瑞丽市人民政府外事办公室2024年预算公开

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瑞丽市人民政府外事办公室2024年预算公开目录

第一部分  瑞丽市人民政府外事办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  瑞丽市人民政府外事办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

瑞丽市人民政府外事办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党中央对外政策，综合归口管理全市外事工作，对全市各部门外事工作履行指导和监督职责，统筹协调重大外事工作和涉外事务。

2.宣传宣讲党和国家的外事政策，组织开展外事政策和外事工作重大问题的调查研究，提出相关工作建议。

3.规范外事管理，完善和落实外事管理规章制度，督促检查各部门贯彻执行国家对外方针政策、涉外法规和遵守外事纪律的情况，参与查处因公出国（境）工作中的违纪违规案件。

4.负责承办中共瑞丽市委、瑞丽市人民代表大会常务委员会、瑞丽市人民政府、中国人民政治协商会议瑞丽市委员会的对外事务；接待来访的外宾；接待从事公务活动的外国驻华机构人员。

5.归口管理全市因公临时出国（境）事务，负责申报和办理因公临时出国（境）计划。

6.负责对中华人民共和国中缅边界瑞丽段国界及边境涉外事务的日常维护和管理。

7.负责全市外事干部队伍及外事界务员队伍的建设和业务培训工作。

8.负责指导媒体进行涉外新闻报道，参与审核重要涉外文稿。

9.根据授权归口管理外国记者来瑞采访，有关国家在我市常驻专家、学者管理事务。

10.负责瑞丽市人民对外友好协会开展民间对外交往活动及归口管理我市国际友好城市工作。

11.承担中共瑞丽市委外事委员会办公室日常工作。

12.承办中共瑞丽市委和瑞丽市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合股、边境股、国际合作股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.全面推进大外事工作格局建设，提升对外交往服务水平。继续全面深入学习贯彻党的二十大精神及习近平外交思想，加强党对地方外事工作的集中统一领导，牢牢把握外事工作正确方向，全面推进大外事工作格局建设。充分发挥市委外事工作委员会作用，真正承担起市委外事工作委员会办公室的应有职责，加强对全市涉外事务的综合协调和归口管理工作。认真落实市委、市政府对外决策部署，当好参谋助手，履行好统筹、协调、管理和服务职能，提升对外交往能力和水平。

2.加强缅语人才培养，保障后备力量。加大全市各有关部门缅语岗位优化设置，积极引入本部门本行业专业缅语翻译人才。通过有关部门对外合作机制，加强与缅甸相关部门建立友好往来关系。

3.加强部门联动，做好边界日常管理。认真做好边境界务维护工作，充分发挥外事界务员优势，加大边界巡查力度，及时掌握边境动态。加强部门联动，全力做好党政、军、警、民合力强边固防。加强外事界务员培训，提高其处理涉外事务的能力和水平，妥善处理涉外突发事件。

4.全面深化领导出访成果，推进双边交流合作。紧紧围绕国家“一带一路”和“两大试验区”建设，加大对经贸、旅游、文化等各领域的统筹协调。进一步推动我市对外交往活动、中缅互联互通合作等多边和双边区域合作机制。以创新方式持续办好边交会、中缅胞波节等系列区域性国际品牌交流活动，推进“国门文化”建设。加快推进芒满—贺弄通道、瑞丽—木姐口岸第四通道有关基础设施建设。全面融入“一带一路”建设，积极配合推动缅甸木姐—曼德勒铁路、曼德勒—提坚—木姐高速公路和中缅芒满—缅甸105码—登尼公路，构建内联外通、通边达海的综合立体交通体系，服务好我市全面对外开放和经济社会平稳有序发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制9人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2,110,742.60元，其中：一般公共预算2,050,742.60元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入60,000.00元。与上年对比减少408,694.02元，下降16.22%，主要原因分析：驻缅甸腊戍办事处存量资金未纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2,110,742.60元，其中：本年收入2,110,742.60元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,050,742.60元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元，单位资金收入60,000.00元。与上年对比减少408,694.02元，下降16.22%，主要原因分析：驻缅甸腊戍办事处存量资金未纳入预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2,110,742.60元。财政拨款安排支出2,050,742.60元，其中：基本支出1,550,763.04元，与上年对比减少383,314.02元，下降19.82%，主要原因分析：2024年单位职工比2023年减少1人，工资福利相对减少；项目支出499,979.56元，与上年对比减少85,380.00元，下降14.59%，主要原因分析：驻缅甸腊戍办事处专项经费项目预算减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010301（一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行）1,338,907.08元，（其中：基本支出1,270,907.08元，项目支出68,000.00元），主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支；

2.2010302(一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务)450.00元，（其中：基本支出0.00元，项目支出450.00元），主要用于基层党组织开展活动经费；

3.2019999(一般公共服务支出—其他一般公共服务支出—其他一般公共服务支出)425,000.00元，（其中：基本支出0.00元，项目支出425,000.00元），主要用于保障驻缅甸腊戍商务代表处在缅甸开展工作开支；

4.2080501(社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休)4,200.00元，（其中：基本支出4,200.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位退休人员公用经费开支；

5.2080505(社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出)105,416.64元，（其中：基本支出105,416.64元，项目支出0.00元），主要用于保障单位在职人员养老保险开支；

6.2080801(社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤)6,529.56元，（其中：基本支出0.00元，项目支出6,529.56元），主要用于保障单位职工遗属补助开支；

7.2089999(社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出)481.00元，（其中：基本支出481.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位工勤人员失业保险开支；

8.2101101(卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗)67,943.00元，（其中：基本支出67,943.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位在职人员大病保险、医疗保险费、生育保险开支；

9.2101103(卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助)43,177.00元，（其中：基本支出43,177.00元，项目支出0.00元），主要用于保障在职人员公务员医疗补助开支；

10.2101199(卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出)5,930.00元，（其中：基本支出5,930.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位在职人员工伤保险开支；

11.2210201(住房保障支出—住房改革支出—住房公积金)52,708.32元，（其中：基本支出52,708.32元，项目支出0.00元），主要用于保障单位在职人员住房公积金开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出1,041,729.96元（其中：基本支出1,041,729.96元，项目支出0.00元），具体为：

（1）30101（基本工资）314,712.00元（其中：基本支出314,712.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位在职人员工资；

（2）30102（津贴补贴）407,136.00元（其中：基本支出407,136.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位在职人员津贴补贴；

（3）30103（奖金）32,226.00元（其中：基本支出32,226.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位在职人员奖金；

（4）30108（机关事业单位基本养老保险缴费支出）105,416.64元（其中：基本支出105,416.64元，项目支出0.00元），主要用于保障单位在职人员基本养老保险；

（5）30110（职工基本医疗保险缴费）67,943.00元（其中：基本支出67,943.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位在职人员基本医疗保险；

（6）30111（公务员医疗补助缴费）43,177.00元（其中：基本支出43,177.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位公务员医疗补助；

（7）30112（其他社会保障缴费）18,411.00元（其中：基本支出18,411.00元，项目支出0.00元），主要用于单位在职人员其他社会保障；

（8）30113（住房公积金）52,708.32元（其中：基本支出52,708.32元，项目支出0.00元），主要用于保障单位在职人员住房公积金；

2.302商品和服务支出981,483.08元（其中：基本支出509,033.08元，项目支出487,450.00元），具体为：

（1）30201（办公费）43,050.00元（其中：基本支出27,200.00元，项目支出15,850.00元），主要用于单位办公用品购买；

（2）30205（水费）3,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出3,000.00元），主要用于支付单位水费；

（3）30206（电费）3,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出3,000.00元），主要用于支付单位及联防所电费；

（4）30207（邮电费）13,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出13,000.00元），主要用于支付单位及村委会网络通讯费；

（5）30211（差旅费）53,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出53,000.00元），主要用于支付单位差旅费；

（6）30212（因公出国境费用）500.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出500.00元），主要用于支付因公出国境费用；

（7）30214（租赁费）80,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出80,000.00元），主要用于驻缅办国外房屋租赁费用；

（8）30215（会议费）5,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出5,000.00元），主要用于支付人大会议相关费用；

（9）30217（公务接待费）5,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出5,000.00元），主要用于支付公务接待费用；

（10）30226（劳务费）652,000.00元（其中：基本支出390,000.00元，项目支出262,000.00元），主要用于支付单位临聘人员及界务员工资；

（11）30228（工会经费）21,033.08元（其中：基本支出21,033.08元，项目支出0.00元），主要用于支付单位工会活动费用；

（12）30231（公务用车运行维护费）4,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出4,000.00元），主要用于支付单位公务用车运行维护费用；

（13）30239（其他交通费用）70,800.00元（其中：基本支出70,800.00元，项目支出0.00元），主要用于支付单位其他交通费用；

（14）30299（其他商品和服务支出）43,100.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出43,100.00元），主要用于单位其他商品和服务支出；

3.303对个人和家庭的补助6,529.56元（其中：基本支出0.00元，项目支出6,529.56元），具体为：

（1）30304（抚恤金）6,529.56元（其中：基本支出0.00元，项目支出6,529.56元），主要用于退休干部抚恤金；

4.309（办公设备购置）6,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出6,000.00元），具体为:

（1）30902（办公设备购置）6,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出6,000.00元），主要用于单位办公设备购置支出。

五、市对下专项转移支付情况

瑞丽市人民政府外事办公室无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市人民政府外事办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9,500.00元，较上年增加100.00元，增长1.06%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市人民政府外事办公室2024年因公出国（境）费预算为500.00元，较上年增加500.00元，增长100%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）4人2次。

增加原因是临时出国办事，当天返回。

（二）公务接待费

瑞丽市人民政府外事办公室2024年公务接待费预算为5,000.00元，较上年减少4,400.00元，下降46.81%，国内公务接待批次为8次，共计接待50人次。

减少的原因是瑞丽市人民政府外事办公室严格遵守中央八项规定，按照《瑞丽市党政机关国内公务接待管理实施细则》的规定开展接待活动，厉行勤俭节约，严控接待费用开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市人民政府外事办公室2024年公务用车购置及运行维护费为4,000.00元，较上年增加4,000.00元，增长100%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费4,000.00元，较上年增加4,000.00元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增加的原因是公务用车维修费。

八、重点项目预算绩效目标情况

瑞丽市人民政府外事办公室2024年安排驻缅甸腊戍办事处专项资金项目，项目绩效目标如下：

（一）继续做好与缅甸新政府上层拜会结交的工作；

（二）继续做好中缅农业合作试验示范工作；

（三）服务好省、州和各县市的涉缅工作；

（四）服务好中缅两国企业、商人和民间社团；

（五）做好信息收集和调查研究工作，为省、州、市领导提供决策依据；

（六）推动考察互访和文化交流，促进中缅双方胞波友谊；

（七）深化和巩固与缅甸各界现有社会关系；

（八）服务好“一带一路”对缅工作，盯住关系德宏发展的中缅合作大项目；

（九）抓好代表处内部管理；

（十）抓好党建工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市人民政府外事办公室2024年机关运行经费安排509,033.08元，较上年减少16,929.72元，下降3.22%，主要原因分析：2024年在职人员比2023年减少2人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，瑞丽市人民政府外事办公室资产总额649,931.22元，其中，流动资产523,943.54元，固定资产120,153.04元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产5,834.64元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少360,181.89元，其中固定资产减少242,799.99元。处置房屋建筑物2.00平方米，账面原值1,753,400.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53310203201000111

[附件: 瑞丽市人民政府外事办公室部门预算公开表]