瑞丽市住房和城乡建设局2024年预算公开

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瑞丽市住房和城乡建设局2024年预算公开目录

 

第一部分瑞丽市住房和城乡建设局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分瑞丽市住房和城乡建设局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

瑞丽市住房和城乡建设局2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、州、市有关住房和城乡建设的方针政策和法律、法规、规章。

2.负责住房保障工作，拟订全市住房保障发展规划和年度规划并组织实施。

3.承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。

4.监督管理建筑市场、法规的监督执法。

5.承担组织城市总体规划、控制性详细规划及相关专业规划编制的责任。负责瑞丽市行政区范围内城乡建设项目的规划管理工作。指导城乡建设及城镇、村庄规划建设的具体专业测绘工作。

6.承担建筑工程质量安全监管的责任。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

7.承担推进建筑节能、城镇减排的责任。

8.负责城市建设档案管理工作。

9.负责市政设施、园林绿化、环境卫生、城市路灯、城市燃气和户外广告设施的行业管理，承担安全监督管理责任。

10.负责市政、环卫、路灯等城市基础设施的建设和维修改造，指导全市地下管线的综合协调工作。

11.承担监督管理城镇供水、排水、计划用水、节约用水和规划区地下水的开发利用与保护、城镇污水处理工作的职责。

12.承办市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：综合办公室（计划财务室）、住房保障与房地产监管股、工程质量安全监督管理股、市政公用设施建设管理股、瑞丽市城市管理综合行政执法局（行政审批股）、瑞丽市环境卫生管理站，所属单位1个，分别是：

1.瑞丽市环境卫生管理站。

（三）重点工作概述

1.城市公共基础设施建设方面。进一步加快城市基础设施建设。继续推进在建项目建设，重点推进“一水两污”项目建设，城市河道治理、绿美城市、2023年老旧小区改造项目、城市更新等基础设施建设。

2.建筑管理及工程监督方面。严格执行建筑市场实行资质准入制度和市场清出制度，加大建筑市场执法检查力度，加强招投标监督管理工作严格落实工程安全质量责任制和工程质量终身责任制，加大对新建建筑工程节能施工的监督管理。持续做好建筑工地“六个百分百”。加大监管力度，严查企业行为、人员行为，依法严厉打击恶意竞标、强揽工程、强迫交易、垄断建材、阻挠施工、煽动闹事等扰乱建筑市场秩序的违法犯罪行为。

3.房地产和住房保障管理方面。加强对房地产企业的协调指导，积极帮助企业解决企业难题，参照《瑞丽市商品房预售资金监督管理实施细则》规定，根据企业项目进度，拨付预售资金和办公费。加大力度妥善处理群众来信来访工作，排除企业项目建设隐患。对每个项目制定“一楼一策”方案，从源头发现风险隐患，跟踪化解问题矛盾，做好维稳预案。同时督促项目保质保量按计划完成建设。继续扎实推进“问题楼盘”专项治理工作，努力改善我市招商环境。强化物业管理，探索和创新房地产小区物业管理思路和措施，有效化解开发商、物管公司和小区业主的矛盾。

4.城管综合执法工作方面。加大宣传力度，努力营造和谐的城市管理环境，从而提高市民文明素质和城市文明程度。持续推进城市管理各项专项整治行动，打好市容环境、扬尘治理、马路市场、户外广告等专项整治“组合拳”，加快补齐各项“短板”，全面提升我市城市品质。严格落实“门前三包”、“街长制”管理工作，通过网格化管理、明确责任，实现城市精细化管理。疏堵结合，在合理的位置设置若干占道经营商贩长期或临时的经营疏导点。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制112人，其中：行政编制26人，工勤人员编制8人，事业编制78人。在职实有122人，其中：财政全额保障122人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员85人，其中：离休0人，退休85人。

车辆编制4辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入215,280,010.52元，其中：一般公共预算146,961,108.29元，政府性基金62,268,902.23元，国有资本经营收益0.00政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入6,050,000.00元。

与上年对比增加9,050,026.52元，增长4.39%，主要原因是本年度将加大我市农村危房改造力度，农村危房改造项目资金收入增加，本年度新增了瑞丽市商品房契税补贴项目，商品房契税补贴项目资金收入增加，我市城市管理工作量加重，城管执法车辆租赁费收入增加，及本年度自有资金项目资金收入增加等，总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入209,230,010.52元，其中：本年收入209,230,010.52元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款146,961,108.29元，政府性基金预算财政拨款62,268,902.23元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加10,669,522.40元，增长5.37%，主要原因是本年度将加大我市农村危房改造力度，农村危房改造项目资金收入增加，本年度新增了瑞丽市商品房契税补贴项目，商品房契税补贴项目资金收入增加，我市城市管理工作量加重，城管执法车辆租赁费收入增加等，财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出215,280,010.52元。财政拨款安排支出209,230,010.52元，其中：基本支出29,199,640.48元，与上年对比减少5,019,829.84元，下降14.67%，主要原因是上年度在转退休人员较多，工资福利支出及在职人员公用经费等人员经费减少，基本支出减少；项目支出180,030,370.04元，与上年对比增加15,689,351.94元，增长9.55%，主要原因是本年度将加大我市农村危房改造力度，农村危房改造项目资金支出增加，本年度新增了瑞丽市商品房契税补贴项目，商品房契税补贴项目资金支出增加，我市城市管理工作量加重，城管执法车辆租赁费支出增加等，项目支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080501（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休）27,600.00元（其中：基本支出27,600.00元，项目支出0.00元），主要用于保障行政单位行政人员退休公用经费支出；

2.2080502（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休）23,400.00元（其中：基本支出23,400.00元，项目支出0.00元），主要用于保障行政事业单位退休人员公用经费支出；

3.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）1,640,792.16元（其中：基本支出1,640,792.16元，项目支出0.00元），主要用于保障行政单位在职人员养老保险支出；

4.2080801（社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤）30,504.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出30,504.00元），主要用于保障行政单位遗属人员生活补助支出；

5.2089999（社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出）58,032.00元（其中：基本支出58,032.00元，项目支出0.00元），主要用于保障行政单位在职人员失业保险支出；

6.2101101（卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗）736,273.00元（其中：基本支出736,273.00元，项目支出0.00元），主要用于保障行政单位行政人员医疗保险支出；

7.2101102（卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗）248,370.00元（其中：基本支出244,070.00元，项目支出4,300.00元），主要用于保障行政单位事业人员医疗保险支出；

8.2101103（卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助）603,034.00元（其中：基本支出602,034.00元，项目支出1,000.00元），主要用于保障行政单位在职人员医疗保险支出；

9.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）92,295.00元（其中：基本支出92,295.00元，项目支出0.00元），主要用于保障行政单位在职人员工伤保险、生育保险支出；

10.2120101（城乡社区支出—城乡社区管理事务—行政运行）32,309,403.24元（其中：基本支出24,954,748.24元，项目支出7,354,655.00元），主要用于保障行政单位人员工资及机构正常运转支出；

11.2120399（城乡社区支出—城乡社区公共设施—其他城乡社区公共设施支出）10,758,684.96元（其中：基本支出0.00元，项目支出10,758,684.96元），主要用于保障市政基础设施建设支出；

12.2120501（城乡社区支出—城乡社区环境卫生—城乡社区环境卫生）71,588,190.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出71,588,190.00元），主要用于保障城市绿化、环卫市场化运营管理、生活垃圾焚烧发电、乡镇环卫一体化项目等经费支出；

13.2120804（城乡社区支出—国有土地使用权出让收入安排的支出—农村基础设施建设支出）12,699,796.23元（其中：基本支出0.00元，项目支出12,699,796.23元），主要用于保障农村危房改造项目建设支出；

14.2120816（城乡社区支出—国有土地使用权出让收入安排的支出—农业农村生态环境支出）29,569,106.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出29,569,106.00元），主要用于保障乡镇环卫一体化项目支出；

15.2120899（城乡社区支出—国有土地使用权出让收入安排的支出—其他国有土地使用权出让收入安排的支出）7,000,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出7,000,000.00元），主要用于保障城市市政公用设施维护费专项支出；

16.2121401（城乡社区支出—污水处理费安排的支出—污水处理设施建设和运营）13,000,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出13,000,000.00元），主要用于保障污水处理设施建设和运营维护项目支出；

17.2210101（住房保障支出—保障性安居工程支出—廉租住房）27,210,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出27,210,000.00元），主要用于保障性住房支出；

18.2210105（住房保障支出—保障性安居工程支出—农村危房改造）614,133.85元（其中：基本支出0.00元，项目支出614,133.85元），主要用于保障农村危房改造项目建设支出；

19.2210106（住房保障支出—保障性安居工程支出—公共租赁住房）200,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出200,000.00元），主要用于保障性住房支出；

20.2210201（住房保障支出—保障性安居工程支出—住房公积金）820,396.08元（其中：基本支出820,396.08元，项目支出0.00元），主要用于保障在职人员公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（工资福利支出）27,655,659.24元（其中：基本支出27,655,659.24元，项目支出0.00元），具体为：

（1）30101（基本工资）4,926,564.00元（其中：基本支出4,926,564.00元，项目支出0.00元），主要用于在职人员基本工资发放支出；

（2）30102（津贴补贴）3,262,476.00元（其中：基本支出3,262,476.00元，项目支出0.00元），主要用于在职人员津贴补贴发放支出；

（3）30103（奖金）424,047.00元（其中：基本支出424,047.00元，项目支出0.00元），主要用于在职人员年终一次性奖及公务员优秀奖励发放支出；

（4）30107（绩效工资）3,036,180.00元（其中：基本支出3,036,180.00元，项目支出0.00元），主要用于在职人员基础性绩效、奖励性绩效、事业人员优秀奖励发放支出；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）1,640,792.16元（其中：基本支出1,640,792.16元，项目支出0.00元），主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

（6）30110（职工基本医疗保险缴费）980,343.00元（其中：基本支出980,343.00元，项目支出0.00元），主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出；

（7）30111（公务员医疗补助缴费）602,034.00元（其中：基本支出602,034.00元，项目支出0.00元），主要用于在职人员公务员医疗补助缴费支出；

（8）30112（其他社会保障缴费）150,327.00元（其中：基本支出150,327.00元，项目支出0.00元），主要用于在职人员工伤保险、失业保险缴费支出；

（9）30113（住房公积金）820,396.08元（其中：基本支出820,396.08元，项目支出0.00元），主要用于在职人员住房公积金缴费支出；

（10）30199（其他工资福利支出）11,812,500.00元（其中：基本支出11,812,500.00元，项目支出0.00元），主要用于临聘人员工资发放及社会保险缴费支出；

2.302（商品和服务支出）115,885,476.20元（其中：基本支出1,523,981.24元，项目支出114,361,494.96元），具体为：

（1）30201（办公费）195,000.00元（其中：基本支出95,000.00元，项目支出100,000.00元），主要用于行政事业单位办公耗材、办公用品等支出；

（2）30202（印刷费）97,500.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出97,500.00元），主要用于行政事业单位业务工作材料印刷制作等支出；

（3）30205（水费）41,000.00元（其中：基本支出21,000.00元，项目支出20,000.00元），主要用于行政事业单位办公区水费支出；

（4）30206（电费）3,057,000.00元（其中：基本支出37,000.00元，项目支出3,020,000.00元），主要用于行政事业单位办公区电费、城市路灯电费等支出；

（5）30207（邮电费）140,000.00元（其中：基本支出90,000.00元，项目支出50,000.00元），主要用于行政事业单位办公区电话、通信等支出；

（6）30211（差旅费）135,000.00元（其中：基本支出85,000.00元，项目支出50,000.00元），主要用于行政事业单位公务出差费用支出；

（7）30213（维修（护）费）50,000.00元（其中：基本支出20,000.00元，项目支出30,000.00元），主要用于行政事业单位办公设备维修维护支出；

（8）30214（租赁费）2,660,105.00元（其中：基本支出20,000.00元，项目支出2,640,105.00元），主要用于行政事业单位办公场地、城管执法用车车辆租赁等支出；

（9）30216（培训费）78,000.00元（其中：基本支出28,000.00元，项目支出50,000.00元），主要用于行政事业单位外出公务培训费用支出；

（10）30217（公务接待费）49,500.00元（其中：基本支出22,000.00元，项目支出27,500.00元），主要用于行政事业单位公务接待费用支出；

（11）30218（专用材料费）48,309,796.52元（其中：基本支出0.00元，项目支出48,309,796.52元），主要用于行政事业单位环卫作业业务专用材料购买支出；

（12）30226（劳务费）105,300.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出105,300.00元），主要用于行政事业单位非税收入支付临聘人员工资及保险支出、环境卫生整治零星工程支出；

（13）30227（委托业务费）55,991,743.44元（其中：基本支出0.00元，项目支出55,991,743.44元），主要用于行政事业单位环境卫生整治环卫业务项目购买服务支出；

（14）30228（工会经费）406,381.24元（其中：基本支出406,381.24元，项目支出0.00元），主要用于行政事业单位工会经费上缴支出；

（15）30231（公务用车运行维护费）115,000.00元（其中：基本支出40,000.00元，项目支出75,000.00元），主要用于行政事业单位公务用车维修维护、燃油、车辆保险、检测等支出；

（16）30239（其他交通费用）586,600.00元（其中：基本支出486,600.00元，项目支出100,000.00元），主要用于行政事业单位行政在职人员公务交通补贴、公务用车车辆租赁等支出；

（17）30240（税金及附加费用）3,281,200.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出3,281,200.00元），主要用于行政事业单位商品房契税补贴项目资金等支出；

（18）30299（其他商品和服务支出）586,350.00元（其中：基本支出173,000.00元，项目支出413,350.00元），主要用于行政事业单位职工体检、残疾人保证金、党组织开展活动等其他费用等支出；

3.303（对个人和家庭的补助）230,504.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出230,504.00元），具体为：

（1）30305（生活补助）230,504.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出230,504.00元），主要用于行政事业单位引进人才租房补贴、遗属人员生活困难补助支出；

4.310（资本性支出）70,458,371.08元（其中：基本支出20,000.00元，项目支出70,438,371.08元），具体为：

（1）31001（房屋建筑物购建）27,210,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出27,210,000.00元），主要用于行政事业单位公共租赁住房支出；

（2）31002（办公设备购置）220,000.00元（其中：基本支出20,000.00元，项目支出200,000.00元），主要用于行政事业单位办公设备购置支出；

（3）31005（基础设施建设）38,028,371.08元（其中：基本支出0.00元，项目支出38,028,371.08元），主要用于行政事业单位市政基础设施建设支出。

五、市对下专项转移支付情况

瑞丽市住房和城乡建设局无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额74,000.00元，其中：政府采购货物预算24,000.00元、政府采购服务预算50,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市住房和城乡建设局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计164,500.00元，较上年减少16,500.00元，下降9.12%具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市住房和城乡建设局2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变化的原因是我单位2023年和2024年均未安排因公出国（境）事项，导致因公出国（境）费预算为0.00元。

（二）公务接待费

瑞丽市住房和城乡建设局2024年公务接待费预算为49,500.00元，较上年减少2,500.00元，下降4.81%，国内公务接待批次为85次，共计接待700人次。

减少的原因是我单位严格按照“三公”经费支出的文件要求及各项制度规定的要求执行，严谨公务接待餐费的报销，杜绝不良报销行为，本着节约的原则，节俭开支，合理使用经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市住房和城乡建设局2024年公务用车购置及运行维护费为115,000.00元，较上年减少14,000.00元，下降10.85%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年持平；公务用车运行维护费115,000.00元，较上年减少14,000.00元，下降10.85%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少的原因是我单位严格按照“三公”经费支出的文件要求及各项制度规定的要求执行，严谨公务用车购置、运行、维修维护，杜绝不良使用，本着节约的原则，合理使用经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

瑞丽市住房和城乡建设局2024年度预算安排本部门重点项目共计七项，项目支出共计11638.34万元，其中：瑞丽市“4类重点对象”以外的农村住房改善项目专项资金1026.20万元；瑞丽市城市环卫绿化市场化运营项目专项资金3730.00万元；瑞丽市城市环卫市场化优化提升项目专项资金676.38万元；瑞丽市生活垃圾焚烧发电项目专项资金1642.50万元；瑞丽市生活垃圾返采及填埋场后期运维服务项目专项资金306.35万元；瑞丽市乡镇环卫一体化项目专项资金2956.91万元（其中2023年项目专项资金1380.06万元、2024年项目专项资金1576.85万元）；污水处理项目专项资金1300.00万元。项目预算绩效目标分别如下：

（一）瑞丽市“4类重点对象”以外的农村住房改善项目：项目的实施严格按照基本的建设程序推进全市农村危房改造工程，充分调动群众的主动性和积极性，以群众自建为主、政府补助为辅，避免大拆大建和大包大揽，就地就近进行加固改造和拆除重建，确保顺利验收入住，解决住房问题，降低危房户。

（二）瑞丽市城市环卫绿化市场化运营项目：1.环卫作业目标：道路清扫保洁、交通隔离栏、城市家具及环卫设施保洁等，机械化作业率达到70%以上，全面提升服务范围内环卫作业水平；优化升级生活垃圾收集转运体系，逐步实现密闭压缩环保作业，建立一体化收转运体系，实现生活垃圾收集率达到100%，垃圾日产日清；提高公厕运营管理服务质量，达到城市公厕管理标准；河道保洁实现常态长效化作业，提升河道及堤岸漂浮物、垃圾清理保洁标准；建立环卫应急保障体系，将道路夏季应急防汛、重大活动环卫保障等纳入环卫一体化中，提升城市应急保障水平。提升瑞丽市国家重点开发开放试验区、旅游城市的城市形象。2.绿化管养作业目标：使草坪呈现勃勃生机，草坪整齐雅观，四季常绿，草坪覆盖率应达到98%以上，杂草率低于5%，无坑洼积水，无裸露斑秃；灌木和花卉的管养生长旺盛，花繁叶茂，造型美观，修剪工艺精细，植物造型具有艺术感和创意。乔木的管养生长旺盛，枝叶健壮，树形美观，行道树下缘线整齐，修剪适度，干直冠美，无死树缺株，无枯枝残叶，景观效果优良。

（三）瑞丽市城市环卫市场化优化提升项目：保障道路清扫保洁、交通隔离栏、城市家具及环卫设施保洁等，机械化作业率达到70%以上，全面提升服务范围内环卫作业水平；优化调整生活垃圾收集运输模式，实现密闭压缩环保作业，建立一体化收转运体系，实现生活垃圾收集率达到100%，垃圾日产日清；配置2辆雾炮车喷雾降尘作业，有效降低PM2.5，改善瑞丽市城区空气质量。

（四）瑞丽市生活垃圾焚烧发电项目：建设完成生活垃圾焚烧发电厂1座。项目一期建设规模为日处理垃圾600t/d，配置1×15MW凝汽式汽轮发电机组。新增生活垃圾处理能力21.9万吨/年，有力提升瑞丽市生活垃圾无害化、资源化利用水平。

（五）瑞丽市生活垃圾返采及填埋场后期运维服务项目：减少瑞丽市生活垃圾填埋场内存量垃圾，降低垃圾堆高度，确保垃圾堆体高度在安全范围内，有效消除生活垃圾填埋场垃圾堆体超高的环境安全隐患；处理好瑞丽市生活垃圾处理设施的衔接，充分利用现有设施，完善生活垃圾焚烧发电厂应急填埋功能。

（六）瑞丽市乡镇环卫一体化项目：实现瑞丽市各乡镇镇区（农场）公共垃圾收运设施全覆盖，全部乡镇镇区（农场）生活垃圾采用城乡一体化终端处置设施进行处置；村庄垃圾收运设施全覆盖，村庄生活垃圾得到及时治理，瑞丽市各乡镇（农场）生活垃圾得到及时收集、妥善处理。项目运行后，瑞丽市乡镇（农场）生活垃圾收集率大于95%，无害化处理率大于90%，大大提升了乡镇人居生活环境质量。

（七）污水处理项目：污水处理项目的运行解决了我市城区及郊区结合部污水处理的问题，使污水处理率达95%，大大改善和提高了我市水体水质，增强了口岸城市的形象，进一步提升了我市人居生活环境的质量。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市住房和城乡建设局2024年机关运行经费安排1,342,577.84元，较上年减少157,543.56元，下降10.50%，主要原因是上年度退休人员较多，公用经费及列入其他交通费用核算的公务交通补贴减少等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，瑞丽市住房和城乡建设局资产总额6,300,897,773.11元，其中，流动资产2,133,413,190.56元，固定资产4,363,081.11元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程2,945,216,173.27元，无形资产198,306.17元，其他资产1,217,707,022元。与上年相比，本年资产总额增加1,312,148,788.99元，其中固定资产减少4,553,239.83元。处置房屋建筑物3项，账面原值137,481.05元；处置车辆1辆，账面原值395,600.00元；报废报损资产58项，账面原值1,266,034.98元，实现资产处置收入10,800元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

监督索引号53310203200300111

[附件:瑞丽市住房和城乡建设局2024年部门预算公开表]