瑞丽市勐秀乡人民政府2023年度部门决算公开

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瑞丽市勐秀乡人民政府2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律和法规。

2.执行乡党委的决定、乡党代会和人民代表大会决议，执行上级国家行政机关的决定和命令，同时根据法律和政策许可的范围发布本行政区域的决定和命令。

3.制定本乡经济和社会发展计划、规划，并组织实施。

4.讨论本乡经济建设和社会发展中的问题，围绕财政增收、农民增收，搞好农业结构调整，带领群众脱贫致富。

5.管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、体育、广播电视、人力资源和社会保障、民政、残联、卫生、防疫、食品药品安全、统计、扶贫、安全生产、消防、人防、财政、计划生育、国土资源管理、林权管理、村镇规划、环境保护等工作。

6.组织协调农田水利基本建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面工作。

7.负责本行政区域内的护林防火、民房火灾、防汛抗旱、抗震救灾等工作。

8.受理人民群众和国家机关工作人员的来信来访，解决民间矛盾纠纷。

9.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，搞好社会治安,维护社会秩序，净化社会环境,保障公民的人身、民主权利和其他权利。

10.保护各种经济组织的合法权益。

11.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

12.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

13.加强本乡人民政府的自身建设，对政府工作人员进行管理。

14.承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.坚持发展优先，全力推进乡内经济健康运行。

农业产业发展稳中有进。2023年完成粮食及油料作物种植面积2.12万亩，产量0.50万吨，同比分别增长7.70%和7.80%。蔬菜种植面积0.32万亩，产量0.21万吨，同比分别增长5.00%和11.70%。水果生产管理也从粗放方式逐渐向精细化管理方向转变，加快实现水果产业现代化发展，水果期末面积2.52万亩，产量2.80万吨，同比分别增长60.50%和55.56%，其中柠檬种植总面积1.81万亩，产量2.00万吨；甘蔗种植面积1.08万亩，产量4.75万吨。生猪出栏4.90万头，同比增长4.26%。家禽出栏13.64万羽。重点项目有序推进。2023年，乡村振兴项目落地实施49个，总投资7,865.34万元，年内完工验收42个。基础设施类项目累计建成排水管网、灌溉沟渠共计57.52km；建成产业道路2.10km、灌溉及饮用水池4座；建成勐典柠檬加工厂（一期）；等扎村南缅小组边境现代化小康村项目通过验收；开工建设勐秀乡颗粒生物菌有机肥厂；实施交通项目2个，项目资金299.00万元；四位一体项目资金500.00万元，建设等扎村党群服务中心、标准化建设蔬菜大棚及配套设施54.25亩、等扎村南缅小组污水处理沉淀池及配套设施、等扎村绿化景观提升改造、提高边疆基层党组织治理水平项目。申报建设项目11个资金共计2,315.00万元，开工率100%。村集体经济实现翻番。勐秀乡牢固树立“抓集体经济就是抓发展”的理念，激活村集体经济发展新动能，立足勐秀柠檬产业，坚持走好跨村联建、企业联动、技术联合、利益联结的“四联”之路，形成“党建+企业+合作社+农户”的带农利益联结机制。2023年，我乡村集体经济总收入达229.26万元，同比增长248%，平均每村32.75万元，勐秀乡党委荣获全州唯一一个“2023年德宏州发展壮大村级集体经济创新奖”；勐典村年度收入达62.62万元——为全市第一，荣获“2023年德宏州发展壮大村级集体经济收益奖”。农文旅融合不断深化。2023年来，我乡紧紧围绕“农文旅融合”主线，以美丽乡村建设为基础，大力发展以特色民族文化和乡村旅游为主的休闲观光旅游业，乡村旅游项目建设、活动筹办及文化宣传齐头并进，成功承办瑞丽市2023年目瑙纵歌节、2023首届“有一个美丽的地方”德宏瑞丽·勐秀山越野赛、第三届芒岗稻花鱼文化节等文化活动，同时加强文化宣传，芒岗村乡村旅游项目不断充实，德宏耕读文化传播有限公司进驻芒岗村民小组，瑞丽市图书馆乡村书院分馆和瑞丽市边境幸福村图书馆在芒岗小组成立；勐秀乡观景台热度不断提高，勐秀乡作为“瑞丽天然氧吧”吸引了众多骑行、登山、徒步爱好者观赏打卡，全年来，游客量累计达到13万人次，带来良好的经济效益。

2.坚持产业为基，全力推进乡村振兴取得新突破

柠檬产业提档升级。2023年勐秀乡聚焦“特色兴农建支柱、产业提质增效、群众增收致富”目标，聚力打造“一乡一品”，引入国企、农业产业化龙头企业助力勐秀柠檬走上新“赛道”，推动柠檬产业走向规模化、标准化、品牌化。一是创新思路谋发展。明确“党建+企业+工厂+村集体+N”发展新思路，构建“龙头企业+合作社+农户”经营模式。二是规模化标准化种植。以基地化示范带动种植户发展柠檬产业，建设了“一园三片区”香水柠檬产业示范基地。全年新植柠檬6,180亩，柠檬种植总面积达1.81万亩，比重从2021年的24.90%上升至41.20%，投产面积0.95万亩，辐射全乡群众3,300余户12,700余人和联动“两县四乡”柠檬产业发展，产业优势逐步显现。三是优化柠檬收购市场。建立稳定的收购机制，2023年勐秀乡共有10个柠檬收购点，实行随行就市、现款收购，无“打白条”现象发生，切实发挥市场稳定器作用，保障群众利益。四是技术培训提质增效。勐秀乡加大产业技术培训服务，促进种植技术更新。实行“乡所合作”，邀请省热经所专家从园区规划、种苗选择、农肥料选择施用、树形修剪、柠檬新植管理技术、老园提质增效等开展柠檬技术培训，2023年度共培训4场次200余人次。为柠檬产业发展提供了技术人才支撑，进一步放大地域特色、产品特色、产业特色，在品种培优、品质提升、品牌打造上走好产业特色路。巩固拓展脱贫攻坚成果丰硕。一是抓实防返贫监测和帮扶机制。严格巩固拓展脱贫攻坚成果，坚持每月常态化动态监测工作的要求，结合上级推送预警名单和自行入户排查的方式，共组织开展12次防返贫动态监测和集中排查，2023年新识别监测对象15户40人，消除风险13户43人，制定“一户一方案”，严格按照相关程序做好后续的精准帮扶工作。二是多措并举巩固脱贫成效。勐秀乡2023年脱贫人口和监测对象人均纯收入1.72万元，同比增长15.92%。引导脱贫人口及监测对象劳动力外出务工2,273人次，累计发放跨省务工一次性交通补贴349人34.90万元；认真落实教育扶贫，发放2023年春、秋两季“雨露计划”学生294人次，发放补助66.85万元，全力做好控辍保学工作，目前全乡尚未出现因贫辍学情况，因学致贫也得到相应的保障；积极开展辖区小额信贷政策宣传工作，勐秀乡2023年新增小额信贷规模451户2,172.00万元，为脱贫人口及监测对象用于发展产业；2023年“产业奖补”扶持项目资金为1,376.21万元，惠及脱贫人口及监测对象1,531户6,093人。勐秀乡积极推进龙头企业与农户构建利益联结机制，重点排查具有产业发展意愿脱贫户965户3,794人，实现“双绑”965户3,794人，“双绑”覆盖率达到100%。通过实施开发式帮扶，突出抓好产业、就业帮扶，我乡脱贫人口和监测对象发展内生动力不断增强，脱贫基础更加稳固、乡村振兴成效更可持续。乡村振兴迈出新步伐。坚持规划先行、循序渐进，围绕乡村发展，有序推进国土空间规划编制，完善实用性村庄规划7个，强化村庄风貌引导。深入推进以柠檬加工为核心的产业链建设，促进农村一二三产业融合发展。加强农村基础设施建设，持续推进农村饮水安全改造提升，动态消除农村低收入群体等重点对象危房，全年申报完成抗震安居、危房改造任务15户，完成经营性自建房安全隐患整改143栋，非经营性自建房安全隐患整改157栋。

3.坚持系统治理，全力推进人居环境显著提升

2023年，勐秀乡深入贯彻落实习近平生态文明思想建设，持续打好蓝天、碧水、净土保卫战，重点改善人居环境。持续开展农村厕所革命改造。2023年完成厕所革命户厕改造240户，整改厕所革命“回头看”问题厕所户厕487户、公厕16座。集中治理农村垃圾。全乡现有垃圾中转站1座、压缩式垃圾收运车4辆，清运垃圾箱79个，共配备保洁员409人。全面推行河长制。重点治理农村污水，2023年内专题研究河湖长制工作2次，开展河道库渠“清河行动”5次，组织河道保洁员、队干、社干及社会力量对我乡26条河流库渠持续长效保洁，有效地治理了勐秀污水乱排现象。健全林长制体系建设。森林资源保护和开发相结合，抓好巡林工作，目前3名市级林长已开展巡林12次，乡、村级累计开展巡林178次，发现问题63个，整改63个，严格森林采伐审批，加大涉林违法案件惩治力度，2023年累计处理行政案件11宗；核查涉嫌违法图斑核查，2023年以来，累计核查涉嫌违法图斑数量80个，其中违法图斑，在上级林业主管部门的指导案件均完成办结；完善护林员管理制度，健全防火责任体系，发挥乡、村、组三级联防联控力量，成立防灭火队7支，210人，通过“人防、技防”开展森林防火宣传，严厉查处森林火灾案件3起。深入开展乡村环境卫生整治行动。落实每月第6日“环境卫生整治日”、周五“环境卫生清扫日”，严格整治村庄环境，保持村庄环境随时卫生、干净、整洁，协助开展生态环境保护工作，组织开展第35个爱国卫生月宣传活动，开展以登革热等“蚊媒传染病”防控为主的爱国卫生环境综合整治专项行动。

4.坚持民生为要，全力推进社会事业稳步前行

我们持续惠民生增福祉，人民群众获得感幸福感安全感不断提升。我们持续惠民生增福祉，人民群众获得感、幸福感、安全感不断提升。民生保障持续惠民。全面推进养老保险扩面增效，2023年参保人数达5,339人，完成率96.00%；2023年度城乡居民基本医疗保险实缴人数11,790人，征缴率99.61%；2023年共发放城镇低保金1户6人8,476元，农村低保金387户849人335.28万元；发放边民补助3,129户10,331人967.10万元补助资金，切实解决抵边农村居民生活问题；发放24人特困供养人员基本生活补助资金30.90万元；发放34人孤儿及事实无人抚养儿童补助金53.39万元；发放824人次困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴32.91万元；2023年，我乡为307户1,129人因病因学因灾家庭争取到临时救助金105.59万元，切实为群众解决了实际困难，落实了社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制，加强农村留守儿童、妇女、老人和残疾人等特殊群体关爱保护。基础设施管护到位。勐秀乡不断提升基础设施建设和管理维护，优化为民服务水平。2023年，等扎村南缅小组农房功能提升项目试点工作圆满结束，勐秀乡勐秀村广卡小组老年人活动场地项目建成并投入使用。我乡全力修复7.28洪灾水毁塌方主要道路，保障村民出行及生产生活。清理塌方70余处8,000余方土方，完成邦达至勐典公路养护中修工程，成立乡公路养护管理领导小组，组织1,000人次投工投劳对全乡共43条农村公路开展养护道路，清理杂草，疏通水沟等，养护里程达128.064公里，有效保障公路养护质量和路产路权，进一步完善了勐秀乡基础设施体系。教育事业发展迈出新步伐。成立勐秀乡教育基金，设立的“春苗计划”、“润雨计划”、“励耕计划”3个助学助教项目，2023年度资助山区学子23人，助学金4.65万元，“励耕计划”奖励教师2.00万元，鼓励教师躬耕教坛，激励学生勤学苦读，厚植尊师重教土壤。就业民生有保障。勐秀乡积极落实就业是最大的民生，2023年来，全乡共有中国籍劳动力6,487人，实现农村劳动力转移就业4,228人，开设技能培训班培训村民工作技能，助力解决村民就业工作，截至目前我乡共培训671人次。我乡持续排查拖欠农民工工资问题，2023年排查出8个政府项目，有4个项目通过政府拨款38.00万元化解欠薪，被欠薪农民工45人；剩余2个项目通过企业自筹资金8.77万元化解欠薪，被欠薪农民工8人。目前，以上项目均不存在拖欠农民工工资情况。

5.坚持综合治理，全力推进社会治安和谐稳定

我们坚持统筹发展和安全，持续提升基层治理体系和治理能力现代化水平，牢固树立和认真贯彻总体国家安全观，着力防范化解各领域重大风险隐患。加强宣传引导，营造良好氛围。2023年以来，勐秀乡围绕禁毒、防止电信诈骗、涉边违法犯罪等开展普法活动，开展警示教育宣传活动和培训会88余次，校园普法宣传50余次，受教育1.7万人次，发放普法宣传资料4.2万份，在“勐秀之窗”微信公众号开设“普法强基”“全民反诈”专栏宣传发布法律法规、防诈等信息共44期，不断提升群众法治观念和法治意识，积极营造浓厚法治氛围。强化排查整治，筑牢基层安全防线。我乡持续深入推行“10联户”网格管理，以“联户网格长+党员中心户+户主+群众”的网格管理模式建立了310个“10联户”网格，联合小组队干、村（辅）警、司法所等多方力量组建排查走访队伍，对重点行业、重点群体、重点领域开展拉网式排查，逐一登记造册，逐一落实包保责任。2023年以来，共排查矛盾纠纷610次，严防发生“民转刑”和“个人极端”案件；对涉邪重点人员进行走访12次，受理、办结信访案件5件，信访事项及时受理率、按期办结率100%；开展禁毒各项专项整治行动32次，出动车辆52辆次，出动民警、辅警、民兵292人次。共查获零星贩毒案件1人1起，缴获毒品6.01克，走私毒品案件1人1起，缴获毒品80.5克。全年共查获吸毒人员25人，办理吸毒案件25人25起，截至目前，全乡实有吸毒人员926人，现有吸毒人员297人，占户籍总人口12,711人的2.34%，强制戒毒15人，社区康复238人，社区戒毒22人，戒断三年未复吸629人，社会面有吸毒史人员22人。推进边境管控，筑牢边防稳固屏障。采取“视频监控全天候在岗在勤+‘两网’固定巡逻”，结合实际不定期地毯式排查化解风险隐患，不断增强边境地区治理能力。勐秀乡联合指挥中心设置指挥长1名，副指挥长4名，联防员20名，对值守人员开展巡逻巡查、防灭火、防地质灾害等培训8次，累计培训1,018余人次。组织党员群众、民兵网内累计排查10余次，组织联防员、民警网外排查50余次，在实战中实现了党政军警民资源深度融合。压实“网外副所长”责任，乡前指、各级联防所联合小街村、户瓦村、等扎村对境内一侧二道板外、甘蔗地、柠檬地、西番莲地等重点地段排查13次，累计出动人次210余人次，共排查涵洞、河口闸门等隐患问题175余个。

6.坚持履职担当，政府班子自身建设持续加强

一年来，我们始终坚持以政治建设为纲领，认真落实“第一议题”制度，深入学习贯彻党的二十大精神，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，进一步提高政治站位和能力素质。坚决落实市委、市政府和乡党委的决策部署，始终把党的全面领导贯穿到政府工作全过程全领域，全力配合支持十三届市委第五轮巡察工作，不折不扣履行巡察整改政治责任，高效推进整改，强化以巡促改促建，新建完善制度5项、挽回经济损失140.79万元，办结巡察组移交社情民意4件，扎实做好巡察“后半篇”文章。坚持依法行政严格用权。严格履行重大问题、重大事项主动向党委请示、人大报告制度，完善政府权力清单和责任清单制度，充分发挥基层议事协调作用，高质量办理市、乡人大代表建议案43件，满意率达98.8%。我乡充分发挥基层议事协调作用，推动政府治理、政协协商、村民自治良性互动，进一步细化了勐秀乡“三重一大”事项集体决策制度实施细则，重新修订了各村民小组的村规民约，推动政府工作有力有效开展。认真贯彻中央八项规定及实施细则，持续压减“三公”经费，廉政建设实现常态化、规范化。深入拓展作风整顿建设年暨“查堵点、破难题、促发展”活动，驰而不息正风肃纪，结合“躺平式”干部的教育整顿，让实干成为政府的作风导向，让担当成为干部的自觉追求，务实勤廉之风得到大力弘扬。坚持不断完善政府投资工程建设领域阳光防范体系，优化招标程序，规范招标人行为，实行全流程公开、全过程监管。牢固树立过“紧日子”思想，精打细算、开源节流，坚持把有限资金用在促发展、保民生上，用“一线工作法”，推动工作重心下移，以实打实、点对点、硬碰硬的钉钉子精神抓落实，推动群众土地、青苗补偿，“两违”整治、农业面源污染等历史遗留问题化解取得新成效。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

所属单位6个，分别是：

1.瑞丽市勐秀乡财政所；

2.瑞丽市勐秀乡农业综合服务中心；

3.瑞丽市勐秀乡林业站；

4.瑞丽市勐秀乡文化广播电视服务中心；

5.瑞丽市勐秀乡社会保障服务中心；

6.瑞丽市勐秀乡村镇规划中心。

（二）决算单位构成

纳入瑞丽市勐秀乡2023年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位6个。分别是：

1.行政单位：瑞丽市勐秀乡人民政府；

2.其他事业单位：瑞丽市勐秀乡财政所；瑞丽市勐秀乡林业站、瑞丽市勐秀乡农业综合服务中心、瑞丽市勐秀乡文化广播电视服务中心、瑞丽市勐秀乡社会保障服务中心、瑞丽市勐秀乡村镇规划中心。

纳入瑞丽市勐秀乡2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市勐秀乡人民政府2023年末实有人员编制74人。其中：行政编制33人（含行政工勤编制3人），事业编制41人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员30人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人（离休0人，退休32人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属10人。

车辆编制7辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

瑞丽市勐秀乡人民政府2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市勐秀乡人民政府2023年度收入合计7,176.47万元。其中：财政拨款收入7,077.58万元，占总收入的98.62%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入98.89万元，占总收入的1.38%。与上年相比，收入合计减少3,253.05万元，下降31.19%。其中：财政拨款收入减少3,320.86万元，下降31.94%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加67.81万元，增长218.10%。主要原因：一是2023年实施疫情防控资金及乡村振兴项目较2022年减少较多，所以财政拨款收入下降幅度较大；二是2023年用于公益性事业的其他收入增加较多，所以其他收入增长幅度较大。

二、支出决算情况说明

瑞丽市勐秀乡人民政府2023年度支出合计7,156.52万元。其中：基本支出1,203.38万元，占总支出的16.82%；项目支出5,953.14万元，占总支出的83.18%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少3,247.11万元，下降31.21%。其中：基本支出减少337.99万元，下降21.93%；项目支出减少2,909.12万元，下降32.83%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是厉行节约严格控制经费支出及2023年实施疫情防控资金及乡村振兴项目较2022年减少较多。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障瑞丽市勐秀乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,203.38万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,107.29万元，占基本支出的92.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费96.09万元，占基本支出的7.99％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障瑞丽市勐秀乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,953.14万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.勐秀乡人大代表工作及议案建议办理项目42.29万元，用于召开人代会会议、组织人大代表开展活动及人大建议案办理等相关经费的支出；

2.勐秀乡村委会、村民小组补助资金251.56万元，用于村委会、村民小组干部生活补助及保险费等方面的支出；

3.勐秀乡村委会、村民小组工作经费32.85万元，用于村委会、村民小组日常运转支出；

4.勐秀乡边境管控工作及联防所运维项目1,047.78万元，用于边境联防所联防员工资、值守人员伙食费及联防所日常运维等经费支出；

5.勐秀乡疫情防控工作经费245.96万元，用于以前年度开展疫情防控工作产生的相关支出；

6.勐秀乡农村公路养护资金35.54万元，用于农村公路养护相关费用支出；

7.勐秀乡遗属生活困难补助资金5.91万元，用于发放遗属生活困难补助支出；

8.瑞丽市2023年目瑙纵歌节活动经费73.87万元，用于瑞丽市2023年举办目瑙纵歌节相关费用支出；

9.勐秀乡应急抢险经费45.00万元，用于2023年自然灾害各项应急抢险工作的相关费用支出；

10.勐秀乡乡村振兴生产发展及农村基础设施建设项目1,015.73万元，用于实施乡村振兴等基础设施项目支出；

11.勐秀乡2022年扶持壮大村级集体经济项目资金350.00万元，用于7个村委会发展壮大村集体资金支出；

12.勐秀乡2023年度边民补助资金967.10万元，用于发放2023年边民补助资金；

13.勐秀乡等扎村强边固防“四位一体”2022年建设试点项目331.90万元，用于抵边村等扎村委会“四位一体”建设项目资金支出；

14.勐秀乡2023年农业产业项目“产业奖补”扶持资金1,376.21万元，用于发放2023年产业奖补资金支出；

15.勐秀乡机关行政运行管理事务项目经费131.44万元，用于单位日常运转经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市勐秀乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出6,941.44万元，占本年支出合计的96.99%。与上年相比减少3,432.00万元，下降33.08%，主要原因是2023年实施疫情防控资金及乡村振兴项目较2022年减少较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,301.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.15%。主要用于人员工资、乡镇日常运转经费等支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出13.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于单位在职人员工资、保险及公用经费支出。

8.社会保障和就业（类）支出121.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.75%。主要用于退休人员公用经费、在职人员社会保障缴费支出。

9.卫生健康（类）支出1,342.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.35%。主要用于新冠疫情防控各项支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

12.农林水（类）支出3,044.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.86%。主要用于发展农村各项公益事业，乡村振兴相关支出。

13.交通运输（类）支出21.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。主要用于农村公路日常养护市级补助资金支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出62.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.90%。主要用于在职人员公积金、农村危房改造补助等支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出35.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%。主要用于抢险应急救灾资金支出。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20.94万元，决算为10.22万元，完成年初预算的48.81%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为8.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为10.23万元，决算为10.01万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.95%，完成年初预算的54.91%；公务接待费支出年初预算为2.71万元，决算为0.21万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.05%，完成年初预算的7.75%，具体是国内接待费支出决算0.21万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市勐秀乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20.94万元，支出决算为10.22万元，完成年初预算的48.81%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为8.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为10.23万元，决算为10.01万元，完成年初预算的54.91%；公务接待费支出年初预算为2.71万元，决算为0.21万元，完成年初预算的7.75%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：严格控制“三公”经费支出，厉行节约。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3.08万元，增长43.07%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加3.02万元，增长43.24%；公务接待费支出决算增加0.06万元，增长35.26%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是2023年受新冠疫情影响减少，开展乡村振兴项目实施进度查看及验收工作、勐秀乡“7.28”洪涝灾害救灾等工作增多，公车使用频率较高，公务用车运行维护费用增加；二是上级到我单位开展乡村振兴等项目督查检查工作增多，公务接待增多，接待费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于开展应急抢险救灾、乡村振兴等工作公务运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级调研、检查发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市勐秀乡人民政府2023年机关运行经费支出78.06万元，比上年减少7.12万元，下降8.35%，主要原因是严格控制经费支出，厉行节约。部门机关运行经费主要用于乡政府购置办公用品、办公设备、水电费、网络通讯费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，瑞丽市勐秀乡人民政府资产总额7,594.95万元，其中，流动资产262.21万元，固定资产1,762.24万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程4,869.61万元，无形资产8.17万元（净值），其他资产692.72万元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加1,283.54万元，其中固定资产减少133.92万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产222项，账面原值45.03万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋15平方米，账面原值0.88万元，实现资产使用收入0.10万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额503.57万元，其中：政府采购货物支出144.22万元；政府采购工程支出351.35万元；政府采购服务支出8.00万元。授予中小企业合同金额494.27万元，其中：授予小微企业合同金额379.92万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，数据因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算财政收入：指财政当年拨付的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险等。

商品服务支出：反映单位购买商品和服务支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

政府采购支出：各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

“三公”经费：指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53310200378201111

附件1.瑞丽市勐秀乡人民政府2023年度部门决算公开表 

 [附件: 2.瑞丽市勐秀乡人民政府2023年度部门整体支出绩效自评表] 

附件3.瑞丽市勐秀乡人民政府2023年国有资产使用情况表