瑞丽市水利局2024年预算公开

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瑞丽市水利局2024年预算公开目录

第一部分 瑞丽市水利局2024年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 瑞丽市水利局2024年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

瑞丽市水利局2024年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家和省、州水行政的方针、政策和法规；负责保障水资源的合理开发利用，拟订全市水利工作发展方向和策略，组织起草有关实施办法、规定并监督实施。组织拟订全市水利发展中长期规划及年度计划；组织编制全市主要河流、国际河流（瑞丽段）的综合规划和有关专业规划，并负责申报和监督实施。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全市和跨乡镇水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；组织开展水资源调查评价工作；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3、负责水资源保护工作。拟订水资源保护规划，组织拟订重要江河湖泊的水功能区划并监督实施；监测江河湖库的水量，审定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作。负责地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

4、负责防治水旱灾害，承担瑞丽市防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全市防汛抗旱工作，对重要江河湖泊和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

5、负责节约用水工作，编制节约用水规划，拟订有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。

6、负责全市水利设施、水域及岸线的管理与保护；负责江河、湖泊、滩涂的综合治理和开发；组织实施具有控制性的或跨乡镇的重要水利工程建设与运行管理。

7、主管全市水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治，负责有关重大建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作。

8、主管全市农村水利、乡镇供水和农村人畜饮水；组织开展全市农田水利基本建设工作；指导农村水利社会化服务体系建设。按照规定指导农村水能资源开发，指导农村水电电气化和小水电代燃料工作。

9、组织开展全市水政监察和水行政执法工作；受市人民政府委托协调各部门和乡（镇）间水事纠纷。依法负责水利行业安全生产工作，负责水库、水电站和大坝的安全监管。

10、负责全市水利科技教育及培训工作。

11、承办瑞丽市人民政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室（安全监督股）、水政水保股（瑞丽市最严格水资源管理制度节水办公室）、水旱灾害防御办公室、规划计划建设管理股（农村水电股）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

实施瑞丽市南约河、南放河、芒海河河道治理工程，治理河道长度5.445km，完成投资34,026,100.00元；实施瑞丽江南惹河段治理工程，完成河道治理长度4km，完成投资26,350,000.00元。龙江水利枢纽水资源综合利用工程龙瑞线和畹町线征地工作已完成，龙遮线正在开展，输水隧洞及附属工程施工已实施完成，输水管道完成安装29km，完成投资400,000,000.00元，预计2024年12月底全面完工。

瑞丽市南哈解河水库工程，完成投资30,000,000.00元，预计2024年2月开展导流输水隧洞施工；实施瑞丽市农村供水保障专项行动项目，完成投资30,270,000.00元，现勐卯镇允当片区城市管网延伸工程、弄岛水厂管网延伸工程已完工；勐秀乡勐典水厂工程已建成试运行，畹町农场社区城市管网延伸工程正在施工中。

发动全市各乡镇、农场及联系部门开展清河行动115次，共投入力量5000余人次，清理河渠175km，清理河湖垃圾、淤泥125余万方，整治打击非法捕鱼案75起，收缴销毁各类渔具1080余件，排查清理河湖“四乱”突出问题5个，并全部整改销号，完成全市91条河流河湖健康评价工作，全市3个地表水国控省控断面水质均达到III类以上。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制61人。在职实有69人，其中： 财政全额保障69人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员100人，其中：离休0人，退休100人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入23,947,364.79元，其中：一般公共预算23,925,868.50元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入21,496.29元。

与上年对比减少275,737,530.93元，下降92.01%，主要原因是今年无政府性基金，以及不含龙江水利枢纽工程等项目单位资金。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 23,925,868.50元，其中：本年收入23,925,868.50元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款23,925,868.50元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少14,580,498.95元，下降37.87%，主要原因是无政府性基金拨款，瑞丽市12座水库TOT项目财政拨款减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出23,947,364.79元。财政拨款安排支出 23,925,868.50元，其中：基本支出12,239,805.16元，与上年对比减少2,235,380.16元，下降15.44%，主要原因是津贴补贴（事业）及住房公积金减少；项目支出11,686,063.34元，与上年对比减少12,345,118.79元，下降51.37%，主要原因是瑞丽市12座水库TOT项目支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080501（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休）16,800.00元（其中：基本支出10,800.00元，项目支出6,000.00元），主要用于行政退休人员公用经费等方面的支出；

2.2080502（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休）743,280.00元（其中：基本支出743,280.00元，项目支出0.00元），主要用于事业退休人员经费、公用经费等方面的支出；

3.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）941,619.36元（其中：基本支出941,619.36元，项目支出0.00元），主要用于行政、事业人员的基本养老保险缴费支出；

4.2080801（社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤）57,973.08元（其中：基本支出0.00元，项目支出57,973.08元），主要用于遗属补助支出；

5.2080802（社会保障和就业支出—抚恤—伤残抚恤）560.00元（其中：基本支出560.00元，项目支出0.00元），主要用于行政事业单位工伤抚恤金支出；

6.2089999（社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出）36,510.00元（其中：基本支出36,510.00元，项目支出0.00元），主要用于行政、事业人员的其他社会保障和就业支出；

7.2101101（卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗）666,442.00元（其中：基本支出666,442.00元，项目支出0.00元），主要用于行政人员医疗保险、行政事业人员大病补充保险、生育保险缴费支出；

8.2101102（卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗）46,530.00元（其中：基本支出46,530.00元，项目支出0.00元），主要用于事业人员医疗保险支出；

9.2101103（卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助）459,315.00元（其中：基本支出459,315.00元，项目支出0.00元），主要用于行政人员公务员医疗补助支出；

10.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）52,967.00元（其中：基本支出52,967.00元，项目支出0.00元），主要用于行政事业工伤保险等其他医疗支出；

11.2130301（农林水支出—水利—行政运行）10,433,062.38元（其中：基本支出8,810,972.12元，项目支出1,622,090.26元），主要用于水利局行政事业人员的工资、日常公用经费、非税征管成本补助经费支出；

12.2130304（农林水支出—水利—水利行业业务管理）200,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出200,000.00元），主要用于瑞丽市农业水价成本测算、灌溉水利用系数测算、城乡供水水价测算等项目支出；

13.2130305（农林水支出—水利—水利工程建设）740,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出740,000.00元），主要用于瑞丽江防洪堤贺哈排洪口改造工程资金、瑞丽市帕色河水库除险加固工程地方配套资金；

14.2130306（农林水支出—水利—水利工程运行与维护）1,100,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出1,100,000.00元），主要用于水利工程运行维护支出；

15.2130308（农林水支出—水利—水利前期工作）500,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出500,000.00元），主要用于水利前期工作支出；

16.2130310（农林水支出—水利—水土保持）50,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出50,000.00元），主要用于瑞丽市2023年度云南省水土保持目标责任考核评估工作技术服务工作经费支出；

17.2130311（农林水支出—水利—水资源节约管理与保护）50,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出50,000.00元），主要用于瑞丽市2024年度水利宣传用品采购工作经费支出；

18.2130314（农林水支出—水利—防汛）1,900,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出1,900,000.00元），主要用于瑞丽市水毁修复工程建设专项资金、畹町五八大沟渠首段水毁修复及砂石清淤工程资金；

19.2130319（农林水支出—水利—江河湖库水系综合整治费）340,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出340,000.00元），主要用于瑞丽市河湖长制监测评价、信息系统运维等工作项目支出；

20.2130335（农林水支出—水利—农村供水）120,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出120,000.00元），主要用于瑞丽市7.28洪灾农村饮水应急抢险维修供水工程资金；

21.2130399（农林水支出—水利—其他水利支出）5,000,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出5,000,000.00元），主要用于瑞丽市12座水库TOT项目可行性缺口补助资金；

22.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）470,809.68元（其中：基本支出470,809.68元，项目支出0.00元），主要用于行政、事业人员的住房公积金缴纳支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（工资福利支出）10,936,182.04元（其中：基本支出10,936,182.04元，项目支出0.00元），具体为：

（1）30101（基本工资）2,820,492.00元（其中：基本支出2,820,492.00元，项目支出0.00元），主要用于行政、事业人员的基本工资支出；

（2）30102（津贴补贴）706,680.00元（其中：基本支出706,680.00元，项目支出0.00元），主要用于行政、事业人员的津贴补贴支出；

（3）30103（奖金）238,041.00元（其中：基本支出238,041.00元，项目支出0.00元），主要用于行政、事业人员的奖金以及优秀公务员奖（行政）支出；

（4）30107（绩效工资）2,975,916.00元（其中：基本支出2,975,916.00元，项目支出0.00元），主要用于行政、事业人员的基础性绩效、奖励性绩效以及事业人员优秀奖励的支出；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）941,619.36元（其中：基本支出941,619.36元，项目支出0.00元），主要用于行政、事业人员的基本养老保险缴费支出；

（6）30110（职工基本医疗保险缴费）712,972.00元（其中：基本支出712,972.00元，项目支出0.00元），主要用于行政、事业人员的行政医疗保险、大病补充保险、生育保险的缴费支出；

（7）30111（公务员医疗补助缴费）459,315.00元（其中：基本支出459,315.00元，项目支出0.00元），主要用于行政、事业人员的公务员医疗补助缴费支出；

（8）30112（其他社会保障缴费）89,477.00元（其中：基本支出89,477.00元，项目支出0.00元），主要用于行政、事业人员的工伤保险以及事业人员的失业保险的缴费支出；

（9）30113（住房公积金）470,809.68元（其中：基本支出470,809.68元，项目支出0.00元），主要用于行政、事业人员的住房公积金支出；

（10）30199（其他工资福利支出）1,520,860.00元（其中：基本支出1,520,860.00元，项目支出0.00元），主要用于单位编外聘用人员工资、保险以及河长保洁员工资支出。

2.302（商品和服务支出）5,406,673.38元（其中：基本支出607,783.12元，项目支出4,798,890.26元），具体为：

（1）30201（办公费）317,150.00元（其中：基本支出111,000.00元，项目支出206,150.00元），主要用于单位日常办公的支出；

（2）30202（印刷费）50,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出50,000.00元），主要用于河湖长制、水法规宣传册印制项目经费；

（3）30205（水费）50,000.00元（其中：基本支出50,000.00元，项目支出0.00元），主要用于单位水费的支出；

（4）30206（电费）72,000.00元（其中：基本支出72,000.00元，项目支出0.00元），主要用于单位电费的支出；

（5）30207（邮电费）165,000.00元（其中：基本支出15,000.00元，项目支出150,000.00元），主要用于单位办公OA费的支出；

（6）30211（差旅费）159,140.26元（其中：基本支出30,000.00元，项目支出129,140.26元），主要用于开展水利建设项目以及水利前期工作国（境）出差发生的城市间交通费的支出；

（7）30213（维修（护）费）100,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出100,000.00元），主要用于水库、沟渠、办公楼日常维修养护支出；

（8）30216（培训费）15,000.00元（其中：基本支出15,000.00元，项目支出0.00元），主要用于单位培训费的支出；

（9）30217（公务接待费）67,900.00元（其中：基本支出7,900.00元，项目支出60,000.00元），主要用于单位符合规定的各类公务接待的支出；

（10）30218（专用材料费）300,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出300,000.00元），主要用于2023年防汛物资采购及2024年防汛物资储备采购支出；

（11）30225（专用燃料费）15,000.00元（其中：基本支出15,000.00元，项目支出0.00元），主要用于水库巡逻艇的油料支出；

（12）30226（劳务费）1,600,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出1,600,000.00元），主要用于瑞丽市中小型水库大坝安全鉴定、南底河清淤疏浚工程支出；

（13）30227（委托业务费）2,090,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出2,090,000.00元），主要用于开展河湖长制工作、瑞丽市12座水库TOT项目政府支出责任预算、农业水价成本测算、灌溉水利用系数测算、城乡供水水价测算项目前期工作的支出；

（14）30228（工会经费）126,983.12元（其中：基本支出126,983.12元，项目支出0.00元），主要用于单位工会经费支出；

（15）30229（福利费）100,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出100,000.00元），主要用于单位职工体检费支出；

（16）30231（公务用车运行维护费）92,900.00元（其中：基本支出92,900.00元，项目支出0.00元），主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费支出；

（17）30239（其他交通费用）85,600.00元（其中：基本支出72,000.00元，项目支出13,600.00元），主要用于租车费、公务交通补贴等支出。

3.303（对个人和家庭的补助）773,013.08元（其中：基本支出695,840.00元，项目支出77,173.08元），具体为：

（1）30304（抚恤金）560.00元（其中：基本支出560.00元，项目支出0.00元），主要用于工伤抚恤金支出；

（2）30305（生活补助）772,453.08元（其中：基本支出695,280.00元，项目支出77,173.08元），主要用于灌区管理所退休财政补差工资、遗属补助等支出；

4.309【资本性支出（基本建设）】100,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出100,000.00元），具体为：

（1）30905（基础设施建设）100,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出100,000.00元），主要用于云南省水土保持目标责任考核评估、2024年度水利宣传用品采购支出。

5.310（资本性支出）2,710,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出2,710,000.00元），具体为：

（1）31002（办公设备购置）50,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出50,000.00元），主要用于单位办公设备购置支出；

（2）31005（基础设施建设）420,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出420,000.00元），主要用于帕色河水库除险加固工程、瑞丽市7.28洪灾农村饮水应急抢险维修供水工程支出；

（3）31006（大型修缮）2,240,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出2,240,000.00元），主要2023年水毁修复工程、畹町五八大沟渠首段水毁修复及砂石清淤工程、瑞丽江防洪堤贺哈排洪口改造工程支出；

6.312（对企业补助）4,000,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出4,000,000.00元），具体为：

（1）31204（费用补贴）4,000,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出4,000,000.00元），主要用于瑞丽市12座水库TOT项目2023年可行性缺口补助资金支出。

五、市对下专项转移支付情况

瑞丽市水利局2024年无对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额190,000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算190,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市水利局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计160,800.00元，较上年减少2,100.00元，下降1.29%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市水利局2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，较上年持平，无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

瑞丽市水利局2024年公务接待费预算为67,900.00元，较上年减少2,100.00元，下降3.00%，国内公务接待批次为8次，共计接待60人次。

减少原因：实行厉行节约政策，严格控制接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市水利局2024年公务用车购置及运行维护费为92,900.00元，较上年增加0.00元，较上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，较上年持平，无变化；公务用车运行维护费92,900.00元，较上年增加0.00元，较上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【水利工程建设】反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市水利局2024年机关运行经费安排408,800.00元，较上年减少25,800.00元，下降5.94%，主要原因是人员减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，瑞丽市水利局资产总额1,777,975,796.63元，其中，流动资产329,579,089.91元，固定资产5,071,785.38元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程746,551,488.48元，无形资产852,052.88元，其他资产695,921,379.98元。与上年相比，本年资产总额增加175,587,251.96元，其中固定资产减少238,283.61元。处置房屋建筑物7平方米，账面原值373,636.44元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入600.00元；资产使用收入204,339.34元，其中资产出租17,300.30平方米，资产出租收入204,339.34元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53310200533200111

[附件:瑞丽市水利局2024年部门预算公开表]