瑞丽市科学技术协会2023年度部门决算公开

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瑞丽市科学技术协会2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、州、市科学技术普及的法律法规和方针、政策。

2.贯彻落实市委、市政府关于科学技术方面的重大决定，推进瑞丽创新体系建设。

3.服务科技工作者、服务创新驱动发展战略、服务全民科学素质提高、服务党委政府科学决策。

4.统筹协调全市科学技术普及工作，制定全市科学技术普及工作的规划和计划，并组织实施。

5.负责组织开展科学论证和科技咨询服务，为党委政府科学决策提供依据。

6.管理市级科学技术普及经费；研究多渠道增加科普经费投入的措施。

7.负责《全民科学素质行动计划纲要》实施的日常管理工作。

8.负责对所主管的全市性学会、协会、研究会进行监督管理。

9.负责开展对外学术交流和科普交流合作。

10.负责组织协调全市重大科普活动和科普宣传工作，做好全市科普信息、科普统计工作。

11.负责组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动，开展技术培训，推广先进实用技术，推进科普场馆、设施的规划和建设，发挥科普工作的主要社会力量的作用。

12.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.积极开展科普项目申报、推进工作。一是今年以来成功向上申报科普项目5个，获得上级支持项目资金共计24.5万元。二是加快存量项目实施。2022年科协共争取到上级科普项目15个，完成实施6个，其余9个项目受疫情影响未能正常实施，今年以来科协大力开展存量项目清理工作。

2．精心谋划多渠道开展科普宣传工作。一是持续办好知名科普品牌活动。充分利用“全国科技活动周”、“全国科技工作者日”、“科普大篷车边境巡展”、“科技文化卫生三下乡”等知名科普品牌活动，广泛开展群众性示范科普活动及各类主题科普活动。分别在姐告大国门、畹町名镇广场、大别村市集开展科普宣传，共发放宣传挂画、科普手册4000余份，受教群众8000余人。二是积极组织科普进校园活动。3月23日在姐告国门小学开展“3.23”世界气象日科普进校园活动、5月19日，分别在瑞丽市第四小学、民族小学、银井小学开展2023年云南省“大手拉小手——科技传播行动”。鼓励广大青少年热爱科学、崇尚科学、树立科学梦想，提升科学素质。受教师生共计500余人。三是努力为青少年及教师创造交流学习机会。组织瑞丽市第四小学24名学生赴红河州参加第三届全国青少年科技教育成果展示大赛，并在无人机项目中分别获得一、二、三等奖；推荐第二小学1名科技教师参加省科协在上海举办的“云南省青少年科技教育校长培训班”；组织全市中小学学生参加第38届德宏州青少年科技创新大赛，目前该赛事正在进行中。

3．努力培育发展科普阵地资源。一是组织瑞丽市气象局、畹町南洋华侨机工回国抗日纪念馆2家单位申报州级科普教育基地。二是与瑞丽市第四小学共同建设校园微型科技馆，为科技馆配置价值28万元科普器材。该馆的建成为城区中小学校开展科普场馆教育活动提供了极大的助力。工作得到省州科协领导的高度肯定。三是通过实施科普项目，支持瑞丽市民族小学价值10万元的科学实验器具、实验材料、科普图书，做到小学生全年级科普课程全覆盖。

4. 积极承办德宏州全国科普日主场活动。一是细化全国科普日主场活动方案，发动全市科素成员单位积极参与活动。二是对接相关单位协调场地、会场、交通组织、卫生保洁等。本次活动成为自疫情以来首个隆重举办的科普活动日，惠及中缅两国群众，为经济全面走向复苏释放了积极的信号。

5．真情推动科技助力乡村振兴工作。一是以乡村振兴对科技的需求为切入点，以农函大培训为抓手，深入开展农业技术培训。邀请州农业农村局植保专家到弄岛贺弄村对柚子种植户开展柚子管护技术培训和红火蚁防治培训，受益农户50余人次；组织市农业专家到姐相开展香料烟种植技术培训，受益农户80余人次。二是以项目引导农户尝试科学农业种养模式，促进收入增长。实施户育乡蜜蜂养殖科普带头人项目，为蜂农免费发放43个蜂箱及蜂王，价值约四万元，受益蜂农8户30余人；实施勐秀柠檬种植协会示范项目建设，为66名柠檬种植户提供价值7.8万元的农资。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、科学普及股、学会工作股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入瑞丽市科学技术协会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

纳入瑞丽市科学技术协会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市科学技术协会2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出表》为空表；本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市科学技术协会2023年度收入合计216.31万元。其中：财政拨款收入216.31万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加33.91万元，增长18.59%。其中：财政拨款收入增加33.91万元，增长18.59%；上级补助收入0.00万元，与上年持平，无变化；事业收入0.00万元，与上年持平，无变化；经营收入0.00万元，与上年持平，无变化；附属单位上缴收入0.00万元，与上年持平，无变化；其他收入0.00万元，与上年持平，无变化。主要原因是实施项目增多，收入增加。

二、支出决算情况说明

瑞丽市科学技术协会2023年度支出合计218.14万元。其中：基本支出115.47万元，占总支出的52.93%；项目支出102.67万元，占总支出的47.07%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加35.74万元，增长19.59%。其中：基本支出减少18.48万元，下降13.80%；项目支出增加54.22万元，增长111.92%；上缴上级支出0.00万元，与上年持平，无变化；经营支出0.00万元，与上年持平，无变化；对附属单位补助支出0.00万元，与上年持平，无变化。主要原因是实施项目增多，支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障瑞丽市科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出115.47万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出105.36万元，占基本支出的91.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10.11万元，占基本支出的8.76％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障瑞丽市科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出102.67万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.瑞丽市科学技术协会工作经费支出2.45万元，主要用于单位的日常支出；

2.科普经费支出95.44万元，主要用于开展科普宣传、科普活动支出。包括：2020年科普专项省对下转移支付第一批专项资金15.33万元，2020年科普专项省对下转移支付（第二批）专项资金35.99万元，2022年基层科普行动计划专项资金11.80万元，科普经费3.51万元，2023年基层科普行动计划资金3.69万元，2022年科普经费州对下转移支付专项资金5.00万元，2023年州级科普经费对下转移支付资金4.23万元，2023年科普专项省对下转移支付资金0.50万元，2022年科普专项省对下转移支付专项资金5.00万元，2021年科普专项省对下转移支付专项资金9.59万元，2020年基层科普行动计划第一批专项资金0.80万元；

3.疫情防控经费支出1.83万元，主要用于疫情防控期间的日常支出；

4.老科技工作者协会工作经费支出2.95万元，主要用于老科技工作者协会的日常运转支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市科学技术协会2023年度一般公共预算财政拨款支出216.31万元,占本年支出合计的99.16%。与上年相比增加33.91万元，增长18.59%,主要原因是实施项目增多，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出180.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.51%。主要用于“2060101”行政运行支出82.26万元；“2060702”科普活动支出94.64万元；“2060799”其他科学技术普及支出3.75万元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出17.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.28%。主要用于“2080501”归口管理的行政单位离退休0.17万元；“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出10.86万元；“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出6.38万元；“2089999”其他社会保障和就业支出0.49万元。

9.卫生健康（类）支出11.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.11%。主要用于“2101101”行政单位医疗支出5.72万元，“2101103”公务员医疗补助支出5.20万元，“2101199”其他行政事业单位医疗支出0.13万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出6.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.10%。主要用于“2210201”住房公积金支出6.71万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.60万元，决算为0.16万元，完成年初预算的10.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.60万元，决算为0.16万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的10.00%，具体是国内接待费支出决算0.16万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市科学技术协会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.60万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的10.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为1.60万元，决算为0.16万元，完成年初预算的10.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约，公务接待减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.16万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算0.00万元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算0.00万元，与上年持平，无变化；公务接待费支出决算增加0.16万元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度开展科普项目、科普活动等工作，导致公务接待比上年增支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次22人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展科普项目、科普活动等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市科学技术协会2023年机关运行经费支出10.11万元，比上年减少4.80万元，下降32.20%，主要原因是实行厉行节约，工作经费减少。单位机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，瑞丽市科学技术协会资产总额9.84万元，其中，流动资产8.06万元，固定资产1.78万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2.68万元，其中固定资产减少0.59万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额2.94万元，其中：政府采购货物支出0.94万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出2.00万元。授予中小企业合同金额2.94万元，其中：授予小微企业合同金额2.94万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，数据因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

四、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53310200330601111

[附件1.瑞丽市科学技术协会2023年度部门决算公开表] 

[附件2. 瑞丽市科学技术协会2023年度部门整体支出绩效自评表]  

[附件3.瑞丽市科学技术协会2023年国有资产使用情况表]