中共瑞丽市委员会党校2023年度部门决算公开

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中共瑞丽市委员会党校2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共瑞丽市委员会党校坚持党的基本路线，以学习、宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为己任，联系国际国内形势，结合党和国家召开的重大会议精神，结合全市各级党组织和党员实际，在抓好基础设施建设和教学手段建设的同时，努力办好主体班和函授教育，紧紧围绕增强培训效果和教育教学质量、培养高素质的干部队伍为目标，以教学为中心，科研为基础，改革为动力，充分发挥“熔炉”和“阵地”的作用，加强党的理论学习、研究和宣传，搞好县、乡、村党员干部的培训，切实提高全市党员干部素质。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.坚持党校姓党，全面从严治校。一是强化理论武装，铸牢思想根基；二是加强警示教育，构筑廉洁防线；三是坚持以案促改，推动建章立制。

2.坚守党校初心，践行使命担当。一是发挥好干部教育培训主阵地作用；二是发挥好理论宣讲主阵地作用；三是发挥好科研资政的作用。

3.加强队伍建设，提升培训质效。一是强化培训提能力；二是集体备课提质效；三是人才引进强队伍；四是专项整治转作风；五是关心关爱聚人心。

4.抓实主题教育，激发奋进力量。一是抓好内部学习教育；二是抓好对外理论宣讲；三是抓好“为民服务办实事”活动。

5.围绕中心工作，服务社会发展。一是扎实开展乡村振兴工作；二是扎实开展爱国卫生运动、登革热疫情防控；三是扎实推进人才培训中心建设。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：校党委办公室、教培科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中共瑞丽市委员会党校2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

纳入共瑞丽市委员会党校2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共瑞丽市委员会党校2023年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员4人，非参公管理事业人员9人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员1人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

中共瑞丽市委员会党校2023年度无政府性基金收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

中共瑞丽市委员会党校2023年度无国有资本经营收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共瑞丽市委员会党校2023年度收入合计234.44万元。其中：财政拨款收入234.44万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加27.17万元，增长13.11%，主要原因是2022年部分支出未能列支，2023年才进行支付，其匹配的财政拨款收入增加。其中：财政拨款收入增加28.17万元，增长13.66%，主要原因是2022年部分支出未能列支，2023年才进行支付，其匹配的财政拨款收入增加；上级补助收入增加0.00万元，与上年持平，无变化；事业收入增加0.00万元，与上年持平，无变化；经营收入增加0.00万元，与上年持平，无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年持平，无变化；其他收入减少1.00万元，下降100.00%，主要原因是2023年未收到其他收入。

二、支出决算情况说明

中共瑞丽市委员会党校2023年度支出合计234.44万元。其中：基本支出211.28万元，占总支出的90.12%；项目支出23.16万元，占总支出的9.88%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加26.72万元，增长12.86%，主要原因是2022年部分支出未能列支，2023年才进行支付导致支出增加。其中：基本支出增加12.76万元，增长6.43%，主要原因是在职人员变动，工资薪金和社保费相应增加；项目支出增加13.96万元，增长151.74%，主要原因是2022年部分支出未能列支，2023年才进行支付导致支出增加；上缴上级支出增加0.00万元，与上年持平，无变化；经营支出增加0.00万元，与上年持平，无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年持平，无变化。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中共瑞丽市委员会党校机构、下属事业单位等机构正常运转的日常支出211.28万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出202.20万元，占基本支出的95.70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.08万元，占基本支出的4.30％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中共瑞丽市委员会党校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23.16万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.党校业务经费支出5.42万元，主要用于开展党的理论政策宣讲活动。

2.党校工作经费支出3.94万元，主要用于单位正常开展各种学习工作。

3.人才发展基金专项经费支出13.70万元，主要用于引进高层次人才，实现储备人才、培养发展人才。

4.2023年公用经费政府采购项目经费支出0.10万元，主要用于政府采购项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共瑞丽市委员会党校2023年度一般公共预算财政拨款支出234.44万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加28.27万元，增长13.66%，主要原因是2022年部分支出未能列支，2023年才进行支付导致支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出13.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.84%。主要用于一般行政管理事务支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出151.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.41%。主要用于干部教育培训产生的人员工资、办公费、差旅费、培训费等支出；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出38.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.54%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出19.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.13%。主要用于公务员医疗补助、行政医疗保险和生育保险等缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出11.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.08%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.88万元，决算为0.09万元，完成年初预算的4.79%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.88万元，决算为0.09万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的4.79%，具体是国内接待费支出决算0.09万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共瑞丽市委员会党校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.88万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的4.79%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.88万元，决算为0.09万元，完成年初预算的4.79%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因单位厉行节约，减少“三公”经费的支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.09万元，增长100.00%，主要原因是2022年因受疫情影响，未产生接待费，2023年上级单位到瑞丽市调研，产生公务接待所导致。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，与上年持平，无变化；公务接待费支出决算增加0.09万元，增长100.00%，主要原因是2022年因受疫情影响，未产生接待费，2023年上级单位到瑞丽市调研，产生公务接待所导致。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年因受疫情影响，未产生接待费，2023年上级单位到瑞丽市调研，产生公务接待所导致。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次22人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门到瑞丽市调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共瑞丽市委员会党校2023年机关运行经费支出9.07万元，比上年减少3.00万元，下降24.86%，主要原因是单位厉行节约，过紧日子，减少机关运行经费的支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，瑞丽市中共瑞丽市委员会党校资产总额35.30万元，其中，流动资产21.55万元，固定资产3.08万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产10.67万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2.13万元，其中固定资产减少1.42万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产6项，账面原值3.27万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，数据因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

四、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

九、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

十、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

十二、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

监督索引号53310200328101111 

[附件1.中共瑞丽市委员会党校2023年度部门决算公开表] 

[附件2.中共瑞丽市委员会党校2023年度部门整体支出绩效自评表]  

[附件3.中共瑞丽市委员会党校2023年国有资产使用情况表]