中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会2022年度部门决算

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中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会2022年度部门决算

目录

 

第一部分  中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。政协委员会每届任期5年，设主席一名、副主席四名和秘书长一名，政协全体会议每年举行一次，设常务委员会主持会务，常务委员会委员由主席、副主席、秘书长和常务委员组成，主席主持常务委员会的工作，主席、副主席、秘书长组成主席会议，处理常务委员会的重要日常工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，市政协办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，坚决贯彻落实习近平总书记关于疫情防控重要讲话和重要指示批示精神、中央关于“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的总体要求，在中共瑞丽市政协党组的领导下，主动把“夺取疫情防控和经济社会发展双胜利”的政治责任扛在肩上、抓在手上，始终保持“一线”状态，带领政协机关干部和广大政协委员，聚焦中心任务，积极履职尽责，主动担当作为，推动新时代政协工作取得新成效。

1.提高站位增强自觉，把牢正确政治方向。坚守政治机关定位，始终把党对政协工作的全面领导作为市政协必须恪守的最高政治原则，自觉把工作置于党的绝对领导之中。

一是始终坚持党的全面领导。重要工作、重大事项及时向党组请示报告，年度协商计划请示市委主要领导批示后以市委、市政府、政协“三办”名义发文组织实施，确保将党的领导贯穿政协履职全过程、各方面。严格按照市委要求和规定的程序，圆满完成市政协换届工作任务。一年来，邀请市委、市政府领导出席政协会议、各类协商活动18人次、领衔督办重点提案5件。

二是规范制度促落实。市政协办坚决贯彻市委重大决策和对政协工作的要求，全面落实管党治党主体责任，党组书记带头，抓好周例会制度，将委室工作调度会有效整合，融理论学习、制度学习、部署调度于一体，强化了一线意识，加快了工作节奏，提升了整体质量。

三是持之以恒抓学习。把学习宣传贯彻党的二十大精神和习近平总书记系列重要讲话精神作为重大政治任务和第一议题，把贯彻落实省、州、市委全会精神作为重要工作靶向，发挥主席会议、常委会会议集体学习带动作用、委员读书活动平台作用、机关党支部基础作用，引导广大政协委员和政协机关干部自觉把思想和行动统一到市委决策部署上来，全年开展党组理论学习中心组学习7次、主席会议集体学习10次，常委会会议专题学习4次、委员专题培训2次、通过线上线下开展机关政治学习12次；领导班子成员开展二十大集中宣讲4场。加强意识形态工作，传递正能量，发出好声音，在“政协委员微信群”和瑞丽政协“微信公众号”开设政协学习教育专栏，通过主席班子成员和政协委员一体化学习，全市政协系统对“两个确立”领悟更加深刻，对中央和省州市委决策部署理解更加透彻，听党话、跟党走的理想信念更加坚定。

四是始终坚持深化党的建设。完善政协党组成员联系党员委员、党员委员联系党外委员制度，将67名中共党员委员按界别纳入专委会，由党员委员联系108名党外委员，实现市政协党组织对所有党员委员的全覆盖，党的工作对全体政协委员的全覆盖。认真履行全面从严治党主体责任和党组成员“一岗双责”，完善党组议事规则和决策程序，党组会议专题研究部署意识形态、党风廉政建设等重点工作。班子成员自觉扛起瑞丽市应对新冠肺炎疫情工作领导小组和指挥部工作责任，积极投身各条战线、各工作组开展工作，积极参与巩固拓展脱贫攻坚成果推动乡村振兴及“三创”等工作。扎实开展以“小”见严纠“四风”专项行动自查自纠，不断增强拒腐防变能力。加强对“一把手”和领导班子的监督。深入学习贯彻《中共中央关于加强对“一把手”和领导班子监督的意见》，严格执行民主集中制、三重一大集体讨论、四个不直接分管、末位表态、倒序发言、廉政谈话等制度，单位事务均采取会前充分酝酿，班子会议研究决定，召开“三重一大”会议3次，主动邀请驻政协纪检组到会指导会议，严格按要求向纪检组报送“三重一大”事项，全面接受组织监督。2022年对下级“一把手”开展监督谈话1人2次，对班子成员开展集中廉政谈话4人次，党组会议专题研究党建工作2次、听取党风廉政建设、意识形态工作汇报2次，召开专题民主生活会1次。

2.围绕中心履职尽责，投身疫情防控斗争和服务助推经济社会发展。始终把投身疫情防控斗争和服务助推全市经济社会高质量发展作为市政协工作的主线，自觉做到中心工作推进到哪里，政协履职就跟进到哪里。

一是众志成城防控疫情。疫情发生后，按照市委工作部署，市政协办第一时间传达市委疫情防控相关会议精神，第一时间启动“主要领导牵头负责、班子成员分包负责、委室主任统筹负责、网格员直接负责”的市政协机关网格化疫情防控工作响应机制，依托“双报到双服务双报告”组织机关全体党员干部下沉22个网格，夜以继日开展小区、单元隔离封控、疫情处置、集中转运、核酸检测、卡点值守、人员排查管控等工作。在市委号召和市政协的倡议下，有83名委员就地转化为志愿者，主动参与居住村、社区网格管理服务工作，争当社情民意的“收集员”、政策措施的“宣传员”、防控规定的“监督员”，委员参与率达100%，以实际行动展示了在市委的坚强领导下，心往一处想、劲往一处使、形成共同抗疫的强大合力。

二是探索优化协商平台载体。围绕推进政协协商与基层协商有效衔接要求，按照省州政协的工作部署，在各街道、乡镇、农场搭建“协商在基层”议事室8个，聚焦社区疫情防控网格化管理、农村人居环境提升、推进老年人疫苗接种、完善村规民约助推乡村振兴、复工复产用工难等问题，开展“协商在基层”协商议事活动8场，其中《政协协商议出边陲社区治理新路子》案例入选全省政协系统2022年度“协商在基层”典型案例，切实推动政协协商向基层延伸。

三是持续提高提案办理质量。建立重点提案办理工作清单制，有效提升提案工作质效，实现提案办理从“虚功”向“务实”转变。定期走访提案委员和承办单位，通过为提办双方搭建沟通桥梁，会同市委督查室、市政府督查室，深入开展提案和建议办理“回头看”活动，深入承办单位督促提案办理，推动了提案质量与成果转化率实现“双提升”。

四是持续推进反映社情民意信息工作。探索推行市政协反映社情民意特邀信息员选聘工作机制，选聘12名委员为反映社情民意特邀信息员，稳步提升信息质量，有效提高工作效率，今年编发的《关于疫情防控常态化下进一步规范直播，推动瑞丽珠宝玉石产业健康发展的建议》《应高度关注中高考结束后毕业学生的安全教育管理》《关于在我市水库、湖泊（人工湖）、河流等人员较密集区域设立救生杆的建议》《全面加强对蠓和蚊虫消杀的建议》《关于加强对跨境婚姻家庭管理的建议》《关于加强网络订餐监管的建议》等8篇社情民意信息，都得到相关部门办理落实，助推了市委、市政府有关决策部署和政策措施落地生效。

3.坚持完善制度机制，政协自身建设得到不断强化。以强化“两支队伍”能力建设为目标，以完善制度机制为抓手，下大力强化政协自身建设。

一是完善机制夯实基础。梳理市政协和政协机关相关制度35项，其中补充完善9项，编制出台《政协工作制度汇编》和《政协机关工作制度汇编》，建立健全覆盖政协党的建设、组织管理、内部运行等各方面的制度机制，推动政协工作的制度化、规范化、程序化。进一步完善了5个专委会工作职责，各专委会制定了工作计划、调研任务、界别活动“三个清单”，实行月调度、季小结制度，明职责，定任务，亮成绩，促进了各专委会高效履职。

二是强化队伍抓管理。把委员队伍建设融入政协日常工作，在委员学习培训上持续发力，建立委员全员培训制度，市政协十六届一次会议期间邀请市委党校讲师就党的十九届六中全会精神进行专题培训，分管副主席就提案工作和社情民意工作进行业务培训，促进政协委员学业务、强素质、提能力。在委员服务管理上持续发力，修订《政协委员履职档案管理制度》《政协常委述职制度》和《政协委员履职情况通报制度》，有效促进了委员高质量履职。今年，在疫情防控背景下，市政协对委员履职考核重点内容、量化标准进行了调整，对投身疫情防控情况和参与政协系统巩固脱贫成果推动乡村振兴“5项助推”“15件实事”活动两项内容进行单列，并增加了分值比重。从目前2022年度委员履职情况汇总的数据上看，175名委员协商活动参与率为95.7%，其他会议总参与率达到97.4%，366人次参与双助推“15件实事”活动、参与率为100%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、提案委员联络和社会法制委员会、经济人口资源环境和农业农村委员会、教育科学卫生体育委员会、民族宗教侨务和外事委员会、文化文史和学习委员会。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会2022年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会2022年末实有人员编制26人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制7人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员34人（含行政工勤人员7人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员36人（离休0人，退休36人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年无政府性基金收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2022年无国有资本经营收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会2022年度收入合计7,642,415.22元。其中：财政拨款收入7,632,415.22元，占总收入的99.87%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入10,000元，占总收入的0.13%。与上年相比，收入合计减少1,557,953.33元，下降16.93%。其中：财政拨款收入减少1,488,295.46元，下降16.32%；上级补助收入减少0元，与上年持平，无变化；事业收入减少0元，与上年持平，无变化；经营收入减少0元，与上年持平，无变化；附属单位上缴收入减少0元，与上年持平，无变化；其他收入减少69,657.87元，下降87.45%。主要原因是疫情防控经费收入减少及2022年在职人员退休3人，工资总额相应减少。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会2022年度支出合计7,636,873.09元。其中：基本支出6,687,845.31元，占总支出的87.57%；项目支出949,027.78元，占总支出的12.43%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少1,655,927.09元，下降17.82%。其中：基本支出减少264,508.55元，下降3.8%；项目支出减少1,391,418.54元，下降59.45%；上缴上级支出减少0元，与上年持平，无变化；经营支出减少0元，与上年持平，无变化；对附属单位补助支出减少0元，与上年持平，无变化。主要原因是疫情防控经费支出减少及2022年在职人员退休3人，工资总额相应减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,687,845.31元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,968,729.12元，占基本支出的89.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费719,116.19元，占基本支出的10.75％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出949,027.78元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1.2010201行政运行支出111886.96元，主要用于办公费、差旅费、OA系统维护费等支出。

2.2010204政协会议支出603331.70元，主要用于政协十六届一次会议费支出。

3.2010205委员视察支出68529.85元，主要用于政协委员订阅报刊、杂志支出。

4.2019999其他一般公共服务支出165279.27元，主要用于中缅交流协会人员工资、办公费、房屋租赁费等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出7,632,415.22元，占本年支出合计的99.94%。与上年相比减少1,577,587.62元，下降17.13%，主要原因是：疫情好转后疫情防控经费减少及2022年在职人员退休3人，工资总额相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6,232,918.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.66%。主要用于工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭的补助，其他资本性支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出555,985.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.28%。主要用于单位退休人员公用经费及在职人员基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出428,793.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.62%。主要用于职工医疗保险经费支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出414,718元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.43%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为208200元，支出决算为18,393.33元，完成年初预算的8.83%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算18,393.33元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为208200元，支出决算为18,393.33元，完成年初预算的8.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为18,393.33元，完成年初预算的31.60%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响公务接待减少，公务用车运行维护费减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少35,511.26元，下降65.88%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算减少0元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算减少29,488.26元，下降61.59%；公务接待费支出决算减少6,023元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约车辆维护费用减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于政协调研视察所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会2022年机关运行经费支出719,116.19元，比上年增加21,965元，增长3.15%,主要原因是：疫情好转后各类调研视察次数增加，相应差旅费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、差旅费、维护费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务费用支出等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会资产总额3355931.65元，其中，流动资产73967.93元，固定资产3181963.72元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产100000元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元，与上年持平，无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额50,380元，其中：政府采购货物支出50,380元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额50,380元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53310200313101111

  [附件: 中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会2022年度部门决算表20240626]