瑞丽市防震减灾局2023年度部门决算公开

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瑞丽市防震减灾局2023年度部门决算

目录

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、州有关防震减灾工作的方针、政策和法律、法规以及地震标准；根据有关法律、法规、规章的规定，负责起草地方性法规、规章，制定规范性文件，并组织实施。

2.组织编制全市防震减灾规划和计划；推进防震减灾计划体制和相应经费渠道的建立和完善；管理、监督工作经费、基本建设经费和专项资金的使用。

3.负责全市地震监测预报工作体系建设；规划和布局全市地震监测台网（站）及信息系统建设，实现资源共享；制定全市的地震监测预报方案并组织实施；管理全市地震监测台网（站）；负责提出地震预报意见，强化全市震情跟踪；对全市群测群防工作实行行业管理；会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。

4.负责全市震灾预防工作体系建设；负责地震安全性评价管理工作，依法对全市各类新建、扩建、改建工程实施抗震设防要求管理；负责监督检查对地震烈度区划图和地震动参数区划图的使用情况；按照职责权限审定地震安全性评价结果，审核确定抗震设防要求标准；组织开展防震减灾知识宣传教育工作，并按照有关规定审核防震减灾宣传报道。

5.协助市人民政府抗震救灾指挥部工作，负责地震信息和灾情速报，会同有关部门组织地震灾害调查与损失评估；参与制定地震灾区重建规划。

6.协助市应急管理局建立地震紧急救援工作体系；协助制定瑞丽市地震应急预案；会同有关部门组建和培训地震紧急救援队伍。

7.承担地震科技创新体系建设；组织开展地震科学技术研究及攻关成果的推广应用；开展防震减灾学术交流。

8.承担本行政区域内有关防震减灾工作的行政复议、行政诉讼工作；负责防震减灾行业质量与技术监督管理工作；负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施、监督和执行，以及地震计量管理工作。

9.完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.夯实基础，加强地震监测预报体系管理和预警能力建设。一是抓好勐卯强震台、畹町测震台、户育基本站运维管理；二是积极推进新建地震监测台站建设；三是稳步推进地震预警基础设施建设。

2.扎实做好地震安全服务保障工作，为党委政府掌握震情动态提供信息保障。一是落实震情跟踪工作责任制；二是坚持震情会商制度，加强地震信息的分析研究，努力把握地震发展趋势；三是切实加强群测群防工作。

3.深化震害防御与公共服务工作，提升防震减灾服务实效。一是抓好“互联网+政务服务”工作；二是扎实推进《瑞丽市防震减灾局公共服务事项清单管理办法》《瑞丽市防震减灾局公共服务事项和产品清单》的落实；三是认真开展地震易发区房屋设施抗震设防信息采集工作；四是全面开展防震减灾知识宣传教育活动。

4.强化责任，做好地震应急准备工作及地震应急响应工作。一是及时更新地震应急基础数据库数据和现场工作必备资料；二是积极应对震情；三是组织开展全市首次地震应急“第一响应人”培训。

5.认真落实完成党委、政府安排的其他工作任务。一是严格落实乡村振兴工作责任；二是认真履行河（湖）长制工作职责；三是认真履行林长制工作职责；四是认真开展爱国卫生环境综合整治活动；五是加强队伍建设和内部管理。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、地震监测预报股、地震防御应急股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入瑞丽市防震减灾局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入瑞丽市防震减灾局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市防震减灾局2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员4人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

瑞丽市防震减灾局2023年度无政府性基金收入，无政府性基金支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

瑞丽市防震减灾局2023年度无国有资本经营收入，无国有资本经营支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市防震减灾局2023年度收入合计105.84万元。其中：财政拨款收入105.84万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加39.03万元，增长58.42%，主要原因是2023年人员增加，其相关工资薪金、社保费等都相应增加。其中：财政拨款收入增加39.03万元，增长58.42%，主要原因是2023年人员增加，其相关工资薪金、社保费等都相应增加；上级补助收入增加0.00万元，与上年持平，无变化；事业收入增加0.00万元，与上年持平，无变化；经营收入增加0.00万元，与上年持平，无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年持平，无变化；其他收入增加0.00万元，与上年持平，无变化。

二、支出决算情况说明

瑞丽市防震减灾局2023年度支出合计105.84万元。其中：基本支出82.89万元，占总支出的78.32%；项目支出22.94万元，占总支出的21.67%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加37.26万元，增长54.33%，主要原因是地震监测预报项目支出增加。其中：基本支出增加17.28万元，增长26.34%，主要原因是在职人员工资薪金、社保费、住房公积金等有所调高；项目支出增加19.97万元，增长672.39%，主要原因是2023年人员增加，其相关工资薪金、社保费等都相应增加；上缴上级支出增加0.00万元，与上年持平，无变化；经营支出为0.00万元，与上年持平，无变化；对附属单位补助支出为0.00万元，与上年持平，无变化。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障瑞丽市防震减灾局机构、下属事业单位等机构正常运转的日常支出82.89万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出80.44万元，占基本支出的97.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2.45万元，占基本支出的2.96％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障瑞丽市防震减灾局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22.94万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.防震减灾局综合工作经费支出1.85万元，用于瑞丽市防震减灾各项工作。

2.地震监测预报项目经费支出5.67万元，用于地震监测设备、仪器、网络正常运转，地震监测预报工作正常开展。

3.地震预警终端补助经费支出11.50万元，用于地震预警功能实现以及配合地震等应急灾难的调度。

4.防震减灾专项转移支付资金支出3.92万元，用于保障全市防震减灾各项工作顺利开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市防震减灾局2023年度一般公共预算财政拨款支出105.84万元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加39.03万元，增长58.42%，主要原因是地震监测预报项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出10.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.55%。主要用于行政事业单位基本养老保险缴费支出和其他就业补助支出；

9.卫生健康（类）支出7.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.79%。主要用于行政事业单位医疗缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出5.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.01%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出83.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.65%。主要用于地震预测预报、其他灾害防治及应急管理支出；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.47万元，决算为1.27万元，完成年初预算的86.39%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.20万元，决算为0.95万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的74.80%，完成年初预算的79.17%；公务接待费支出年初预算为0.27万元，决算为0.32万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的25.20%，完成年初预算的118.52%，具体是国内接待费支出决算0.32万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市防震减灾局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.47万元，支出决算为1.27万元，完成年初预算的86.39%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.20万元，决算为0.95万元，完成年初预算的79.17%；公务接待费支出年初预算为0.27万元，决算为0.32万元，完成年初预算的118.52%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位厉行节约，尽量减少“三公”经费的支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.22万元，增长2440.00%，主要原因是2023年支出的公车运行维护费、公务接待费包含2021-2022年未能列支的费用，导致支出增长较大。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.95万元，增长100%，主要原因是2023年列支的公务用车运行维护费包含了2021-2022年未能列支的费用，导致支出增长较大；公务接待费支出决算增加0.27万元，增长540.00%，主要原因是2023年列支的公务接待费包含了2021-2022年未能列支的费用，导致支出增长较大。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年支出的公车运行维护费、公务接待费包含2021-2022年未能列支的费用，导致支出增长较大。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于地震监测预报工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次46人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门莅临检查、指导工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市防震减灾局2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年持平，无变化，我单位属于财政补助事业单位，没有机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，瑞丽市防震减灾局资产总额28.57万元，其中，流动资产2.95万元，固定资产25.62万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.79万元，其中固定资产减少0.96万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，瑞丽市防震减灾局政府采购支出总额1.00万元，其中：政府采购货物支出1.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，数据因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

四、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

九、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

十、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

十二、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

 

监督索引号53310200341901111

[附件1.瑞丽市防震减灾局2023年度部门决算公开表] 

[附件2.瑞丽市防震减灾局2023年度部门整体支出绩效自评表] 

[附件3.瑞丽市防震减灾局2023年国有资产使用情况表]