瑞丽市退役军人事务局2023年预算公开

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瑞丽市退役军人事务局2023年预算公开目录

 

第一部分瑞丽市退役军人事务局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分瑞丽市退役军人事务局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

瑞丽市退役军人事务局2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实退役军人思想政治、权益维护、接收安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策并组织实施。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2.负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的接收安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理。

3.组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4.会同有关部门拟订退役军人特殊保障政策并组织落实。

5.组织协调落实接收管理的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6.组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。拟订退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役伤病残军人相关工作。

7.组织指导拥军优属工作，负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。指导实施国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。

8.拟订烈士纪念设施建设规划和管理维护办法并组织实施，负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护工作。承担拟列入重点保护单位烈士纪念设施报批事宜。

9.指导退役军人事务工作，监督检查退役军人有关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人工作单位和个人先进事迹。

10.完成市委、市政府交办的其他任务。

11.职能转变。加强退役军人思想政治工作，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人服务管理保障体系，协调各方力量为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括局机关设办公室、军转优抚股2个股室。所属单位1个，分别是：

1. 瑞丽市退役军人服务中心（站）、加挂军队离退休干部休养所牌子。

（三）重点工作概述

1.退役军人教育管理、安置就业：组织退役士兵（士官）开展新时代退役军人就业创业培训，组织开展党性教育（意识形态、扫黑除恶、廉政教育）培训。协调人社等部门，考核招聘随军未就业家属，安排随军未就业家属到机关事业单位公益性岗位工作，解决现役和退役军人子女就学等问题。

2.优抚保障：完成2022年度优抚对象生活补助、义务兵家属优待金、义务兵奖励金、自主就业退役士兵一次性经济补助金测算工作；按时足额发放各类补助资金，加强伤病残退役军人服务管理和个人困难救助工作，落实离退休军人、退役军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房、医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

3.拥军优属工作：负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人工作单位和个人先进事迹。开展春节、“八一”慰问活动。

4.尊崇褒扬：拟订烈士纪念设施建设规划和管理维护办法并组织实施，负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护工作。

5.维护权益：指导退役军人事务工作，监督检查退役军人有关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。

6.围绕瑞丽市委、市政府中心工作做好其他工作。加强退役军人思想政治工作，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人服务管理保障体系，协调各方力量为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入8958567.97元，其中：一般公共预算8642518.05元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入116049.92元，附属单位上缴收入0元，其他收入200000元。

与上年对比减少2496132.03元，下降21.79%，主要原因分析：财政收回以前年度资金导致上年结转资金减少。故本年财务总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入8642518.05元，其中：本年收入8642518.05元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8642518.05元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少696832.03元，下降7.22%，主要原因分析：财政收回以前年度资金导致上年结转资金减少。故本年财务总收入减少。故本年收入减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出8958567.97元。财政拨款安排支出8642518.05元，其中：基本支出2271000.08元，与上年对比减少6524999.92元，下降74.18%，主要原因分析：主要原因分析：是本年度各类优抚对象补助支出均为项目支出，故本年基本支出减少；项目支出6371517.97元，与上年对比增加5512117.97元，增长641.39%，主要原因分析：是本年度各类优抚对象补助支出均为项目支出，故本年项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出预算2400元，主要反映退休人员办公经费支出。

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出预算207893.12元，主要反映本单位基本养老保险缴费支出。

3.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出预算46638.5元，主要反映烈属、因公牺牲军人家属、病故军人家属生活补助支出。

4.2080802社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤支出预算105628元，主要反映伤残军人生活补助支出。

5.2080803社会保障和就业支出-抚恤-在乡复员、退伍军人生活补助支出预算6297.84元，主要反映乡复员、退伍军人生活补助支出。

6.2080805社会保障和就业支出-抚恤-义务兵优待金支出预算1353681.45元，主要反映义务兵优待金支出。

7. 2080806社会保障和就业支出-抚恤-农村籍退役士兵老年生活补助60000元，主要反映农村籍退役士兵老年生活补助支出。

8.2080808社会保障和就业支出-抚恤-烈士纪念设施管理维护支出预算16000元，主要反映对烈士纪念设施管理维护支出。

9.2080899 社会保障和就业支出-抚恤-其他优抚支出预算767798.32元，主要反映“参战退役”人员生活补助、“两参”人员生活补助(出国民兵民工)、城镇重点优抚对象生活补助及困难退役军人帮扶援助经费支出。

10.2080901社会保障和就业支出-退役安置-退役士兵安置支出预算支出预算497400元，主要反映自主就业退役士兵一次性补助金支出。

11. 2080902社会保障和就业支出-退役安置- 军队移交政府的离退休人员安置96275.52元，主要反映军队移交政府的离退休人员安置支出。

12.2080904社会保障和就业支出-退役安置-退役士兵管理教育支出预算139600元，主要反映退役士兵教育、就业创业培训支出。

13. 2082801社会保障和就业支出-退役军人管理事务-行政运行1384146.66元，主要反映行政人员工资福利支出、商品和服务支出、办公经费等及退役军人服务中心经费。

14. 2082804社会保障和就业支出-退役军人管理事务-拥军优属371000元，主要反映拥军优属支出。

15.2082850社会保障和就业支出-退役军人管理事务-事业运行519750元，主要反映事业人员工资福利支出、商品和服务支出、办公经费等。

16.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出预算3976.23元，主要反映本单位失业保险缴费支出。

17.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出预算1953270.04元，主要反映本单位行政人员、军队移交地方政府离退休人员、自主择业军转干部的医疗保障支出。

18.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出预算1500元，主要反映本单位事业人员的医疗保障支出。

19.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出预算940349.21元，主要反映本单位职工、军队移交地方政府离退休人员、自主择业军转干部的公务员医疗补助支出。

20.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出预算12993.32元，主要本单位工伤、生育保险缴费支出。

21.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出预算155919.84元，主要反映本单位职工住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

我局本年无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额6000元，其中：政府采购货物预算6000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市退役军人事务局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3000元，较上年减少30000元，下降90.91%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市退役军人事务局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，以上年持平，无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

瑞丽市退役军人事务局2023年公务接待费预算为3000元，较上年减少30000元，下降90.91%，国内公务接待批次为15次，共计接待40人次。

减少变化原因：主要因我单位牢固树立厉行节约理念，严格落实中央八项规定、严格控制三公经费，切实采取有效措施压减一般性支出，降低行政运行成本，故费用减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市退役军人事务局2023年公务用车购置及运行维护费为0元，以上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0元，以上年持平，无变化；公务用车运行维护费0元，以上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【退役士兵安置】是国家和社会依据立法规定，向退出现役的军人提供就业及其他安置所需资金和服务，使之顺利重返并适应社会的一项优抚保障制度。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市退役军人事务局2023年机关运行经费安排181364.66元，与上年对比增加79764.66元，增长78.51%，主要原因分析：因退役军人行政运行费用增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，瑞丽市退役军人事务局资产总额504769.47元，其中，流动资产369421.92元，固定资产135347.55元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2318278.82元，其中固定资产增加5237元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

 

监督索引号53310200476400111

 [附件: 附件1-3.瑞丽市退役军人事务局2023年部门预算公开样表20240331]