瑞丽沿边产业园管理委员会2024年预算公开

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瑞丽沿边产业园管理委员会2024年预算公开目录

 

第一部分 瑞丽沿边产业园管理委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 瑞丽沿边产业园管理委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

瑞丽沿边产业园管理委员会2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责贯彻执行党和国家关于沿边产业园区的相关政策和决策部署；

2.负责瑞丽沿边产业园区各项工作的统筹、协调和推进等事务；

3.负责编制和实施瑞丽沿边产业园区产业发展规划和年度建设计划，指导瑞丽沿边产业园各片区全面发展；

4.负责统筹瑞丽沿边产业园区的项目申报及实施。主要负责环山工业园片区和芒令片区的项目申报、建设、管理、产业培育、招商引资、企业服务等工作；指导畹町片区、姐告片区、弄岛片区的项目申报、建设、管理、产业培育、招商引资、企业服务等工作；

5.负责园区经济综合统计工作，负责园区经济运行监测和分析工作；

6.负责协调银企关系，为企业提供融资咨询服务，引导建立中小企业融资体系；

7.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

瑞丽沿边产业园管理委员会共设置3个内设机构，包括：办公室、规划发展办、综合服务办。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加快推进园区基础设施项目建设

加快完善五片区水、电、路、气、污水等基础设施。

2.全面提升园区配套服务水平

重点针对产业承载基础较好的环山工业园片区，完善园区综合服务功能。一是生活保障服务。在原有基础上新增规划建设1栋公共食堂，2024年底前建成投用。谋划建设商场、超市、娱乐、餐饮等经营性项目，打造园区商业综合服务中心。二是住房建设。新建4栋宿舍楼、公寓，年内交付使用。三是园区日常管理。设置警务室，配备警力在岗开展工作。四是就学保障。提前做好园区幼儿园开班筹备工作，推动尽快招生开班，解决好职工子女就学问题。五是综合行政服务。争取园区政务服务前置，谋划包装综合服务中心等项目，积极争取上级资金支持。

3.加快推动在谈项目落地园区

做好已签约项目跟踪服务工作，推动签约项目尽快落地，并加大在谈项目及目标企业的跟踪力度，争取2024年引进8-10家标志性、引领性、龙头性企业和项目签约及落地。

4.加强项目申报，争取资金支持

一是积极争取省预算内专项资金，完善项目申报材料，做好提前谋划和统筹协调，推进申报成功的项目快速高效建设落地；二是积极向上争取预算内前期、预算内基建补助。

5.聚焦园区和企业发展需求，主动下沉服务

聚焦五个片区和入驻企业发展的需求，主动下沉一线现场收集问题和诉求、协调相关职能部门解决、向上争取政策资金支持，破解难题，持续优化园区营商环境，统筹保障货物进出园区、进出口岸通行顺畅，加强园区产业工人职业技能培训和外籍产业工人服务保障水平，通过产业专家入园、金融服务入园等活动提升园区企业自主创新能力。强化日常监督管理，确保各片区安全生产管理措施落到实处，实现“强园兴工”“工业经济倍增”和“口岸贸易倍增”重点目标任务高效落实。

6.做好产业转移承接

聚焦主导产业，加强与中东部地区产业园区的互动，精准招商，做好产业转移承接，实现产业互补共建共赢。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,320,183.28元，其中：一般公共预算1,320,183.28元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加1,320,183.28元，增长100.00%，主要原因是瑞丽沿边产业园管理委员会是新成立单位。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,320,183.28元，其中：本年收入1,320,183.28元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,320,183.28元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加1,320,183.28元，增长100.00%，主要原因是瑞丽沿边产业园管理委员会是新成立单位。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,320,183.28元。财政拨款安排支出1,320,183.28元，其中：基本支出1,049,433.28元，与上年对比增加1,049,433.28元，增长100.00%，主要原因是瑞丽沿边产业园管理委员会是新成立单位；项目支出270,750.00元，与上年对比增加270,750.00元，增长100.00%，主要原因是瑞丽沿边产业园管理委员会是新成立单位。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010350（一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行）1,070,632.00元（其中：基本支出799,882.00元，项目支出270,750.00元），主要用于保障单位人员工资、机构正常运转；统筹、协调和推进沿边产业园建设工作；

2.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）102,611.52元（其中：基本支出102,611.52元，项目支出0.00元），主要用于保障单位在职人员养老保险支出；

3.2089999（社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出）4,490.00元（其中：基本支出4,490.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位在职人员失业保险支出；

4.2101102（卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗）59,719.00元（其中：基本支出59,719.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位在职人员大病保险、医疗保险、生育保险支出；

5.2101103（卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助）25,653.00元（其中：基本支出25,653.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位人员公务员医疗补助支出；

6.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）5,772.00元（其中：基本支出5,772.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位在职人员工伤保险支出；

7.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）51,305.76元（其中：基本支出51,305.76元，项目支出0.00元），主要用于保障单位在职人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.301（工资福利支出）1,010,433.28元（其中：基本支出1,010,433.28元，项目支出0.00元），具体为：

（1）30101（基本工资）289,368.00元（其中：基本支出289,368.00元，项目支出0.00元），主要用于单位职工基本工资开支；

（2）30102（津贴补贴）56,400.00元（其中：基本支出56,400.00元，项目支出0.00元），主要用于单位职工津贴补贴开支；

（3）30103（奖金）24,114.00元（其中：基本支出24,114.00元，项目支出0.00元），主要用于单位职工奖金开支；

（4）30107（绩效工资）390,000.00元（其中：基本支出390,000.00元，项目支出0.00元），主要用于单位职工绩效工资开支；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）102,611.52元（其中：基本支出102,611.52元，项目支出0.00元），主要用于单位基本养老保险缴费开支；

（6）30110（职工基本医疗保险缴费）59,719.00元（其中：基本支出59,719.00元，项目支出0.00元），主要用于单位职工基本医疗保险缴费开支；

（7）30111（公务员医疗补助缴费）25,653.00元（其中：基本支出25,653.00元，项目支出0.00元），主要用于单位职工公务员医疗补助缴费开支；

（8）30112（其他社会保障缴费）11,262.00元（其中：基本支出11,262.00元，项目支出0.00元），主要用于单位其他社会保障缴费开支；

（9）30113（住房公积金）51,305.76元（其中：基本支出51,305.76元，项目支出0.00元），主要用于单位职工住房公积金开支。

2.302（商品和服务支出）137,750.00元（其中：基本支出39,000.00元，项目支出98,750.00元），具体为：

（1）30201（办公费）26,800.00元（其中：基本支出4,800.00元，项目支出22,000.00元），主要用于单位购买日常办公用品、书报杂志等开支；

（2）30205（水费）2,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出2,000.00元），主要用于单位水费开支；

（3）30206（电费）11,000.00元（其中：基本支出2,000.00元，项目支出9,000.00），主要用于单位电费开支；

（4）30207（邮电费）5,000.00元（其中：基本支出3,000.00元，项目支出2,000.00元），主要用于单位邮寄费、电话费、传真费、网络通讯费开支；

（5）30211（差旅费）28,000.00元（其中：基本支出5,000.00元，项目支出23,000.00元），主要用于单位职工出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费开支；

（6）30216（培训费）6,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出6,000.00元），主要用于单位在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费开支；

（7）30217（公务接待费）10,000.00元（其中：基本支出5,000.00元，项目支出5,000.00元），主要用于单位公务接待费开支；

（8）30226（劳务费）26,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出26,000.00元），主要用于单位支付财务咨询费开支；

（9）30228（工会经费）19,200.00（其中：基本支出19,200.00元，项目支出0.00元），主要用于单位工会经费开支；

（10）30239（其他交通费用）2,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出2,000.00元），主要用于单位在职人员公务交通补贴、租车费开支；

（11）30299（其他商品和服务支出）1,750.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出1,750.00元），主要用于单位其他日常办公开支。

3.310（资本性支出）172,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出172,000.00元），具体为：

（1）31002（办公设备购置）172,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出172,000.00元），主要用于单位购置纳入固定资产的办公家具和办公设备开支。

五、市对下专项转移支付情况

瑞丽沿边产业园管理委员会无市对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽沿边产业园管理委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10,000.00元，较上年增加10,000.00元，增长100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽沿边产业园管理委员会2024年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要原因是本单位无公款出国（境）费。

（二）公务接待费

瑞丽沿边产业园管理委员会2024年公务接待费预算为10,000.00元，较上年增加10,000.00元，增长100.00%，国内公务接待批次为15次，共计接待125人次。

增加的主要原因是瑞丽沿边产业园管理委员会是新成立单位。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽沿边产业园管理委员会2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽沿边产业园管理委员会2024年机关运行经费安排0.00元，与上年持平，无变化，主要原因是本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，瑞丽沿边产业园管理委员会资产总额0.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

 

监督索引号53310203201300111

 [附件: 瑞丽沿边产业园管理委员2024年预算公开表]