瑞丽市乡村振兴局2024年预算公开

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瑞丽市乡村振兴局2024年预算公开目录

 

第一部分 瑞丽市乡村振兴局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 瑞丽市乡村振兴局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

瑞丽市乡村振兴局2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

2016年11月，根据《瑞丽市机构编制委员会关于将瑞丽市人民政府办公室扶贫开发办公室调整为市政府工作部门的通知》（瑞机编〔2016〕46号）精神，设立瑞丽市人民政府扶贫开发办公室，为瑞丽市人民政府工作部门。2021年6月根据瑞丽市委编办下发的涉密件（瑞机编〔2021〕24号）更名为瑞丽市乡村振兴局。基本职能为：一是贯彻执行国家、省、州、市各级党委政府关于乡村振兴工作的方针政策，研究拟订全市乡村振兴中长期规划和年度计划，负责对乡村振兴重点工作进行调查研究并提出建议；二是负责做好脱贫人口脱贫巩固以及“三类对象”的识别、帮扶、退出等动态监测管理工作；三是精准规划项目，精准安排资金，精准实施项目，会同有关部门指导、检查财政衔接推进乡村振兴补助资金使用，配合审计部门对财政衔接推进乡村振兴补助资金项目进行审计监督检查，组织乡村振兴项目绩效考核评价；四是组织、动员社会各界广泛参与乡村振兴工作；五是承办瑞丽市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合股、易地扶贫和项目管理股、社会扶贫股、财务统计股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.全面从严治党，抓实党风廉政建设工作

2024年，市乡村振兴局将持续强化党风廉政建设工作，切实转变作风，以扎实的举措、有力的行动、过硬的作风落实好习近平总书记的重要指示和中央、省、州乡村振兴的决策部署，切实抓好党内监督，坚持“一把手”末位表态制度，坚持民主集中制原则，严格执行《中国共产党纪律处分条例》、《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》、州委《关于对公职人员履职尽责情况加强监督的意见（试行）》，紧盯重点领域和关键环节，抓好监督工作。领导班子带头，自觉接受监督，同时加大对全体干部职工的监督力度，铲除滋生腐败的土壤，从源头上预防腐败现象的发生，营造干事氛围，切实提高工作质量和效能。

2.紧盯项目建设，树牢安全生产意识

2024年，市乡村振兴局将牢固树立安全生产意识，在乡村振兴项目管理上高度重视安全生产工作。一是及时组织涉及项目管理的领导、业务人员、监理公司、施工单位等学习《中华人民共和国安全生产法》及相关管理要求，提高安全生产意识。二是加强安全生产监管。加大项目检查督促力度，局领导及业务股室、监理到项目实施地查看项目时，与项目负责人再次强调安全生产重要性，在项目实施过程中定期检查施工场地安全责任制落实情况。

3.苦干实干，持续巩固“四个翻身仗”成果，2024年推动全市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接再上新台阶

（1）持续巩固“数据质量”翻身仗成果，紧盯脱贫人口及监测对象重点人群，坚持“应纳尽纳”，全面开展返贫监测。（2）持续巩固“增收工作”翻身仗成果，牢牢守住不发生规模性返贫底线。继续开展“领导挂村、部门包组、干部帮户”工作，继续实施“产业奖补”政策、乡村公益性岗位设置、购买防贫保险、做实低收入群体大排查等，确保有劳动力家庭人均纯收入稳定在1万元以上，坚决守住不发生规模性返贫的底线。（3）持续巩固“项目管理”翻身仗成果，不断推动乡村振兴衔接资金项目资产“三提升”工作。一是做实项目库动态工作。按照“市统筹、村申报、乡审核、市行业主管部门审查、市领导小组审核、州领导小组审定”的程序，扎实组织开展2024年项目库建设动态调整工作。二是重视乡村振兴衔接资金项目管理。继续优化项目管理，采取项目造价、项目监理全过程控制等有力措施，倒排工期、每月定期调度等措施，不断提高项目管理水平及资金支出进度，资金支出进度达到上级要求的序时进度。三是创建10个以上乡村振兴市集。围绕“乡村振兴美食市集”、“乡村振兴农特优产品市集”、“乡村振兴早市夜市”、“乡村振兴山货市集”、“乡村振兴民族团结市集”“乡村振兴非遗文化市集”六种类型，采取“新建一批、改造一批、规范一批、提升一批”的方式，解决群众所急所需所盼。四是持续巩固提升2022年及2023年打造的乡村振兴示范点。整合组织、财政、民宗、乡村振兴、文旅等部门资金，采取填平补齐、完善功能、打造提升的思路，把党建示范点、千万工程、乡村振兴示范点、现代化边境幸福村示范点、民族团结示范点、乡村旅游示范点等多种形式融合推进，确保每个乡（镇、街道）建成不低于2 个乡村振兴示范点。五是及时做好资产确权、资产交接、投入使用、后续管护、收益分配等工作。2024年在建项目，待项目验收后及时开展资产登记、移交等工作，纳入项目资产统一管理，做到“应统尽统”“账实相符”。（4）持续巩固“信息宣传”翻身仗成果，统筹各乡（镇、街道）及行业部门，持续贯彻落实中央、省、州、市农村工作会议精神及信息宣传相关要求，讲好瑞丽巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴故事，发出瑞丽基层声音，让上级领导、有关部门及全市人民群众，充分了解瑞丽市巩固脱贫攻坚推进乡村振兴工作、展示工作成果，营造“人人争当宣传员、人人争做信息员”的良好宣传工作氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制8人，工勤人员编制1人，事业编制3人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入6,188,416.24元，其中：一般公共预算4,188,416.24元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2,000,000.00元。

与上年对比增加2,624,997.29元，增长73.67%，主要原因：一是2024年在职人员比2022年增加1人，相应的一般公共预算收入增加；二是今年其他收入增加2,000,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入4,188,416.24元，其中：本年收入4,188,416.24元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,188,416.24元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加663,796.46元，增长18.83%，主要原因：一是2024年在职人员比2022年增加1人，相应的一般公共预算收入增加；二是增加新型农业经营主体及致富带头人奖励400,000.00元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出6,188,416.24元。财政拨款安排支出4,188,416.24元，其中：基本支出1,721,916.24元，与上年对比减少172,703.54元，下降9.11%，主要原因是各类保险缴费减少；项目支出2,466,500.00元，与上年对比增加836,500.00元，增长51.32%，主要原因是增加新型农业经营主体及致富带头人奖励400,000.00元和防贫救助保险资金500,000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080501（社会保障和就业支出—行政单位离退休支出）4,800.00元（其中：基本支出4,800.00元，项目支出0.00元），主要用于单位退休人员日常支出；

2.2080505（社会保障和就业支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）159,406.40元（其中：基本支出159,406.40元，项目支出0.00元），主要用于在职人员养老保险缴费支出；

3.2089999（社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出）1,516.00元（其中：基本支出1,516.00元，项目支出0.00元），主要用于在职人员工伤、失业保险缴费支出；

4.2101101（卫生健康支出—行政单位医疗支出）94,941.00元（其中：基本支出94,941.00元，项目支出0.00元），主要用于在职人员行政医疗保险缴费支出；

5.2101102（卫生健康支出—事业单位医疗支出）330.00元（其中：基本支出330.00元，项目支出0.00元），主要用于在职人员事业医疗保险缴费支出；

6.2101103（卫生健康支出—公务员医疗补助支出）60,137.00元（其中：基本支出60,137.00元，项目支出0.00元），主要用于公务员医疗补助缴费支出；

7.2101199（卫生健康支出—其他行政事业单位医疗支出）8,967.00元（其中：基本支出8,967.00元，项目支出0.00元），主要用于生育保险和其他医疗保险缴费支出；

8.2130501（农林水支出—行政运行支出）1,313,615.64元（其中：基本支出1,312,115.64元，项目支出1,500.00元），主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支；

9.2130507（农林水支出—贷款奖补和贴息支出）80,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出80,000.00元），主要用于小额信贷市级踢人不踢户贴息；

10.2130599（农林水支出—其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出）2,385,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出2,385,000.00元），主要用于保障乡村振兴工作经费、瑞丽市2024年防致贫返贫风险救助资金和新型农业经营主体及致富带头人奖励资金；

11.2210201（住房保障支出—住房公积金支出）79,703.20元（其中：基本支出79,703.20元，项目支出0.00元），主要用于缴纳职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（工资福利支出）1,538,702.60元（其中：基本支出1,538,702.60元，项目支出0.00元），具体为：在职人员的工资、津补贴、保险、住房公积金等。

（1）30101（基本工资）474,216.00元（其中：基本支出474,216.00元，项目支出0.00元），主要用于在职人员工资支出；

（2）30102（津贴补贴）568,944.00元（其中：基本支出568,944.00元，项目支出0.00元），主要用于在职人员津贴补贴支出；

（3）30103（奖金）42,518.00元（其中：基本支出42,518.00元，项目支出0.00元），主要用于在职人员奖金支出；

（4）30107（绩效工资）48,024.00元（其中：基本支出48,024.00元，项目支出0.00元），主要用于在职人员绩效支出；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）159,406.40元（其中：基本支出159,406.40元，项目支出0.00元），主要用于在职人员基本养老保险支出；

（6）30110（职工基本医疗保险缴费）95,271.00元（其中：基本支出95,271.00元，项目支出0.00元），主要用于在职人员基本医疗保险、生育保险支出；

（7）30111（公务员医疗补助缴费）60,137.00元（其中：基本支出60,137.00元，项目支出0.00元），主要用于在职人员公务员医疗补助支出；

（8）30112（其他社会保障缴费）10,483.00元（其中：基本支出10,483.00元，项目支出0.00元），主要用于在职人员工伤保险、失业保险支出；

（9）30113（住房公积金）79,703.20元（其中：基本支出79,703.20元，项目支出0.00元），主要用于在职人员住房公积金支出；

2.302（商品和服务支出）644,713.64元（其中：基本支出183,213.64元，项目支出461,500.00元），具体为：

（1）30201（办公费）65,000.00元（其中：基本支出10,000.00元，项目支出55,000.00元），主要用于办公费用支出；

（2）30202（印刷费）35,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出35,000.00元），主要用于印刷费用支出；

（3）30205（水费）5,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出5,000.00元），主要用于水费支出；

（4）30206（电费）7,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出7,000.00元），主要用于电费支出；

（5）30207（邮电费）65,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出65,000.00元），主要用于邮电通信费用支出；

（6）30211（差旅费）65,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出65,000.00元），主要用于在职人员差旅支出；

（7）30213（维修费）25,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出25,000.00元），主要用于资产维修支出；

（8）30215（会议费）20,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出20,000.00元），主要用于会议费用支出；

（9）30216（培训费）10,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出10,000.00元），主要用于培训费用支出；

（10）30217（公务接待费）7,520.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出7,520.00元），主要用于公务接待支出；

（11）30226（劳务费）70,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出70,000.00元），主要用于临聘人员工资和保险支出；

（12）30228（工会经费）41,813.64元（其中：基本支出41,813.64元，项目支出0.00元），主要用于工会节日慰问、活动等支出；

（13）30239（其他交通费）146,600.00元（其中：基本支出96,600.00元，项目支出50,000.00元），主要用于在职人员支出；

（14）30299（其他商品和服务支出）81,780.00元（其中：基本支出34,800.00元，项目支出46,980.00元），主要用于其他日常费用支出；

3.303（对个人和家庭的补助）1,980,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出1,980,000.00元），具体为：

（1）30310（个人农业生产补贴）480,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出480,000.00元），主要用于小额信贷贴息补助和新型农业经营主体及致富带头人奖励资金；

（2）30399（其他对个人和家庭的补助）1,500,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出1,500,000.00元），主要用于防致贫返贫风险救助资金

4.310（资本性支出）25,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出25,000.00元），具体为：

（1）31002（办公设备购置）25,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出25,000.00元），主要用于办公电脑采购。

五、市对下专项转移支付情况

瑞丽市乡村振兴局无此项资金支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额25,000.00元，其中：政府采购货物预算25,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市乡村振兴局部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7,520.00元，较上年减少240.00元，下降3.1%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市乡村振兴局部门2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年持平，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

瑞丽市乡村振兴局部门2024年公务接待费预算为7,520.00元，较上年减少240.00元，下降3.09%，国内公务接待批次为5次，共计接待60人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市乡村振兴局部门2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年持平，无变化；公务用车运行维护费0.00元，较上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度预算未安排本部门重点项目

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市乡村振兴局部门2024年机关运行经费安排178,413.64元，较上年减少1,941.10元，下降1.08%，主要原因是专班工作经费较去年减少15,000.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，瑞丽市乡村振兴局部门资产总额46,809,033.36元，其中，流动资产8,321,693.34元，固定资产290,058.90元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程38,197,281.12元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加38,712,736.44元，其中固定资产增加2,723.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

监督索引号53310200533300111

 [附件: 瑞丽市乡村振兴局2024年部门预算公开表]