瑞丽市弄岛镇人民政府2024年预算公开

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瑞丽市弄岛镇人民政府2024年预算公开目录

第一部分 瑞丽市弄岛镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 瑞丽市弄岛镇人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

瑞丽市弄岛镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.镇党委的主要职责

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议；

（2）讨论和决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定；

（3）领导镇政权机关和群众组织，支持并保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权；

（4）加强镇党委的自身建设和以党总支、党支部为核心的村级组织建设；

（5）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作，协助上级有关部门管理驻镇单位的干部；

（6）领导本镇的社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安治理及计划生育工作；

（7）加强对民兵和预备役工作的领导，统筹安排民兵和预备役工作，组织和监督完成民兵和预备役工作任务；

（8）承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。

2.镇人大主席团的主要职责

（1）检查、督促宪法、法律及本镇人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行；

（2）听取和审议本镇人民政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的报告，并监督镇人民政府的工作；

（3）根据本镇人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、财政预算进行部分变更；

（4）检查、督促本镇人民政府及有关单位办理本镇人民代表大会代表提出的建议、批评、意见；

（5）组织本镇人民代表大会代表对本镇国家机关和有关单位的工作进行评议和视察；

（6）联系本镇人民代表大会代表并接受上一级人民代表大会常务委员会的委托，联系本行政区域内的上级人民代表大会代表，组织代表小组开展活动；

（7）受理人民群众对本镇国家机关和工作人员的申诉和意见；

（8）根据镇长的提名，决定副镇长的个别任免；并报镇人民代表大会备案；

（9）受理镇人大主席团成员、镇长、副镇长的辞职；决定接受辞职的，报镇人民代表大会备案；

（10）受理本镇人民代表大会代表的辞职；决定接受辞职的，通告该代表的原选区选民，并报镇人民代表大会备案；组织选区罢免和补选人民代表大会代表的工作；

（11）根据本镇代表资格审查委员会的报告，确认下届当选代表和本届补选代表的资格，并予以公告，分别向下届和本届镇人民代表大会报告；

（12）决定召开本镇人民代表大会的时间和列席会议的人员名单；

（13）办理本镇人民代表大会和上级人民代表大会常务委员会交办的其他工作。

3.镇政府的主要职责

（1）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规；

（2）执行镇党委的决定、镇党代会和人民代表大会决议，执行上级国家行政机关的决定和命令，同时根据法律和政策许可的范围发布本行政区域的决定和命令；

（3）制定本镇经济和社会发展计划、规划，并组织实施；

（4）讨论本镇经济建设和社会发展中的问题，围绕财政增收和农民增收，搞好农业结构调整，带领群众脱贫致富；

（5）管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、体育、广播电视、人力资源社会保障、民政、残联、卫生、防疫、食品药品安全、统计、扶贫、安全生产、消防、人防、财政、计划生育、国土资源管理、林权管理、村镇规划、环境保护等工作；

（6）负责组织协调农田水利基本建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作；

（7）负责本行政区域内的护林防火、民防火灾、防汛抗旱、抗震救灾等工作；

（8）受理人民群众和国家机关工作人员的来信来访，解决民间矛盾纠纷；

（9）保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，搞好社会治安、维护社会秩序，净化社会环境，保障公民的人身、民主权利和其他权利；

（10）保护各种经济组织的合法权益；

（11）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（12）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

（13）加强本镇人民政府的自身建设，对政府工作人员进行管理；

（14）承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室（群众工作站）、乡村振兴办公室。

所属单位6个，分别是：

1.瑞丽市弄岛镇社会保障服务中心；

2.瑞丽市弄岛镇文化广播电视服务中心；

3.瑞丽市弄岛镇农业综合服务中心；

4.瑞丽市弄岛镇村镇规划建设服务中心；

5.瑞丽市弄岛镇财政所；

6.瑞丽市弄岛镇林业站。

（三）重点工作概述

2024年是新中国成立75周年，是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是“十四五”规划实施承上启下的攻坚之年，也是弄岛高质量发展的苦干实干年。为实现2024年工作目标任务，我们着重抓好以下工作：

1.加快推进沿边产业园建设，构建沿边开放新优势。一是加快基础设施互联互通建设。二是全力培育肉牛全产业链。三是大力发展林矿产品进口加工产业；

2.通过抓实乡村振兴建设，实现人民对美好生活的新期盼。一是全面落实耕地保护和粮食安全党政同责，严格落实耕地和永久基本农田保护、高标准农田建设任务，落实强农惠农政策，调动农民种粮积极性。二是发展壮大村集体经济，深入实施村集体经济“进十创百”工程。三是以乡村振兴示范点建设为抓手，打造出一批具有弄岛特色的示范村；

3.抓实平安弄岛建设，维护社会和谐稳定。一是全面落实管边控边主体责任，坚决维护边境安全、社会和谐、边疆稳定。二是持续开展禁毒人民战争，坚决遏制毒品滥用蔓延势头，彻底扭转毒品问题突出现状。三是全面铸牢中华民族共同体意识，始终保持民族团结、宗教和顺、社会稳定的良好局面；

4.抓实民生保障工作，持续提升群众幸福指数。一是持续提高兜底保障水平，扎实开展惠民生、暖民心系列行动，全力做好社会民生保障。二是坚持把教育放在优先发展的战略地位，持续加强师德建设，推进教育高质量发展。三是深入实施“文化惠民工程”，继续做好免费开放工作，促进农村文化体育事业大发展大繁荣；

5.抓实生态文明建设，持续推进蓝天、碧水、净土保卫战。一是严格落实生态环境保护政治责任，深入学习贯彻习近平生态文明思想，树牢绿水青山就是金山银山理念。二是全力打好弄岛蓝天保卫战，强化秸秆焚烧污染专项整治。三是启动实施“十百千”示范工程，开展美丽宜居村庄、美丽庭院示范创建活动；

6.抓实法治政府建设，持续提升为民办事服务水平。一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，让习近平新时代中国特色社会主义思想在弄岛落地生根，变成推进弄岛高质量发展的生动实践。二是自觉接受人大法律监督和社会各方面监督，认真办理人大代表建议，真正把人民意志转化为政府的具体行动。坚持依法行政，持续深化法治建设，着力打造法治政府，推动政府守信践诺，提高公信力。三是锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神，深化“四风”纠治。坚持政府过紧日子，集中财力做好“三保”。常态化开展“清廉云南”建设十大专项行动，坚定不移推进党风廉政建设和反腐败斗争，永葆为民务实清廉的政治本色。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制87人，其中：行政编制40人，工勤人员编制2人，事业编制45人。在职实有72人，其中：财政全额保障72人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员36人，其中：离休0人，退休36人。

车辆编制11辆，实有车辆11辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入37,125,660.67元，其中：一般公共预算32,371,180.64元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入4,754,480.03元。

与上年42,424,006.31对比减少5,298,345.64元，下降12.49%，主要原因是2024年预算中减少了预算项目及在职人员工资减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入32,371,180.64元，其中：本年收入32,371,180.64元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款32,371,180.64元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年39,152,275.51元对比减少6,781,094.87元，下降17.32%，主要原因是2024年预算中一般公共预算拨款资金32,371,180.64元较2023年预算的39,053,026.51元减少6,681,845.87元，政府性基金预算拨款资金0.00元较2023年预算的99,249.00元减少99,249.00元，下降100%，主要原因是2024年预算中未安排政府性基金预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出37,125,660.67元。财政拨款安排支出32,371,180.64元，其中：基本支出12,805,668.04元，与上年15,315,382.67元对比减少2,509,714.63元，下降16.39%，主要原因是上年放在基本支出的护边员补助经费今年不再做预算安排及在职人员工资减少；项目支出19,565,512.60元，与上年23,836,892.84元对比减少4,271,380.24元，下降17.92%，主要原因是减少了疫情防控项目，因此项目支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010101（一般公共服务支出—人大事务—行政运行）20,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出20,000.00元），主要用于人大主席团机构运转经费开支；

2.2010104（一般公共服务支出—人大事务—人大会议）120,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出120,000.00元），主要用于两次人代会会议经费开支；

3.2010108（一般公共服务支出—人大事务—代表工作）68,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出68,000.00元），主要用于人大代表开展各类视察等方面的开支；

4.2010199（一般公共服务支出—人大事务—其他人大事务）150,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出150,000.00元），主要用于人大建议案办理等方面的开支；

5.2010301（一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行）24,834,519.64元（其中：基本支出6,612,118.88元，项目支出18,222,400.76元），主要用于政府机关人员工资、机构运转经费、村委会武装干事和戒毒康复专职工作人员补助、联防员补助、爱国卫生、征兵和民兵整组、基层党组织工作运转开支；

6.2013101（一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行）1,313,456.00元（其中：基本支出492,756.00元，项目支出820,700.00元），主要用于党委人员工资、机构运转经费、村委会和村民小组党支部活动经费、抵边村村干强边固防补助开支；

7.2070109（文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化）305,278.00元（其中：基本支出305,278.00元，项目支出0.00元），主要用于群众文化人员工资、机构运转经费开支；

8.2080501（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休）16,800.00元（其中：基本支出16,800.00元，项目支出0.00元），主要用于单位行政退休人员的经费开支；

9.2080502（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休）5,400.00元（其中：基本支出5,400.00元，项目支出0.00元），主要用于单位事业退休人员的经费开支；

10.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）934,933.44元（其中：基本支出934,933.44元，项目支出0.00元），主要用于单位干部职工养老保险缴费开支；

11.2080801（社会保障和就业支出—抚恤支出—死亡抚恤支出）54,663.84元（其中：基本支出0.00元，项目支出54,663.84元），主要用于单位干部死亡抚恤开支；

12.2081004（社会保障和就业支出—社会福利—殡葬）5,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出5,000.00元），主要用于殡葬管理和殡葬服务方面的开支；

13.2089999（社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出）21,733.00元（其中：基本支出21,733.00元，项目支出0.00元），主要用于单位职工失业保险等其他社会保险开支；

14.2100717（卫生健康支出—计划生育事务—计划生育服务）203,300.00元（其中：基本支出203,300.00元，项目支出0.00元），主要用于计生宣传员及信息员工资开支；

15.2101101（卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗）290,521.00元（其中：基本支出290,521.00元，项目支出0.00元），主要用于单位行政人员的职工大病补充保险、行政医疗保险、生育保险等开支；

16.2101102（卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗）276,244.00元（其中：基本支出276,244.00元，项目支出0.00元），主要用于单位事业人员的职工大病补充保险、事业医疗保险、生育保险等开支；

17.2101103（卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助）320,523.00元（其中：基本支出320,523.00元，项目支出0.00元），主要用于单位公务员医疗补助开支；

18.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）52,592.00元（其中：基本支出52,592.00元，项目支出0.00元），主要用于单位干部职工工伤保险方面开支；

19.2130104（农林水支出—农业农村—事业运行）2,281,131.00元（其中：基本支出2,281,131.00元，项目支出0.00元），主要用于农业综合服务中心人员工资、机构运转经费开支；

20.2130204（农林水支出—林业和草原—事业机构）524,871.00元（其中：基本支出524,871.00元，项目支出0.00元），主要用于林业站人员工资、机构运转经费开支；

21.2140106（交通运输支出—公路水路运输—公路养护）104,748.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出104,748.00元），主要用于公路养护方面的开支；

22.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）467,466.72元（其中：基本支出467,466.72元，项目支出0.00元），主要用于单位干部职工住房公积金缴费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（工资福利支出）11,699,587.16元（其中：基本支出11,699,587.16元，项目支出0.00元），具体为：

（1）30101（基本工资）2,663,784.00元（其中：基本支出2,663,784.00元，项目支出0.00元），主要用于行政事业单位人员基本工资开支；

（2）30102（津贴补贴）2,526,828.00元（其中：基本支出2,526,828.00元，项目支出0.00元），主要用于行政事业单位人员津贴补贴开支；

（3）30103（奖金）238,482.00元（其中：基本支出238,482.00元，项目支出0.00元），主要用于行政事业单位人员奖金开支；

（4）30107（绩效工资）1,770,960.00元（其中：基本支出1,770,960.00元，项目支出0.00元），主要用于行政事业单位人员绩效工资开支；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）934,933.44元（其中：基本支出934,933.44元，项目支出0.00元），主要用于行政事业单位人员机关事业单位基本养老保险缴费开支；

（6）30110（职工基本医疗保险缴费）566,765.00元（其中：基本支出566,765.00元，项目支出0.00元），主要用于行政事业单位人员职工基本医疗保险缴费开支；

（7）30111（公务员医疗补助缴费）320,523.00元（其中：基本支出320,523.00元，项目支出0.00元），主要用于行政事业单位人员公务员医疗补助缴费开支；

（8）30112（其他社会保障缴费）81,625.00元（其中：基本支出81,625.00元，项目支出0.00元），主要用于行政事业单位人员失业及工伤保险缴费开支；

（9）30113（住房公积金）467,466.72元（其中：基本支出467,466.72元，项目支出0.00元），主要用于行政事业单位人员住房公积金开支；

（10）30199（其他工资福利支出）2，128,220.00元（其中：基本支出2，128,220.00元，项目支出0.00元），主要用于计划生育宣传员信息员、单位编外聘用人员、村委会武装干事戒毒康复专职工作人员、土地规划建设专管员工资福利开支。

2.302（商品和服务支出）18,138,369.64元（其中：基本支出1,106,080.88元，项目支出17,032,288.76元），具体为：

（1）30201（办公费）613,232.76元（其中：基本支出76,000.00元，项目支出537,232.76元），主要用于购买办公用品费及日常运转等开支；

（2）30202（印刷费）4,500.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出4,500.00元），主要用于支付单位印刷费开支；

（3）30205（水费）125,000.00元（其中：基本支出15,000.00元，项目支出110,000.00元），主要用于支付单位水费开支；

（4）30206（电费）895,000.00元（其中：基本支出45,000.00元，项目支出850,000.00元），主要用于支付单位、联防所电费开支；

（5）30211（差旅费）50,100.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出50,100.00元），主要用于支付单位员工差旅费开支；

（6）30213（维修（护）费）495,998.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出495,998.00元），主要用于支付公路养护、基础设施、固定资产等维修费开支；

（7）30214（租赁费）1,200.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出1,200.00元），主要用于支付单位民兵整组租车费开支；

（8）30215（会议费）146,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出146,000.00元），主要用于支付单位、村委会各项会议费开支；

（9）30216（培训费）65,800.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出65,800.00元），主要用于支付单位各项培训费开支；

（10）30217（公务接待费）39,770.00元（其中：基本支出39,770.00元，项目支出0.00元），主要用于支付单位公务接待费开支；

（11）30226（劳务费）13,935,442.00元（其中：基本支出246,166.00元，项目支出13,689,276.00元），主要用于支付单位志愿者和临聘人员劳务费、联防员劳务费开支；

（12）30227（委托业务费）868,132.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出868,132.00元），主要用于支付单位委托业务费开支；

（13）30228（工会经费）277,818.88元（其中：基本支出277,818.88元，项目支出0.00元），主要用于划拨工会，用于发放单位工会会员七节一生日物品福利、开展工会活动等开支；

（14）30231（公务用车运行维护费）54,126.00元（其中：基本支出54,126.00元，项目支出0.00元），主要用于支付单位公务用车运行维护费开支；

（15）30239（其他交通费用）560,000.00元（其中：基本支出336,000.00元，项目支出170,000.00元），主要用于支付行政事业单位人员公车补贴、联防所油费租车费开支；

（16）30299（其他商品和服务支出）60,250.00元（其中：基本支出16,200.00元，项目支出44,050.00元），主要用于支付单位广告宣传资料制作等其他商品和服务开支。

3.303对个人和家庭的补助2,393,223.84元（其中：基本支出0.00元，项目支出2,393,223.84元），具体为：

（1）30305（生活补助）2,388,223.84元（其中：基本支出0.00元，项目支出2,388,223.84元），主要用于遗属补助、村组干部补助等开支；

（2）30309（奖励金）5,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出5,000.00元），主要用于支付殡葬信息员追踪奖励补助开支。

4.310资本性支出140,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出140,000.00元），具体为：

（1）301002（办公设备购置）30,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出30,000.00元），主要用于计算机等办公设备购置开支；

（2）301005（基础设施建设）110,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出110,000.00元），主要用于支付村组道路硬化等基础设施建设开支。

五、市对下专项转移支付情况

瑞丽市弄岛镇人民政府2024年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额139,501.00元，其中：政府采购货物预算80,875.00元、政府采购服务预算58,126.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市弄岛镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计93,896.00元，较上年96,800.00元减少2,904.00元，下降3.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市弄岛镇人民政府2024年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，无变化；共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变动的主要原因：本单位无具体出国开支及计划开展出国工作情况。

（二）公务接待费

瑞丽市弄岛镇人民政府2024年公务接待费预算为39,770.00元，较上年41,000.00元减少1,230.00元，下降3.00%，国内公务接待批次为62次，共计接待497人次。

减少的主要原因是：2024年我镇严格支出管理，坚持厉行节约。严把“三公”经费开支，降低行政成本，切实保障民生和重点项目支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市弄岛镇人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为54,126.00元，较上年55,800.00元减少1,674.00元，下降3.00%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费54,126.00元，较上年55,800.00元减少1,674.00元，下降3.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为11辆。

减少原因：厉行节约，压缩公用支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）农村公路日常养护市级配套补助资金

1.项目代码：533102241100002133289

2.项目年度绩效目标：养护乡道及村道63.76公里，对弄岛镇5条乡道，24条村道养护；建责任明确，监管严格，保护有力，协调有序的公路养护管理机制，建设畅、安、舒、美的交通运输环境。

3.绩效指标

（1）产出指标：

数量指标：养护道路数量29条。

质量指标：乡道好路率80%，村道好路率73.5%

成本指标：弄岛镇农村公路日常养护市级补助资金67,264.00元。

（2）效益指标

经济效益指标：保障公路运输功能正常运转，拉动经济作用率≥95%

社会效益指标：提高群众生产、生活出行质量≥95%

可持续影响指标：道路绿化≥90%

（3）满意度指标

服务对象满意度：群众满意度≥90%

（二）人大建议案办理专项资金

1.项目代码：533102241100002123291

2.项目年度绩效目标：为了保障人大代表所提议案、建议、意见等得到有效落实，通过主席团会议讨论，选出部分群众迫切需要解决，可行性较高的建议案帮助落实。

3.绩效指标

（1）产出指标：

数量指标：对弄岛镇第五届人代会提出的建议案选取1件进行办理（关于等嘎古树茶园提升改造和村委会大门修缮、活动阵地建设广告制作及其他、村民小组道路硬化和亮化的议案）

成本指标：办理议案建议经费150,000.00元

（2）效益指标

经济效益指标：带动弄岛镇经济发展

社会效益指标：促进物质文化发展

可持续影响指标：可以长期使用

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：选民满意度≥100%

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市弄岛镇人民政府2024年机关运行经费安排1,106,080.88元，与上年1,120,341.28元对比减少14,260.40元，下降1.27%，部门机关运行经费主要用于办公及印刷费、差旅费、会议费、日常维修费及一般设备购置费、水电费、公车运行维护费等。减少的原因主要是我镇严格控制经费开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，瑞丽市弄岛镇人民政府资产总额165,447,487.30元，其中，流动资产18,388,863.68元，固定资产8,156,932.93元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程63,596,450.09元，无形资产66,191.20元，公共基础设施75,239,049.40元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加24,309,147.49元，其中固定资产增加258,954.80元，公共基础设施增加56,050,786.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产71项，账面原值555,547.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产11,672.80平方米，资产出租收入136,000.00元。截至2023年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，将在公开2023年度部门决算时一并公开。

监督索引号53310200377900111

 [附件: 瑞丽市弄岛镇人民政府2024年预算公开表]