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瑞丽市总工会2024年预算公开目录

 

第一部分 瑞丽市总工会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 瑞丽市总工会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

瑞丽市总工会2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

2002年9月16日经市委批准（瑞办发〔2002〕26号）通过市总工会的机构改革方案，基本职能为：

1.维护职能即工会维护职工群众的合法权益的功能；

2.参与管理职能即工会参与国家和社会事务管理的功能；

3.经济建设职能即工会参加国家与企业经济建设的功能；

4.教育职能即工会对职工群众进行思想政治和科学文化教育的功能。

（二）机构设置情况

瑞丽市总工会共设置1个内设机构，包括：综合办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年的主要工作任务是：立足瑞丽实际，积极探索创新国门工会建设新模式，进一步加强党对工运事业和工会工作的领导，持续强化职工群众的思想政治引领；不断推进工会经费税务代收工作，加快推进职工服务阵地建设，全面推进产业工人队伍建设改革，建设高素质的技能人才，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神；切实维护劳动领域政治安全工作，切实保障好广大职工群众合法权益，不断提升干部队伍素质，团结动员全市广大职工在服务我市大抓经济发展、沿边开放中当好主力军、建功新时代。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,861,866.92元，其中：一般公共预算1,861,866.92元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少389,698.57元，下降17.31%，主要原因分析：人员减少导致人员经费、公用经费减少；与上年对比2024年预算中不包含在职人员月绩效奖。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,861,866.92元，其中：本年收入1,861,866.92元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1,861,866.92元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少389,698.57元，下降17.31%，主要原因是：人员减少导致人员经费、公用经费减少，与上年对比2024年预算中不包含在职人员月绩效奖。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,861,866.92元。财政拨款安排支出1,861,866.92元，其中：基本支出1,649,266.92元，与上年对比减少462,98.57元，下降21.89%，主要原因是：人员减少导致人员经费、公用经费减少，与上年对比2024年预算中不包含在职人员月绩效奖；项目支出212,600.00元，与上年对比增加72,600.00元，增长51.86%，主要原因是：上年对比增加了困难职工帮扶项目资金、基层党组织开展活动经费，其他项目支出预算比上年略有增长。

(一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2012901（一般公共服务支出—群众团体事务—行政运行）1,347,375.84元（其中：基本支出1,261,025.84元，项目支出86,350.00元），主要用于在职人员的工资津贴；

2.2012906（一般公共服务支出—群众团体事务—工会事务）126,250.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出126,250.00元），主要用于工会开展金秋助学业务、困难职工帮扶方面的支出及11个社区工会的工作经费；

3.2080501（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休）8,400.00元（其中：基本支出8,400.00元，项目支出0.00元），主要用于退休人员的公用经费；

4.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）140,814.72元（其中：基本支出140,814.72元，项目支出0.00元），主要用于单位基本养老保险的支出；

5.2089999（社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出）1,118.00元（其中：基本支出1,118.00元，项目支出0.00元），主要用于单位失业保险方面的支出；

6.2101101（卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗）86,249.00元（其中：基本支出86,249.00元，项目支出0.00元），主要用于单位职工医疗保险方面的支出；

7.2101103（卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助）73,331.00元（其中：基本支出73,331.00元，项目支出0.00元），主要用于单位在公务员医疗补助方面的支出；

8.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）7,921.00元（其中：基本支出7,921.00元，项目支出0.00元），主要用于单位在大病保险方面的支出；

9.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）70,407.36元（其中：基本支出70,407.36元，项目支出0.00元），主要用于单位在住房公积金方面的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.301（工资福利支出）1,483,913.08元（其中：基本支出1,483,913.08元，项目支出0.00元），具体为：

（1）30101（基本工资）435,600.00元（其中：基本支出435,600.00元，项目支出0.00元），主要用于发放在职人员基本工资；

（2）30102（津贴补贴）521,772.00元（其中：基本支出521,772.00元，项目支出0.00元），主要用于发放在职人员津贴补贴；

（3）30103（奖金）42,300.00元（其中：基本支出42,300.00元，项目支出0.00元），主要用于发放在职人员奖金；

（4）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）140,814.72元（其中：基本支出140,814.72元，项目支出0.00元），主要用于在职人员基本养老保险缴费；

（5）30110（职工基本医疗保险缴费）86,249.00元（其中：基本支出86,249.00元，项目支出0.00元），主要用于医疗保险、大病补充保险、生育保险缴费；

（6）30111（公务员医疗补助缴费）73,331.00元（其中：基本支出73,331.00元，项目支出0.00元），主要用于公务员医疗补助缴费；

（7）30112（其他社会保障缴费）9,039.00元（其中：基本支出9,039.00元，项目支出0.00元），主要用于工伤保险、失业保险缴费；

（8）30113（住房公积金）70,407.36元（其中：基本支出70,407.36元，项目支出0.00元），主要用于住房公积金缴费；

（9）30199（其他工资福利支出）104,400.00元（其中：基本支出104,400.00元，项目支出0.00元），主要用于村（社区）兼职工会主席补助。

2.302（商品和服务支出）332,453.84元（其中：基本支出165,353.84元，项目支出167,100.00元），具体为：

（1）30201（办公费）88,750.00元（其中：基本支出13,400.00元，项目支出75,350.00元），主要用于行政办公费用开支；

（2）30205（水费）2,000.00元（其中：基本支出1,000.00元，项目支出1,000.00元），主要用于缴纳水费；

（3）30206（电费）5,000.00元（其中：基本支出2,000.00元，项目支出3,000.00元），主要用于缴纳电费；

（4）30207（邮电费）4,800.00元（其中：基本支出3,800.00元，项目支出1,000.00元），主要用于开支办公通信费； 

（5)30211（差旅费）43,200.00元（其中：基本支出3,200.00元，项目支出40,000.00元），主要用于报销差旅费；

（6)30217（公务接待费）5,000.00元（其中：基本支出5,000.00元，项目支出0.00元），主要用于公务接待；

（7)30228（工会经费）96,103.84元（其中：基本支出49,353.84元，项目支出46,750.00元），主要用于缴纳单位工会经费、社区工会工作经费；

（8)30239（其他交通费用）87,600.00元（其中：基本支出87,600.00元，项目支出0.00元），主要用于在职人员公务交通补贴。

3.303（对个人和家庭的补助）45,500.00（其中：基本支出0.00元，项目支出45,500.00元），具体为：

（1）30305（生活补助）25,500.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出费25,500.00元），主要用于困难职工帮扶；

（2）30308（助学金）20,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出费20,000.00元），主要用于金秋助学助学金发放。

五、市对下专项转移支付情况

我单位无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市总工会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5,000.00元，与上年一致，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市总工会2024年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年一致，安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，本单位无公款出国（境）费。

（二）公务接待费

瑞丽市总工会2024年公务接待费预算为5,000.00元，与上年持平。国内公务接待批次为5次，共计接待45人次。我单位本着坚持从严从简，勤俭办公，降低公务活动成本的原则严格控制经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市总工会2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。我单位严格按照“三公”经费支出的文件要求节俭开支，合理使用经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【工会经费】指工会依法取得并开展正常活动所需的费用。按《中华人民共和国工会法》，工会经费的主要来源是工会会员缴纳的会费和按每月全部职工工资总额的2%向工会拨交的经费这二项，其中2%工会经费是经费的最主要来源。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市总工会2024年机关运行经费安排165,353.84元，与上年对比减少19,174.16元，下降10.39%，主要原因分析：人员减少导致公用经费减少；与上年对比单位按规定提取的工会经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，瑞丽市总工会资产总额132,328.06元，其中，流动资产31,911.62元，固定资产100,400.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产16.44元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加23,007.26元，其中固定资产减少4800.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产3项，账面原值8130.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

 

监督索引号53310203200700111

 [附件: 瑞丽市总工会2024年部门预算公开表]