瑞丽市统计局2023年度部门决算公开

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瑞丽市统计局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  瑞丽市统计局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责组织实施市委、市政府、省、州统计局规定和下达的统计调查、统计现代化建设规划和统计体制改革方案，组织协调各乡镇、各部门的统计和国民经济核算工作，监督检查统计法律、法规的实施。

2.在市人民政府的领导下，会同有关部门组织实施重大的市情市力普查和调查；负责组织各乡镇、各部门进行地方统计调查、社会经济调查、社会监测和统计执法；审查和审批各乡镇、各部门统计调查计划、调查方案。

3.搜集、整理、提供全市性的基本统计资料，并对国民经济、社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向市委、市政府及有关部门提供统计咨询建议；搜集、整理、提供全市基本统计资料，并进行对比分析、研究。

4.统一审定、管理、公布、出版全市性的基本统计资料；定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计公报；搞好统计信息咨询服务。

5.建立、健全和管理全市统计信息自动化系统和全市统计数据库体系。

6.承办市政府交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、根据《云南省开发区工作领导小组办公室关于印发〈云南省开发区振兴三年行动2023年度重点任务清单〉的通知》要求，为贯彻落实省委关于“壮大资源经济、口岸经济、园区经济”的决策部署，积极开展了瑞丽边境经济合作区、畹町边境经济合作区、瑞丽市姐告边境贸易区企业基本情况摸查和生产总值研究试算工作。

2、认真撰写德宏傣族景颇族自治州成立70周年，瑞丽市经济社会发展成就综合分析报告。

3、完成瑞丽市2021年自然资源资产负债表编制试点任务。

4、有序推进五经普工作：成立工作专班、 加强部门联动、强化工作落实、狠抓宣传造势、强化保障机制。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、综合股、农村股、工交财贸股、能源股、法规股、普查办。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入瑞丽市统计局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.瑞丽市统计局（本级）

纳入瑞丽市统计局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市统计局2023年末实有人员编制21人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），事业编制10人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员9人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年无政府性基金收入、故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2023年无国有资本经营收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市统计局2023年度收入合计573.49万元。其中：财政拨款收入573.49万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加169.78万元，增长42.06%。其中：财政拨款收入增加169.78万元，增长42.06%；上级补助收入0.00万元，与上年持平，无变化；事业收入0.00万元，与上年持平，无变化；经营收入0.00万元，与上年持平，无变化；附属单位上缴收入0.00万元，与上年持平，无变化；其他收入0.00万元，与上年持平，无变化。主要原因是2023年是第五次全国经济普查工作全面清查阶段，前期的宣传准备工作及后期两员补助（劳务费）的支付增加，所以经费预算增加，经费支出增加。

二、支出决算情况说明

瑞丽市统计局2023年度支出合计573.49万元。其中：基本支出331.36万元，占总支出的57.78%；项目支出242.13万元，占总支出的42.22%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加169.78万元，增长42.06%。其中：基本支出减少0.21万元，下降0.06%；项目支出增加169.99万元，增长235.64%；上缴上级支出0.00万元，与上年持平，无变化；经营支出0.00万元，与上年持平，无变化；对附属单位补助支出0.00万元，与上年持平，无变化。主要原因是2023年是第五次全国经济普查工作全面清查阶段，前期的宣传准备工作及后期两员补助（劳务费）的支付增加，所以经费预算增加，经费支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障瑞丽市统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出331.36万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出311.12万元，占基本支出的93.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费20.24万元，占基本支出的6.11％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障瑞丽市统计局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出242.13万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1、统计工作经费支出17.30万元，主要用于统计常规业务工作产生的办公费、印刷费、差旅费、劳务费等。

2、瑞丽市第五次全国经济普查2023年工作经费及人口变动抽样调查经费支出224.83万元，其中：省对下转移支付五经普补助经费支出25.00万元，主要用于支付劳务费（两员补助）；2023年开展五经普工作支出经费198.89万元，主要用于普查工作中产生的办公费、差旅费、印刷费、劳务费、办公设备购置等；2023年人口变动抽样调查经费支出0.94万元，主要用于入户调查产生的差旅费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市统计局2023年度一般公共预算财政拨款支出573.49万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加169.78万元，增长42.06%，主要原因是2023年是第五次全国经济普查工作全面清查阶段，前期的宣传准备工作及后期两员补助（劳务费）的支付增加，所以经费预算增加，经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出473.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.59%。主要用于工资、津补贴、办公费、差旅费、办公设备购置等经费支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出59.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.32%。主要用于基本养老保险金的支出；退休公用经费主要用于办公费、邮电费支出。

9.卫生健康（类）支出22.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.95%。主要用于单位医疗保险费、公务员医疗补助、失业保险、工伤保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出17.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.14%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.00万元，决算为2.86万元，完成年初预算的71.50%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为1.52万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的53.15%，完成年初预算的76.00%；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为1.34万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的46.85%，完成年初预算的67.00%，具体是国内接待费支出决算1.34万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市统计局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.00万元，支出决算为2.86万元，完成年初预算的71.50%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为1.52万元，完成年初预算的76.00%；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为1.34万元，完成年初预算的67.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是积极响应省委、州委、市委关于“清廉云南”建设总体要求和市财政局“清源行动”重点任务措施清单的通知要求，杜绝出现因公出国（境）及无编购车等支出，开源节流，压减公务接待费及公务车运行维护费用。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2.86万元，增长286%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算0.00万元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算增加1.52万元，增长152%；公务接待费支出决算增加1.34万元，增长134%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是财政资金紧张，没有拨付2022年三公预算经费，所以2022年的“三公”经费支出开支在了2023年，导致2023年三公经费支出增加，变化较大。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于统计日常工作、普查指导监督、检查工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次215人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州级统计执法检查、经济运行分析会议（相关单位联动）和上级普查办对瑞丽市各项普查工作的指导、检查、监督等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市统计局2023年机关运行经费支出20.24万元，比上年减少4.47万元，下降18.08%，主要原因是差旅费、培训费等支出比上年减少。部门机关运行经费主要用于统计工作和普查工作的办公费、差旅费、培训费、劳务费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，瑞丽市统计局资产总额37.36万元，其中，流动资产4.06万元，固定资产30.89万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产2.41万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加12.06万元，其中：流动资产减少4.51万元，固定资产增加：14.16万元，无形资产增加2.41万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产468项，账面原值65.09万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额26.32万元，其中：政府采购货物支出22.59万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出3.73万元。授予中小企业合同金额10.21万元，其中：授予小微企业合同金额3.96万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，数据因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

四、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

五、机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号5331020034001111

[附件1.瑞丽市统计局2023年度部门决算公开表] 

[附件2.瑞丽市统计局2023年度部门整体支出绩效自评表] 

[附件3.瑞丽市统计局2023年国有资产使用情况表]