000.00元）。  

3.对个人和家庭的补助

助学金20,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出费20,000.00元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市总工会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5,000.00元，与上年持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市总工会2023年因公出国（境）费预算为0万元。与上年一致，安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，本单位无公款出国（境）费。

（二）公务接待费

瑞丽市总工会2023年公务接待费预算为5,000.00元，与上年持平。国内公务接待批次为2次，共计接待5人次。我单位本着坚持从严从简，勤俭办公，降低公务活动成本的原则严格控制经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市总工会2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。我单位严格按照“三公”经费支出的文件要求节俭开支，合理使用经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【工会经费】指工会依法取得并开展正常活动所需的费用。按《中华人民共和国工会法》，工会经费的主要来源是工会会员缴纳的会费和按每月全部职工工资总额的2%向工会拨交的经费这二项，其中2%工会经费是经费的最主要来源。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市总工会2023年机关运行经费安排2,111,565.49元，占总支出的93.78%，与上年对比减少了235,690.67元，主要原因分析：当年预算人员工资等比上年有所减少。本年机关运行经费主要包括基本工资、津贴补贴、公积金及养老保险等工资福利支出1,927,037.49元，占基本支出的91.26％；办公经费、水电费、邮电费等支出共184,528.00元，占基本支出的8.74％。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，瑞丽市总工会资产总额109,320.8元，其中，流动资产4,038.48元，固定资产105,200.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产82.32元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少3,953.06元，其中固定资产减少4,830.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

 

监督索引号53310203200700111

 [附件: 瑞丽市总工会2023年部门预算公开表]