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瑞丽市供销合作社联合社2024年预算公开目录

 

第一部分 瑞丽市供销合作社联合社2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 瑞丽市供销合作社联合社2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

瑞丽市供销合作社联合社2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

瑞丽市供销合作社联合社主要职能是：1.宣传贯彻党和国家有关农村经济工作的方针政策，研究制定全市供销合作经济发展规划；2.组织以农资供应、农产品流通、农业信息和市场为主体的农村网络服务体系建设；3.组织开展对农民和农村经济的教育培训，为农村经济合作组织提供信息服务和人才培养；4.管理运营本级社有资产，行使本级社有资产出资人代表职能。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、经济合作指导股、经济发展股，所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年瑞丽市供销合作社联合社重点工作目标是围绕服务“三农”工作，认真贯彻落实好中发[2015]11号文件，重点工作是：

1.加强基层组织建设，夯实为农服务基础

一是着力推进基层社改造；二是积极发展农民专业合作社；三是加快农村综合服务社建设。

2.持续推进供销改革指标任务，积极做好项目申报及储备；

3.健全双线机制，夯实治理结构。

（1）建立“三会”（社员代表大会、理事会、监事会）制度，构建“联合社机关主导的行业指导体系”。制定《瑞丽供销合作社联合社章程》；及时召开代表大会；强化指导作用。

（2）加强企业经营管理，构建“社有企业支撑的经营服务体系”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制7人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休1人，退休14人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,572,963.76元，其中：一般公共预算1,522,963.76元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入50,000.00元。

与上年对比减少117,728.06元，下降6.96%，主要原因是：一是住房公积金比例下降，资金减少；二是人员绩效奖励减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,522,963.76元，其中：本年收入1,522,963.76元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,522,963.76元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少167,728.06元，下降9.92%，主要原因是：一是住房公积金比例下降，资金减少；二是人员绩效奖励减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,572,963.76元。财政拨款安排支出1,522,963.76元，其中：基本支出1,447,947.76元，与上年对比减少199,204.06元，下降12.09%，主要原因是：一是住房公积金比例下降，资金减少；二是人员绩效奖励减少；项目支出75,016.00元，与上年对比增加31,476.00元，增长72.29%，主要原因是：一是增加了综合工作经费；二是增加了基层党组织开展活动经费；三是遗属生活补助提高。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080501（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休）175,843.26元（其中：基本支出175,843.26元，项目支出0.00元），主要用于保障离休人员的工资及退休人员公用经费支出；

2.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）115,677.28元（其中：基本支出115,677.28元，项目支出0.00元），主要用于保障单位缴纳的基本养老保险费支出；

3.208001（社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤）9,816.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出9,816.00元），主要用于保障遗属人员的生活补助；

4.208999（社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出）554.00元（其中：基本支出554.00元，项目支出0.00元），主要用于保障财政安排的单位失业保险缴纳经费；

5.2101101（卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗）71,936.00元（其中：基本支出71,936.00元，项目支出0.00元），主要用于保障财政安排的行政单位基本医疗保险缴纳经费；

6.2101103（卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助）64,708.00元（其中：基本支出64,708.00元，项目支出0.00元），主要用于保障财政安排的公务员医疗补助缴纳经费；

7.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）6,507.00元（其中：基本支出6,507.00元，项目支出0.00元），主要用于保障财政安排的单位工伤和生育保险缴纳经费；

8.2160201（商业服务业等支出—商业流通事务—行政运行）956,083.58元（其中：基本支出954,883.58元，项目支出1,200.00元），主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支；

9.2160299（商业服务业等支出—商业流通事务—其他商业流通事务支出）34,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出34,000.00元），主要用于保障供销社综合改革的工作经费；

10.2169999（商业服务业等支出—其他商业服务业等支出—其他商业服务业等支出）30,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出30,000.00元），主要用于保障供销社综合工作经费；

11.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）57,838.64万元（其中：基本支出57,838.64元，项目支出0.00元），主要用于保障财政安排的单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（工资福利支出）1,139,563.92元（其中：基本支出1,139,563.92元，项目支出0.00元），具体为：

（1）30101（基本工资）360,516.00元（其中：基本支出360,516.00元，项目支出0.00元），主要用于机关工作人员的职务工资、级别工资，机关工人的岗位工资、技术等级工资；

（2）30102（津贴补贴）425,784.00元（其中：基本支出425,784.00元，项目支出0.00元），主要用于机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、改革性补贴、艰苦边远津贴等；

（3）30103（奖金）36,043.00元（其中：基本支出36,043.00元，项目支出0.00元），主要用于机关工作人员年终一次性奖金、年度绩效奖等；

（4）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）115,677.28元（其中：基本支出115,677.28元，项目支出0.00元），主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费支出；

（5）30110（职工基本医疗保险缴费）71,936.00元（其中：基本支出71,936.00元，项目支出0.00元），主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费；

（6）30111（公务员医疗补助缴费）64,708.00元（其中：基本支出64,708.00元，项目支出0.00元），主要用于单位为职工缴纳的公务员医疗补助费；

（7）30112（其他社会保障缴费）7,061.00元（其中：基本支出7,061.00元，项目支出0.00元），主要用于单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险；

（8）30113（住房公积金）57,838.64元（其中：基本支出57,838.64元，项目支出0.00元），主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。

2.302（商品和服务支出）206,740.58元（其中：基本支出14,1540.58元，项目支出65,200.00元），具体为：

（1）30201（办公费）15,096.00元（其中：基本支出11,016.00元，项目支出4,080.00元），主要用于单位购买办公用品、书报杂志等支出；

（2）30207（邮电费）28,284.00元（其中：基本支出1,284.00元，项目支出27,000.00元），主要用于单位电话费、网络通讯费；

（3）30211（差旅费）6,600.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出6,600.00元），主要用于单位工作人员国内出差的城市交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费；

（4）30215（会议费）13,720.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出13,720.00元），主要用于单位在会议期间开支的住宿费、伙食费、会场租赁费、文件印刷费等；

（5）30217（公务接待费）9,000.00元（其中：基本支出2,500.00元，项目支出6,500.00元），主要用于单位开支的各类公务接待费用；

（6）30226（劳务费）3,300.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出3,300.00元），主要用于支付给个人的劳务费；

（7）30228（工会经费）22,340.58元（其中：基本支出22,340.58元，项目支出0.00元），主要用于单位按规定提取或安排的工会经费；

（8）30228（其他交通费用）80,200.00元（其中：基本支出76,200.00元，项目支出4,000.00元），主要用于公务交通补贴、租车费用；

（9）30299（其他商品和服务支出）28,200.00元（其中：基本支出28,200.00元，项目支出0.00元），主要用于其他日常支出及退休人员公用经费。

3.303（对个人和家庭的补助）176,659.26元（其中：基本支出166,843.26元，项目支出9,816.00元），具体为：

（1）30301（离休费）166,843.26元（其中：基本支出166,843.26元，项目支出0.00元），主要用于单位离休人员的离休费用；

（2）30305（生活补助）9,816.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出9,816.00元），主要用于单位职工遗属生活补助。

五、市对下专项转移支付情况

瑞丽市供销合作社联合社无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市供销合作社联合社2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9,000.00元，较上年减少100.00元，下降1.10%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市供销合作社联合社2024年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

瑞丽市供销合作社联合社2024年公务接待费预算为9,000.00元，较上年减少100.00元，下降1.09%，国内公务接待批次为9次，共计接待100人次。

减少原因是认真贯彻落实厉行节约工作，减少公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市供销合作社联合社2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费0.00元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【社会保障和就业支出—事业单位离退休】反映用于归口管理事业单位开支的离退休费。

【社会保障和就业支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出】反映机关事业实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

【商业流通事务】反映各级供销社的行政事业支出及商业物资和供销社专项补贴。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市供销合作社联合社2024年机关运行经费安排141,540.58元，较上年减少2,178.58元，下降1.52%，主要原因是单位按规定提取的工会经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，瑞丽市供销合作社联合社资产总额39,007.62元，其中，流动资产55.02元，固定资产38,952.60元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少82,150.86.00元，其中固定资产减少1,032.85元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53310203200800111

 [附件: 瑞丽市供销合作社联合社2024年部门预算公开表]