瑞丽市公安局交通警察大队2024年预算公开

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瑞丽市公安局交通警察大队2024年预算公开目录

 

第一部分 瑞丽市公安局交通警察大队2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 瑞丽市公安局交通警察大队2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

瑞丽市公安局交通警察大队2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

瑞丽市公安局交通警察大队负责组织实施全市城乡道路交通管理、安全宣传教育，安全指挥，维护交通秩序，处理交通事故、查处交通违章；保障道路交通安全畅通；组织交通安全设施、交通标志、标线等基础建设和管理；负责机动车和非机动车辆管理；负责辖区驾驶人教育、考试和管理。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：行政办公室、车辆管理所、机动中队、城市中队、弄岛中队、畹町中队、姐告中队。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化源头隐患清零。强化机动车和驾驶人源头治理，严把车辆查验关和驾驶人考试关，重点清零“两客一危一货”、校车、农村面包车等重点车辆检验、报废、违法及驾驶人审验、换证等源头隐患；

2.加强路面管控。加强路面执法，综合运用科技管控和警力巡逻方式，加强重点路段路面秩序整治。持续组织开展区域性、全路段、重点时段的专门整治行动，严厉打击酒驾、套牌、超员、超速、超载、无牌无证等严重交通违法行为；

3.加强农村道路管控。完善规范农村交通安全“两站两员”建设，推广农村交通安全管理信息系统及APP应用。持续推动农村道路五小工程建设。深化“畅行安全路幸福奔小康”进村入户宣传活动；

4.开展宣传曝光警示行动。用好传统宣传阵地和政务新媒体平台，加强宣传矩阵建设，加大公益宣传力度，推动交通安全宣传警示提示进企业、进学校、进社区、进农村、进家庭、进媒体、进网络；

5.治理道路交通安全隐患。开展排查道路交通事故多发路段存在的安全隐患，辖区内国道320线、国道556线等公路安全隐患仍然客观存在，路面老化，特别是国道320线黑山门公路交通事故多发。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制37人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有39人，其中：财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制17辆，实有车辆18辆，超编1辆（该车为城市道路清障专用车辆，因原有车辆故障率较高，为确保能够及时清障，保证道路交通顺畅运行，经请示新增一辆）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入35,505,671.56元，其中：一般公共预算35,205,671.56元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入300,000.00元。

与上年对比增加8,495,170.03元，增长31.45%，主要原因是智能交通项目二期工程款预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入35,205,671.56元，其中：本年收入35,205,671.56元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款35,205,671.56元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加8,698,059.49元，增长32.81%，主要原因是智能交通项目二期工程款预算增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出35,505,671.56元。财政拨款安排支出35,205,671.56元，其中：基本支出13,085,219.56元，与上年对比减少1,831,160.51元，下降12.28%，主要原因是厉行节约，压减一般性开支；项目支出22,120,452.00元，与上年对比增加10,529,220.00元，增长90.84%，主要原因是智能交通项目二期工程款预算增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2040201（公共安全支出—公安—行政运行）14,010,384.80元（其中：基本支出11,401,984.80元，项目支出2,608,400.00元），主要用于民警、工勤和临聘人员（辅警）人员经费，办公经费、印刷费、水电费等日常公用经费的支出；

2.2040220（公共安全支出—公安—执法办案）19,500,700.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出19,500,700.00元），主要用于专用设备、专用材料购置费，道路交通事故预防、道路交通管理等工作支出；

3.2080501（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休）11,400.00元（其中：基本支出11,400.00元，项目支出0.00元），主要用于退休人员公用经费；

4.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）668,675.84元（其中：基本支出668,675.84元，项目支出0.00元），主要用于在职人员养老保险缴费支出；

5.2080801（社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出）11,352.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出11,352.00元），主要用于机关事业单位职工遗属生活补助；

6.2089999（社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出）1,541.00元（其中：基本支出1,541.00元，项目支出0.00元），主要用于在职人员失业保险费支出；

7.2101101（卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗）407,874.00元（其中：基本支出407,874.00元，项目支出0.00元），主要用于在职人员医疗保险支出；

8.2101103（卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助）221,792.00元（其中：基本支出221,792.00元，项目支出0.00元），主要用于在职人员医疗保险支出；

9.2101199（卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出）37,614.00元（其中：基本支出37,614.00元，项目支出0.00元），主要用于在职人员医疗保险支出；

10.2210201（住房保障支出-住房改革支出-住房公积金）334,337.92元（其中：基本支出334,337.92元，项目支出0.00元），主要用于职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（工资福利支出）12,138,574.76元（其中：基本支出12,138,574.76元，项目支出0.00元），具体为：

（1）30101（基本工资）1,789,584.00元（其中：基本支出1,789,584.00元，项目支出0.00元），主要用于在职人员职务、级别工资发放；

（2）30102（津贴补贴）3,451,524.00元（其中：基本支出3,451,524.00元，项目支出0.00元），主要用于在职人员规范后津贴补贴、改革性补贴、艰苦边远地区津贴、人民警察警衔及执勤岗位津贴、加班补贴等；

（3）30103（奖金）149,132.00元（其中：基本支出149,132.00元，项目支出0.00元），主要用于在职人员年终一次性奖金发放；

（4）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）668,675.84元（其中：基本支出668,675.84元，项目支出0.00元），主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

（5）30110（职工基本医疗保险缴费）407,874.00元（其中：基本支出407,874.00元，项目支出0.00元），主要用于在职人员大病补充保险、行政医疗保险、生育保险缴纳；

（6）30111（公务员医疗补助缴费）221,792.00元（其中：基本支出221,792.00元，项目支出0.00元），主要用于在职人员公务员医疗补助缴纳；

（7）30112（其他社会保障缴费）39,155.00元（其中：基本支出39,155.00元，项目支出0.00元），主要用于在职人员工伤保险、失业保险缴纳；

（8）30113（住房公积金）334,337.92元（其中：基本支出334,337.92元，项目支出0.00元），主要用于在职人员住房公积金缴纳；

（9）30199（其他工资福利支出）5,076,500.00元（其中：基本支出5,076,500.00元，项目支出0.00元），主要用于政法部门编外聘用人员工资、社会保险费缴纳。

2. 302（商品和服务支出）5,775,044.80元（其中：基本支出946,644.80元，项目支出4,828,400.00元），具体为：

（1）30201（办公费）289,800.00元（其中：基本支出11,400.00元，项目支出278,400.00元），主要用于报刊杂志订阅、日常办公用品购买等支出；

（2）30203（咨询费）180,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出180,000.00元），主要用于道路交通事故鉴定、酒醉驾案件血检等支出；

（3）30205（水费）64,000.00元（其中：基本支出30,000.00元，项目支出34,000.00元），主要用于各中队部门水费支出；

（4）30206（电费）120,000.00元（其中：基本支出50,000.00元，项目支出70,000.00元），主要用于各中队部门电费支出；

（5）30207（邮电费）200,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出200,000.00元），主要用于各中队部门邮寄费、电话费等支出；

（6）30211（差旅费）120,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出120,000.00元），主要用于各中队部门人员办案、公务出差差旅费支出；

（7）30213（维修（护）费）300,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出300,000.00元），主要用于各中队部门房屋、设备维修等支出；

（8）30214（租赁费）200,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出200,000.00元），主要用于各中队部门互联网、公安网络租赁费，对讲机使用费等支出；

（9）30217（公务接待费）26,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出26,000.00元），主要用于公务接待费等支出；

（10）30218（专用材料费）1,260,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出1,260,000.00元），主要用于道路交通管理标识标牌、道路交通安全宣传标牌、车管物资（机动车号牌、登记证书、行驶证驾驶证证芯等工本费）等支出；

（11）30226（劳务费）1,000,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出1,000,000.00元），主要用于财政保障之外的临聘人员经费支出；

（12）30228（工会经费）438,844.80元（其中：基本支出438,844.80元，项目支出0.00元），主要用于基层工会开展活动、法定节假日发放慰问品、购买退休干部慰问品、工会会员生病住院慰问等支出；

（13）30231（公务用车运行维护费）420,000.00元（其中：基本支出60,000.00元，项目支出360,000.00元），主要用于执法执勤用车燃油费、维修费、保险费等支出；

（14）30239（其他交通费用）536,400.00元（其中：基本支出356,400.00元，项目支出180,000.00元），主要用于在职人员公务交通补贴，警用摩托车燃油费、维修费、保险费等支出；

（15）30299（其他商品和服务支出）620,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出620,000.00元），主要用于各项工作经费支出，如安保工作、专项整治工作、交通事故处理工作、交通安全宣传工作、伙食补助费、辅警服装款、意外伤害险等支出。

3.303（对个人和家庭的补助）11,352.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出11,352.00元），具体为：

（1）30305（生活补助）11,352.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出11,352.00元），主要用于机关事业单位职工遗属生活补助支出。

4.310（资本性支出）17,280,700.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出17,280,700.00元），具体为：

（1）31002（办公设备购置）582,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出582,000.00元），主要用于购买办公用电脑、打印机、办公桌椅等支出；        

（2）31005（基础设施建设）16,698,700.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出16,698,700.00元），主要用于支付智能交通监控项目一期、二期工程款。

五、市对下专项转移支付情况

瑞丽市公安局交通警察大队2024年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市公安局交通警察大队2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计446,000.00元，较上年减少14,000.00元，下降3.04%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市公安局交通警察大队2024年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

瑞丽市公安局交通警察大队2024年公务接待费预算为26,000.00元，较上年减少4,000.00元，下降13.33%，国内公务接待批次为50次，共计接待520人次。

下降主要原因为上级督导、调研工作减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市公安局交通警察大队2024年公务用车购置及运行维护费为420,000.00元，较上年减少10,000.00元，下降2.33%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费420,000.00元，较上年减少10,000.00元，下降2.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为18辆。

公务用车运行维护费下降原因本着节俭高效的原则，进一步加强公务用车管理，减少费用支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年瑞丽市公安局交通警察大队重点项目是智能交通二期工程，二期总投入资金32,800,000.00元，本年预算项目经费16,698,700.00元。随着交通需求日益膨胀，交通拥堵日趋严重，传统的交通管理手段已不能适应新的要求，必须建设干线诱导系统，合理地分布交通流，提高现有道路的使用效率；必须建设智能信号控制系统，减少车辆在交叉口的延误。因此建设智能交通管理系统，从车辆出行的各个方面改善管理手段，是提高现有设施运行效率，减少道路拥堵的必然要求。对提高交管部门对车辆运行情况的监督、管理、控制能力和决策水平，促进畅通、安全、高效的城市交通发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市公安局交通警察大队2024年机关运行经费安排946,644.80元，较上年增加14,062.44元，增长1.51%，主要原因是我大队将加强路面执法执勤力度，致使机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，瑞丽市公安局交通警察大队资产总额59,755,120.72元，其中，流动资产2,269,662.74元，固定资产22,278,170.11元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产132,866.44元，其他资产（公共基础设施）35,074,421.43元。与上年相比，本年资产总额增加11,358,182.57元，其中固定资产增加232,432.03元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

监督索引号53310200331200111

 [附件: 瑞丽市公安局交通警察大队2024年部门预算公开表]