瑞丽市融媒体中心2023年度部门决算公开

监督索引号53310200377201000

瑞丽市融媒体中心2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.在市委、市政府的坚强领导下，在市委宣传部的直接领导下，坚持党管媒体不变，坚持正确舆论导向不变，唱好主旋律、打好主动仗，围绕中心、服务大局，牢牢把握正确舆论导向，更好地引导群众、服务群众。讲好瑞丽故事，传播瑞丽声音，为建设瑞丽实验区营造良好的舆论氛围。

2.进一步推动全媒体深度融合，实现内容、渠道、平台、经营、管理、服务等方面一体化、一盘棋发展，打造形态多样、手段先进、具有竞争力的新型主流媒体。

3.贯彻落实电视、报刊行业的政策和法律法规，按照移动优先的原则，利用移动传播技术，形成渠道丰富、覆盖广泛、传播有效、可管可控的移动传播矩阵。

4.按照“媒体+”的理念，从单纯的新闻宣传向公共服务领域拓展，增强互动性，从单向传播向多元互动传播延伸，将媒体与政务、服务等业务相结合，提供多样化综合服务，满足用户多样化需求，开展“媒体+政务”、“媒体+服务”等业务。

5.负责开展新闻舆论监督，有效引领舆论导向，密切党和政府与人民群众的联系，为促进社会发展和稳定发挥作用。

6.管理维护高山无线发射台站以及瑞丽辖区内的“村村通”“户户通”设备、应急广播（德宏边疆好声音），组织公益电影放映，负责规划建设瑞丽市的广播电视基础设施建设项目。

7.完成市委及上级业务主管部门交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.强化团队建设，提高专业素养。中心独立策划并摄制完成的【2023普法强基在行动】短视频《切勿因“冲动”变“魔鬼”而终身悔恨》获得云南省广播电视2023年第二季度优秀网络视听节目；中心职工在参加2023年云南省广播电视和网络视听短视频大赛中自选题材《我家有个弄莫湖》获优秀奖；指定题材作品《我们注定在建水相遇》获二等奖和最佳创意奖。

2.积极主动关注民生、策划主题报道，做好外宣工作。在德宏州成立70周年之际，中心主动策划摄制系列专栏《时光里的瑞丽》，通过一张老照片反映瑞丽新旧变化、对比，讴歌新时代、新发展、新面貌，共播出6期，总观看量12万+。

3.为进一步深入基层，反映民声。中心领导班子亲自带队，分成6个采访小组，深入城市角落、乡村地头采访拍摄瑞丽美景、美食，人文、民族风情等贴近群众生活的新媒体产品，推送上级媒体、学习强国平台。

4.改进工作作风、增强服务意识、提高服务质量，卓有成效地开展了广播电视事业建设工作。畹町、弄岛、勐秀三个无线发射台站安全转播中央、省台和地方节目共1600余小时。今年已经完成了“元旦”“春节”“全国两会”“成都大运会”“中秋”“国庆”“一带一路”“杭州亚运会”“亚残会”期间广播电视行业安全播出保障工作。

5.以党的政治建设为统领，以提升组织力和凝聚力，抓好党员思想政治教育，严格落实党风廉政建设责任制。中心始终坚持以党的二十大精神为指导，扎实开展党风廉政建设各项工作，坚定维护党中央的集中统一领导，严明政治纪律和政治规矩，聚焦奋斗目标，对经济社会发展提供强有力支撑，围绕全州“三八一五”战略及全市“四支柱五倍增一标杆”发展目标开展宣传报道，营造全社会积极向上的精神风貌。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：综合办公室、全媒体编辑策划部、全媒体新闻部、专题栏目部、全媒体民语民文部、融媒体事业技术发展部、融媒体广告营销部。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入瑞丽市融媒体中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1、瑞丽市融媒体中心

纳入瑞丽市融媒体中心部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市融媒体中心2023年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员24人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

年末其他人员10人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员4人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。本部门2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市融媒体中心2023年度收入合计1,904.83万元。其中：财政拨款收入1,832.99万元，占总收入的96.23%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入71.84万元，占总收入的3.77%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1,104.34万元，增长137.96%。其中：财政拨款收入增加1,032.50万元，增长128.98%；上级补助收入增加0.00万元，与上年持平，无变化；事业收入增加0.00万元，与上年持平，无变化；经营收入增加71.84万元；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年持平，无变化；其他收入增加0.00万元，与上年持平，无变化。主要原因是:（1）因单位事业发展需要，今年申请到的财政拨款项目资金收入增加，如数字化融合建设项目资金。（2）2023年广告收入不再上缴财政，而是作为经营收入使用，导致我单位新增经营收入。

二、支出决算情况说明

瑞丽市融媒体中心2023年度支出合计1,882.92万元。其中：基本支出412.97万元，占总支出的21.93%；项目支出1,420.02万元，占总支出的75.42%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出49.93万元，占总支出的2.65％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,082.43万元，增长135.22%。其中：基本支出减少30.43万元，下降6.86%；项目支出增加1,062.93万元，增长297.67%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年持平，无变化；经营支出增加49.93万元；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年持平，无变化。主要原因是：（1）因调动和退休等原因导致单位人数减少，使其相对应的基本支出也随之减少。（2）因单位事业发展需要，项目资金支出增加。（3）2023年广告收入不再上缴财政，而是作为经营收入使用，导致我单位新增经营支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障瑞丽市融媒体中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出412.97万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出393.87万元，占基本支出的95.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费19.10万元，占基本支出的4.63％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障瑞丽市融媒体中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,420.02万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.公益原创歌曲《相连》MV创作拍摄项目专项经费1.90万元，用于开展公益原创歌曲《相连》伴奏编曲、配器、弦乐配置等相关MV录制拍摄工作的经费保障。

2.2020年云南省农村省级广播电视节目无线覆盖工程运行维护专项资金0.73万元，用于开展农村地区广播电视无线覆盖运行维护工作的经费保障。

3.2023年融媒体中心办公经费0.50万元，用于单位开展新闻宣传方面的保障经费。

4.人才发展基金专项资金0.60万元，用于兑现瑞丽市2023年人才奖补中的人才奖励。

5.2020年中央补助地方公共文化服务建设（广播电视节目无线覆盖（模拟、数字）运行维护费）专项资金19.60万元，用于开展全市广播电视节目无线覆盖的运行维护工作。

6.综合办公楼项目技术功能用房装修专项经费45.74万元，用于支付网络直播间、多功能演播厅、融媒体指挥调度中心等技术功能用房装修费用。

7.2021年中央补助地方公共文化服务体系(中央无线覆盖（数字、模拟）运维费）建设专项资金25.25万元，用于保障中央广播电视无线覆盖的运行维护工作正常进行。

8.2023年中央补助地方公共文化服务体系(中央无线覆盖（数字、模拟）运维费）建设专项资金83.23万元，用于保障中央广播电视无线覆盖的运行维护工作正常进行。

9.2021年9月包保封控执勤保障经费1.68万元，用于边境执勤人员的伙食补助。

10.2021年10月包保封控执勤保障经费1.74万元，用于边境执勤人员的伙食补助。

11.德宏片区信息数字化融合项目1,215.79万元，用于软件开发、搭建业务平台和演播间等费用支出。

12.信息不宜公开项目资金合计23.26万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市融媒体中心2023年度一般公共预算财政拨款支出1,832.99万元，占本年支出合计的97.35%。与上年相比增加1,032.50万元，增长128.98%，主要原因是因单位事业发展需要，项目资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出506.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.63%。主要用于工资福利支出和对个人和家庭的补助，房屋建筑物购建及设备购置中产生的资本性支出，单位正常运转中产生的办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费等日常经费支出。

8.社会保障和就业（类）支出49.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.68%。主要用于职业年金及各项保险缴费、单位正常运转中产生的办公费。

9.卫生健康（类）支出36.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.99%。主要用于单位医疗保险及其他社会保障缴费。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出1,215.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.33%。主要用于单位正常运转中产生的委托业务费和资本性支出中信息网络及软件购置更新费。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出25.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.37%。主要用于支付住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。主要原因为我单位“三公”经费全部由事业单位经营收入支付。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市融媒体中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和年初预算数均为0.00万元。主要原因为我单位“三公”经费全部由事业单位经营收入支付。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少6.89万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算减少6.85万元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少0.04万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是今年我单位“三公”经费全部由事业单位经营收入支付。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。我单位有公务用车保有量但无公务用车运行维护费的主要原因为今年我单位“三公”经费全部由事业单位经营收入支付。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市融媒体中心2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平，无变化。主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，瑞丽市融媒体中心资产总额2,773.00万元，其中，流动资产74.69万元，固定资产534.90万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程2,049.29万元，无形资产114.12万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,012.60万元，其中固定资产增加37.62万元。处置房屋建筑物2平方米，账面原值7.43万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产72项，账面原值262.37万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额249.51万元，其中：政府采购货物支出1.32万元；政府采购工程支出149.70万元；政府采购服务支出98.49万元。授予中小企业合同金额152.01万元，其中：授予小微企业合同金额2.31万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，数据因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53310200377201111

[附件1.瑞丽市融媒体中心2023年度部门决算公开表] 

 [附件2. 瑞丽市融媒体中心2023年度部门整体支出绩效自评表] 

[附件3.瑞丽市融媒体中心2023年国有资产使用情况表]