瑞丽市退役军人事务局2024年预算公开

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瑞丽市退役军人事务局2024年预算公开目录

 

第一部分 瑞丽市退役军人事务局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 瑞丽市退役军人事务局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

瑞丽市退役军人事务局2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实退役军人思想政治、权益维护、接收安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策并组织实施。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2.负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的接收安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理。

3.组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4.会同有关部门拟订退役军人特殊保障政策并组织落实。

5.组织协调落实接收管理的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6.组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。拟订退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役伤病残军人相关工作。

7.组织指导拥军优属工作，负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。指导实施国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。

8.拟订烈士纪念设施建设规划和管理维护办法并组织实施，负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护工作。承担拟列入重点保护单位烈士纪念设施报批事宜。

9.指导退役军人事务工作，监督检查退役军人有关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人工作单位和个人先进事迹。

10.完成市委、市政府交办的其他任务。

11.职能转变。加强退役军人思想政治工作，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人服务管理保障体系，协调各方力量为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括局机关设办公室、军转优抚股2个股室。

所属单位1个，分别是：

1. 瑞丽市退役军人服务中心（站）、加挂军队离退休干部休养所牌子。

（三）重点工作概述

1.退役军人教育管理、安置就业：组织退役士兵（士官）开展新时代退役军人就业创业培训，组织开展党性教育（意识形态、扫黑除恶、廉政教育）培训。协调人社等部门，考核招聘随军未就业家属，安排随军未就业家属到机关事业单位公益性岗位工作，解决现役和退役军人子女就学等问题。

2.优抚保障：完成2024年度优抚对象生活补助、义务兵家属优待金、义务兵奖励金、自主就业退役士兵一次性经济补助金测算工作；按时足额发放各类补助资金，加强伤病残退役军人服务管理和个人困难救助工作，落实离退休军人、退役军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房、医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

3.拥军优属工作：负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人工作单位和个人先进事迹。开展春节、“八一”慰问活动。

4.尊崇褒扬：拟订烈士纪念设施建设规划和管理维护办法并组织实施，负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护工作。

5.维护权益：指导退役军人事务工作，监督检查退役军人有关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。

6.围绕瑞丽市委、市政府中心工作做好其他工作。加强退役军人思想政治工作，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人服务管理保障体系，协调各方力量为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入9,746,033.26元，其中：一般公共预算8,829,983.34元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入916,049.92元。

与上年对比增加787,465.29元，增长8.79%，主要原因分析：1、民生资金标准逐年提高。2、积极向上争取单位自有资金。故本年财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入8,829,983.34元，其中:本年收入8,829,983.34元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,829,983.34元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加187,465.29元，增长2.17%，主要原因分析：1、民生资金标准逐年提高。故本年财务总收入增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出9,746,033.26元。财政拨款安排支出8,829,983.34元，其中：基本支出8,001,833.34元，与上年对比增加5,730,833.34元，增长252.35%，主要原因分析：以前年度原账务人员年初预算时将人员类民生资金挂接纳入在项目支出，2024年按政府收支分类对应挂接纳入预算，故基本支出较上年增长；项目支出828,150.00元，与上年对比减少5,543,367.97元，下降87.00%，主要原因分析：以前年度原账务人员年初预算时将人员类民生资金挂接纳入在项目支出，2024年按政府收支分类对应挂接纳入预算，故项目支出较上年减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080501（社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休）5,400.00元（其中：基本支出2,400.00元，项目支出3,000.00元），主要用于保障单位退休人员正常运转开支；

2.2080505（社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出）189,257.44元（其中：基本支出189,257.44元，项目支出0.00元），主要反映本单位基本养老保险缴费支出；

3.2080801（社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤）25,664.00元（其中：基本支出25,664.00元，项目支出0.00元），主要反映烈属、因公牺牲军人家属、病故军人家属生活补助支出；

4.2080802（社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤）152,330.00元（其中：基本支出152,330.00元，项目支出0.00元），主要反映伤残军人生活补助支出；

5.2080803（社会保障和就业支出-抚恤-在乡复员、退伍军人生活补助）66,297.00元（其中：基本支出66,297.00元，项目支出0.00元），主要反映乡复员、退伍军人生活补助支出；

6.2080805（社会保障和就业支出-抚恤-义务兵优待金）1,527,536.00元（其中：基本支出1,527,536.00元，项目支出0.00元），主要反映义务兵优待金支出；

7.2080808（社会保障和就业支出-抚恤-褒扬纪念）16,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出16,000.00元），主要反映对烈士纪念设施管理维护支出；

8.2080899（社会保障和就业支出-抚恤-其他优抚支出）797,385.00元（其中：基本支出797,385.00元，项目支出0.00元），主要反映重点优抚对象人员生活补助及困难退役军人帮扶援助经费支出；

9.2080901（社会保障和就业支出-退役安置-退役士兵安置）522,330.00元（其中：基本支出522,330.00元，项目支出0.00元），主要反映自主就业退役士兵一次性补助金支出；

10.2080902（社会保障和就业支出-退役安置-军队移交政府的离退休人员安置）113,396.00元（其中：基本支出113,396.00元，项目支出0.00元），主要反映军队移交政府的离退休人员安置支出；

11.2080904（社会保障和就业支出-退役安置-退役士兵管理教育）95,200.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出95,200.00元），主要反映退役士兵教育、就业创业培训支出；

12.2080905（社会保障和就业支出-退役安置-军队转业干部安置）2,728,461.00元（其中：基本支出2,728,461.00元，项目支出0.00元），主要反映军队转业干部人员安置支出；

13.2082801（社会保障和就业支出-退役军人管理事务-行政运行）1,127,599.18元（其中：基本支出955,649.18元，项目支出171,950.00元），主要反映行政人员工资福利支出、商品和服务支出、办公经费等及退役军人服务中心经费；

14.2082804（社会保障和就业支出-退役军人管理事务-拥军优属）542,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出542,000.00元），主要反映拥军优属支出；

15.2082850（社会保障和就业支出-退役军人管理事务-事业运行）565,979.00元（其中：基本支出565,979.00元，项目支出0.00元），主要反映事业人员工资福利支出、商品和服务支出、办公经费等；

16.2089999（社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出）4,375.00元（其中：基本支出4,375.00元，项目支出0.00元），主要反映本单位失业保险缴费支出；

17.2101101（卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗）109,236.00元（其中：基本支出109,236.00元，项目支出0.00元），主要反映本单位行政人员医疗保障支出；

18.2101102（卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗）1,980.00元（其中：基本支出1,980.00元，项目支出0.00元），主要反映本单位事业人员的医疗保障支出；

19.2101103（卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助）58,283.00元（其中：基本支出58,283.00元，项目支出0.00元），主要反映本单位职工公务员医疗补助支出；

20.2101199（卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出）10,646.00元（其中：基本支出10,646.00元，项目支出0.00元），主要本单位工伤、生育保险缴费支出；

21.2101401（卫生健康支出-优抚对象医疗-优抚对象医疗补助）76,000.00元（其中：基本支出76,000.00元，项目支出0.00元），主要反映重点优抚对象人员医疗补助支出；

22.2210201（住房保障支出-住房改革支出-住房公积金）94,628.72元（其中：基本支出94,628.72元，项目支出0.00元），主要反映本单位职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（工资福利支出）1,819,865.16元（其中：基本支出1,819,865.16元，项目支出0.00元），具体为：

（1）30101（基本工资）564,420.00元（其中：基本支出564,420.00元，项目支出0.00元），主要用于单位在职人员基本工资；

（2）30102（津贴补贴）454,152.00元（其中：基本支出454,152.00元，项目支出0.00元），主要用于单位在职人员津贴补贴；

（3）30103（奖金）48,535.00元（其中：基本支出48,535.00元，项目支出0.00元），主要用于单位在职人员奖金；

（4）30107（绩效工资）284,352.00元（其中：基本支出284,352.00元，项目支出0.00元），主要用于单位在职人员绩效工资；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）189,257.44元（其中：基本支出189,257.44元，项目支出0.00元），主要用于单位在职人员基本养老保险缴费；

（6）30110（职工基本医疗保险缴费）111,216.00元（其中：基本支出111,216.00元，项目支出0.00元），主要用于单位在职人员职工基本医疗保险缴费；

（7）30111（公务员医疗补助缴费）58,283.00元（其中：基本支出58,283.00元，项目支出0.00元），主要用于单位在职人员公务员医疗补助缴费；

（8）30112（其他社会保障缴费）15,021.00元（其中：基本支出15,021.00元，项目支出0.00元），主要用于单位在职人员失业保险及工伤保险；

（9）30113（住房公积金）94,628.72元（其中：基本支出94,628.72元，项目支出0.00元），主要用于单位在职人员住房公积金；

 2.302（商品和服务支出）985,719.18元（其中：基本支出157,569.18元，项目支出828,150.00元），具体为：

（1）30201（办公费）471,700.00元（其中：基本支出2,400.00元，项目支出469,300.00元），主要用于单位日常办公用品、书报杂志等支出；

（2）30206（电费）9,500.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出9,500.00元），主要用于单位电费支出；

（3）30211（差旅费）41,950.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出41,950.00元），主要用于单位出差发生交通费、住宿费、伙食补助费等支出；

（4）30213（维修（护）费）16,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出16,000.00元），主要用于烈士纪念设施管理维护支出；

（5）30216（培训费）95,200.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出95,200.00元），主要用于退役士兵职业教育和技能培训工作支出；

（6）30217（公务接待费）32,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出32,000.00元），主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用支出；

（7）30227（委托业务费）78,200.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出78,200.00元），主要用于委托外单位办理业务而支付的委托业务费；

（8）30228（工会经费）80,169.18元（其中：基本支出80,169.18元，项目支出0.00元），主要用于单位按规定开支工会经费支出；

（9）30239（其他交通费用）75,000.00元（其中：基本支出75,000.00元，项目支出0.00元），主要用于单位行政人员交通补助费用支出；

（10）30299（其他商品和服务支出）86,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出86,000.00元），主要用于单位按规定开支的八一慰问等费用支出；

 3.303（对个人和家庭的补助）6,009,399.00元（其中：基本支出6,009,399.00元，项目支出0.00元），具体为：

（1）30305（生活补助）1,091,356.00元（其中：基本支出1,091,356.00元，项目支出0.00元），主要用于按规定开支的优抚对象定期生活补助等支出；

（2）30309（奖励金）1,527,536.00元（其中：基本支出1,527,536.00元，项目支出0.00元），主要用于按规定开支的义务兵家庭优待金及消防员家庭优待金等支出；

（3）30399（其他对个人和家庭的补助）3,390,507.00元（其中：基本支出3,390,507.00元，项目支出0.00元），主要用于按规定开支的自主择业军转干部医疗保险、退役士兵待安置基本保险接续及八一活动经费等支出；

4.310（资本性支出）15,000.00元（其中：基本支出15,000.00元，项目支出0.00元），具体为：

（1）31002（办公设备购置）15,000.00元（其中：基本支出15,000.00元，项目支出0.00元），主要用于按规定购置的办公家具和办公设备等支出。

五、市对下专项转移支付情况

瑞丽市退役军人事务局2024年无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市退役军人事务局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计32,000.00元，较上年增加29,000.00元，增长966.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市退役军人事务局2024年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要变化原因：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

瑞丽市退役军人事务局2024年公务接待费预算为32,000.00元，较上年增加29,000.00元，增长966.67%，国内公务接待批次为9次，共计接待45人次。

主要变化原因：因原会计在申报2023年预算时误将33,000.00元误录入系统3,000.00元，造成接待费预算较上年断崖式减少，不符合实际情况，故2024年预算调整回32,000.00元纳入申报。故导致增减率过大。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市退役军人事务局2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费0.00元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

主要变化原因：与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市退役军人事务局2024年机关运行经费安排172,569.18元，较上年减少8,795.48元，下降4.85%，主要原因分析：坚持厉行节约反对浪费，降低行政成本，故费用减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，瑞丽市退役军人事务局资产总额507,449.98元，其中，流动资产409,646.29元，固定资产97,803.69元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加2,680.51元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

 

 

 

监督索引号53310200476400111

 [附件: 瑞丽市退役军人事务局2024年部门预算公开表]