瑞丽市退役军人事务局2023年度部门决算

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瑞丽市退役军人事务局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实退役军人思想政治、权益维护、接收安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策并组织实施。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2.负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的接收安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理。

3.组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4.会同有关部门拟订退役军人特殊保障政策并组织落实。

5.组织协调落实接收管理的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6.组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。拟订退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役伤病残军人相关工作。

7.组织指导拥军优属工作，负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。指导实施国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。

8.拟订烈士纪念设施建设规划和管理维护办法并组织实施，负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护工作。承担拟列入重点保护单位烈士纪念设施报批事宜。

9.指导退役军人事务工作，监督检查退役军人有关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人工作单位和个人先进事迹。

10.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.退役军人教育管理、安置就业：组织退役士兵（士官）开展新时代退役军人就业创业培训，组织开展党性教育（意识形态、扫黑除恶、廉政教育）培训。协调人社等部门，考核招聘随军未就业家属，安排随军未就业家属到机关事业单位公益性岗位工作，解决现役和退役军人子女就学等问题。

2.优抚保障：完成2023年度优抚对象生活补助、义务兵家属优待金、义务兵奖励金、自主就业退役士兵一次性经济补助金测算工作；按时足额发放各类补助资金，加强伤病残退役军人服务管理和个人困难救助工作，落实离退休军人、退役军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房、医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

3.拥军优属工作：负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人工作单位和个人先进事迹。开展春节、“八一”慰问活动。

4.尊崇褒扬：拟订烈士纪念设施建设规划和管理维护办法并组织实施，负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护工作。

5.维护权益：指导退役军人事务工作，监督检查退役军人有关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。

6.围绕瑞丽市委、市政府中心工作做好其他工作。加强退役军人思想政治工作，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人服务管理保障体系，协调各方力量为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：局机关设办公室、军转优抚股2个股室。所属单位1个，分别是：

1.瑞丽市退役军人服务中心（站）、加挂军队离退休干部休养所牌子。

（二）决算单位构成

纳入瑞丽市退役军人事务局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入瑞丽市退役军人事务局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市退役军人事务局2023年末实有人员编制11人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员6人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计18人（离休0人，退休18人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员4人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员4人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市退役军人事务局2023年度收入合计1,535.92万元。其中：财政拨款收入1,530.92万元，占总收入的99.67%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入5.00万元，占总收入的0.33%。与上年相比，收入合计增加174.71万元，增长12.84%。其中：财政拨款收入增加189.71万元，增长14.15%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少15.00万元，下降75.00%。主要原因是1、积极争取上级资金，故财政拨款收入增加。2、军休定期增资经费因分配调整，故其他收入调减。

二、支出决算情况说明

瑞丽市退役军人事务局2023年度支出合计1,530.92万元。其中：基本支出1,465.05万元，占总支出的95.70%；项目支出65.87万元，占总支出的4.30%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加176.42万元，增长13.02%。其中：基本支出增加885.89万元，增长152.96%；项目支出减少709.47万元，下降91.50%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是原经办会计将2022年度优抚对象补助经费、自主择业军转干部医疗保险经费、义务兵家庭优待金专项经费、重点优抚对象医疗保障经费、困难退役军人帮扶援助经费等对个人和家庭补助人员经费预算挂接并列支项目经费上，2022年决算项目支出出现人员类经费，导致当年决算审核不通过。2023年政府会计核算时正确调整列支在对个人和家庭补助人员经费上，由项目类经费调整至人员类经费，故较上年基本支出增加，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障瑞丽市退役军人事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,465.05万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,446.86万元，占基本支出的98.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18.19万元，占基本支出的1.24％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障瑞丽市退役军人事务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出65.87万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.烈士墓管理经费开支1.24万元，用于烈士墓定期管理维护。

2.退役安置补助经费开支0.74万元，用于军休军管人员日常开支及退役士兵职业教育和技能培训工作。

3.退役士兵职业教育和技能培训工作经费开支7.80万元，用于退役士兵职业技能培训。

4.退役军人服务中心（站）工作经费开支32.90万元，用于单位日常办公及补助工会经费工作开展等。

5. “八一”建军节活动经费开支23.00万元，用于八一建军节慰问驻瑞部队，退役军人，发放优抚对象慰问金等工作开展。

6. 疫情防控补助资金12月保障经费开支0.19万元，用于疫情防控12月守边保障工作开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市退役军人事务局2023年度一般公共预算财政拨款支出1,530.92万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加176.72万元，增长13.05%，主要原因是积极争取上级资金，故财政拨款收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出1,481.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.78%。主要用于缴纳在职人员、军休干部、军休管理人员及自主择业军转干部的单位部分养老保险、工伤保险、失业保险等；

9.卫生健康（类）支出35.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.34%。主要用于在职人员、军休干部、军休管理人员及自主择业军转干部的单位部分公务员医疗补助及生育保险；        

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出13.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%。主要用于缴纳单位在职职工单位部分住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.30万元，决算为0.35万元，完成年初预算的116.67%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.30万元，决算为0.35万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的116.67%，具体是国内接待费支出决算0.35万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市退役军人事务局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.30万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的116.67%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.30万元，决算为0.35万元，完成年初预算的116.67%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：公务接待费支出决算数大于年初预算因前任会计在申报2023年预算时误将3.30万元误录入系统0.30万元，造成接待费预算数断崖式下降，不符合实际情况，故导致决算数大于年初数。2024年公务接待费预算数调整回3.30万元纳入申报。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.35万元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.35万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：1.资金下达滞后，影响支出进度，2022年接待费未能支付；2.因疫情相关业务减少。导致2023年公务接待费支出决算较上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：本年度无出国开支及开展工作情况。

2.购置车辆0辆。本年度无购置车辆情况。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本年度无所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次45人（其中：外事接待人次0人）。主要用于退役安置、军休等相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度无国（境）外公务接待相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市退役军人事务局2023年机关运行经费支出18.19万元，比上年减少1.88万元，下降9.37%，主要原因是：1.财政对比上年压减30.00%工作经费；2.因严格控制三公经费，大型专项活动减少，费用减少；3.严格落实中央八项规定，严格控制三公经费，切实采取有效措施压减一般性支出，降低行政运行成本，费用减少。单位机关运行经费主要用于日常办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置费等经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，瑞丽市退役军人事务局资产总额50.74万元，其中，流动资产40.96万元，固定资产9.78万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.26万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，数据因以万元为单位，故四舍五入存在差异。本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

监督索引号53310200476401111

[附件1.瑞丽市退役军人事务局2023年部门决算公开表]

[附件2. 瑞丽市退役军人事务局2023年度部门整体支出绩效自评表] 

[附件3.瑞丽市退役军人事务局2023年国有资产使用情况表]