中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会2023年度部门决算公开

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中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。政协委员会每届任期5年，设主席一名、副主席四名和秘书长一名，政协全体会议每年举行一次，设常务委员会主持会务，常务委员会委员由主席、副主席、秘书长和常务委员组成，主席主持常务委员会的工作，主席、副主席、秘书长组成主席会议，处理常务委员会的重要日常工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.强化学习、领会精神，全面加强广大委员和政协机关的思想政治建设

（1）深入开展理论学习。认真学习贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记重要讲话、重要指示批示、致辞致信精神，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。今年以来共开展15次党组会议、7次理论学习中心组集中学习、2次主题教育集中研讨、3次党课，机关集中学习28次。

（2）学习贯彻新要求。《中共中央关于新时代加强和改进人民政协工作的意见》《中国共产党统一战线工作条例》实施以来，先后组织干部职工在主席会议、党组会议、机关党支部、机关每周集中学习例会进行了4次全面系统学习，在提高站位、领会实质、推动工作方面取得了一定成效。

（3）着力加强党的建设。高度重视和着力加强党的领导和党的建设工作，全年开展支部学习11次，开展“主题党日”活动11次，有效提升了机关党员的政治意识，为更好地履职尽责奠定了坚实的思想政治基础。

2.围绕中心、服务大局，不断提高政协委员和政协机关的履职尽责水平

（1）认真研究、全面部署，全年协商工作更加务实。年初研究制定了《政协瑞丽市委员会2023年重点工作安排意见》，高度聚焦全市改革发展稳定大局以及人民群众普遍关心的热点难点问题，安排了议政协商15项、调研视察3项、民主监督3项。今年以来共召开6次主席会议，审议调研视察、民主监督报告5份，开展“院坝协商”11场，助力普法强基，推动群众急难愁盼问题的解决。

（2）广征博采、存真求实，文史资料特色突出。充分利用政协智力密集、联系面广的优势，切实加强文史资料稿件的收集整理工作，为大力加强文史资料征集工作奠定了坚实的基础。今年出版《瑞丽政协》内刊两期。

3.广泛动员、全面参与，积极助力全市各项中心任务和重点工作有序开展

（1）关注民生、迅速行动，乡村振兴挂村包组帮困有力有为。市政协组织机关干部，以全省政协系统“双助推”行动为载体，结合实际制定帮扶措施，扎实开展脱贫户增收工作。全年共协调资金50多万元，帮助脱贫乡村领办、创办或协办野生茶、鲜食玉米、家庭农场等产业项目；投入资金 20万元，协调物资5万元，为群众解决实际困难和问题。

（2）广泛参与、贡献力量，积极主动融入大局。在登革热防控、耕地流出整改等急难险重攻坚任务中，市政协班子成员全力落实中央、省委、州委领导批示和市委工作部署，充分发挥先锋模范带头作用，在近两个月的时间，每天坚持下村进社区，领着大家干、带着大家干、教着大家干，督导大家干，推动各项工作取得了良好成效。

4.弘扬主题、凝心聚力，倾力画出最大“同心圆”

一年来，我们注重同统战、工商联、人民团体和各界人士的沟通联系，努力营造团结协作、包容和谐的良好氛围，调动一切积极因素，共同致力于实现市委提出的“四支柱五倍增一标杆”目标任务，致力于维护社会稳定工作。

（1）发挥优势保稳定，注重教育强化观念。政协各参加单位、各人民团体、各界别人士根据各自工作生活战线和区域积极发挥自身的专长和作用投身维稳工作，各界别分别组织开展爱国主义、民族团结、社会主义核心价值观、“五个认同”、“三个离不开”等各类教育活动6场次。

（2）注重信息打基础，发挥委员主体作用。健全完善社情民意信息工作制度，拓宽社情民意信息来源渠道，提高社情民意信息工作水平。今年以来创建了7个政协委员工作室，进一步发挥政协委员桥梁纽带、联系广泛的作用，收集、反映营商环境方面的社情民意，助推瑞丽营商环境更好更优。

5.持之以恒、锲而不舍，着力狠抓严肃和严格的纪律作风建设

（1）严格落实规定。认真执行中央八项规定及其实施细则精神，严格落实党风廉政建设责任制。全年共召开党风廉政建设安排部署会4次，观看警示教育专题片4场次，进行纪法、家庭家风家教、违反中央八项规定典型案例教育8次。

（2）强化党内监督。加强对领导班子及“一把手”、“三重一大”事项决策的监督。加强对制度执行情况的监督检查，提高制度的执行力，全面掌握干部真实情况，做到了对干部存在的苗头性问题早发现、早介入、早纠正。

（3）认真开展集中整治。查找“清风云南”建设“六个集中整治”存在问题38个，制定整改措施40条，分别形成班子和个人问题清单，逐一加以整改；开展“躺平式”干部专项整治谈话21人次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、提案委员联络和社会法制委员会、经济人口资源环境和农业农村委员会、教育科学卫生体育委员会、民族宗教侨务和外事委员会、文化文史和学习委员会。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会2023年末实有人员编制25人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制6人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员6人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员38人（离休0人，退休38人）。

年末其他人员4人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员4人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会2023年无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会2023年无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会2023年度收入合计795.07万元。其中：财政拨款收入795.07万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加30.83万元，增长4.03%。其中：财政拨款收入增加31.83万元，增长4.17%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少1.00万元，下降100.00%。主要原因是疫情解除后，恢复正常工作，政协工作得以正常开展，委员视察、调研、公务接待增多，资金支出相应增加。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会2023年度支出合计796.07万元。其中：基本支出612.35万元，占总支出的76.92%；项目支出183.72万元，占总支出的23.08%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加32.38万元，增长4.24%。其中：基本支出减少56.44万元，下降8.44%；项目支出增加88.82万元，增长93.59%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是疫情解除后，恢复正常工作，政协工作得以正常开展，委员视察、调研、公务接待增多，资金支出相应增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出612.35万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出555.52万元，占基本支出的90.72％；办公费、电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等公用经费支出56.83万元，占基本支出的9.28％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出183.72万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.政协各委室履职经费项目支出4.63万元，主要用于保障单位机构正常运转支出；

2.政协会议经费项目支出20.15万元，主要用于开展政协十六届二次会议产生的办公费（包括会议材料印刷、资料袋、会徽、记录本等费用）、会场租用、住宿、工作餐、农村委员误餐误工及交通补贴、会议期间车辆租用等费用开支；

3.政协委员活动经费项目支出46.08万元，主要用于政协委员订阅报刊杂志、开展培训及调研视察活动等经费开支；

4.政协公务接待经费项目支出6.61万元，主要用于2023年度接待上级部门和各级各地政协到瑞调研视察考察支出；

5.基层政协履职能力提升专项资金项目支出24.00万元，主要用于开展基层政协委员学习培训支出；

6.党费支持疫情防控项目经费项目支出1.00万元，主要用于保障基层党组织正常开展疫情防控工作支出；

7.瑞丽市泼水节活动经费项目支出59.52万元，主要用于2023年泼水节活动经费支出；

8.瑞丽市中缅边境文化交流协会工作经费项目支出18.90万元，主要用于中缅交流协会人员工资、办公费、房屋租赁费等支出；

9.遗属生活补助经费项目支出2.83万元，主要用于单位退休干部遗属人员生活补助支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出795.07万元，占本年支出合计的99.87%。与上年相比增加31.83万元，增长4.17%，主要原因是疫情结束后，恢复正常工作，政协工作得以正常开展，委员视察、调研、公务接待增多，资金支出相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出621.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.21%。主要用于工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭的补助，其他资本性支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出84.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.64%。主要用于单位退休人员公用经费及在职人员基本养老保险、职业年金缴费支出；

9.卫生健康（类）支出54.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.79%。主要用于职工医疗保险经费支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出34.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.36%。主要用于在职人员住房保障支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20.19万元，决算为10.15万元，完成年初预算的50.27%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为5.64万元，决算为3.54万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的34.88%，完成年初预算的62.77%；公务接待费支出年初预算为14.55万元，决算为6.61万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的65.12%，完成年初预算的45.43%，具体是国内接待费支出决算6.61万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20.19万元，支出决算为10.15万元，完成年初预算的50.27%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为5.64万元，决算为3.54万元，完成年初预算的62.77%；公务接待费支出年初预算为14.55万元，决算为6.61万元，完成年初预算的45.43%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约车辆维护费用减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加8.31万元，增长451.63%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加少0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加1.70万元，增长92.39%；公务接待费支出决算增加6.61万元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是疫情解除后，恢复正常工作，政协工作得以正常开展，委员视察、调研、公务接待增多，公务用车运行维护费、公务接待费相应增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于政协调研视察所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待43批次（其中：外事接待0批次），接待人次760人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门和各级各地政协到瑞调研视察考察（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会2023年机关运行经费支出56.83万元，比上年减少15.08万元，下降20.97%，主要原因是2023年在职人员退休2人，工会经费、其他交通费用相应减少。单位机关运行经费主要用于办公费、电费、差旅费、维护费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务费用支出等。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会资产总额72.34万元，其中，流动资产6.86万元，固定资产61.08万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产4.40万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4.49万元，其中固定资产增加4.65万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产30项，账面原值13.02万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额19.34万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出19.34万元。授予中小企业合同金额19.34万元，其中：授予小微企业合同金额19.34万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，数据因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53310200313101111

[附件1.中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会2023年度部门决算公开表] 

 [附件2.  中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会2023年度部门整体支出绩效自评公开表] 

[附件3.中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会2023年国有资产使用情况公开表]