瑞丽市统计局2024年预算公开

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瑞丽市统计局2024年预算公开目录

第一部分 瑞丽市统计局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 瑞丽市统计局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

  

瑞丽市统计局2024年部门预算编制说明

 

 一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责组织实施市委、市政府、省、州统计局规定和下达的统计调查、统计现代化建设规划和统计体制改革方案，组织协调各乡镇、各部门的统计和国民经济核算工作，监督检查统计法律、法规的实施。

2、在市人民政府的领导下，会同有关部门组织实施重大的市情市力普查和调查；负责组织各乡镇、各部门进行地方统计调查、社会经济调查、社会监测和统计执法；审查和审批各乡镇、各部门统计调查计划、调查方案。

3、搜集、整理、提供全市性的基本统计资料，并对国民经济、社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向市委、市政府及有关部门提供统计咨询建议；搜集、整理、提供全市基本统计资料，并进行对比分析、研究。

4、统一审定、管理、公布、出版全市性的基本统计资料；定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计公报；搞好统计信息咨询服务。

5、建立、健全和管理全市统计信息自动化系统和全市统计数据库体系。

6、承办市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、综合股、农村股、工交财贸股、能源股、法规股、普查办。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、全力做好常规统计报表、经济指标考核的监测工作，服务经济社会发展。一是组织实施农业、工业、建筑业、贸易业、服务业、固定资产投资等行业，能源、投资、人口、劳动、社会、科技等领域各项常规统计工作； 二是做好经济运行研判分析；三是切实做好新增企业申报工作；四是统筹谋划各项指标的评估工作，以及各项GDP支撑指标的测算工作，为市委、市政府明确发展方向提供参考；五是及时编印发布经济信息，发挥统计反映发展、宣传发展、服务发展的职能。

2、做好自贸试验区德宏片区统计工作。

3、各项抽样调查工作及第五次全国经济普查数据审核验收工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制10人，工勤人员编制1人，事业编制10人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入4,629,073.32元，其中：一般公共预算4,629,073.32元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少1,159,198.27元，下降20.03%，主要原因分析：2024年五经普工作进入数据上报、审核验收阶段，经费支出减少，财政预算也相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 4,629,073.32元，其中：本年收入4,629,073.32元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,629,073.32元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少1,159,198.27元，下降20.03%，主要原因分析：2024年五经普工作进入数据上报、审核验收阶段，经费支出减少，财政预算也相应减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出4,629,073.32元。财政拨款安排支出4,629,073.32元，其中：基本支出2,845,873.32元，与上年对比减少622,398.27元，下降17.95%，主要原因分析：2023年底人员减少（退休3人），人员经费预算支出减少；项目支出1,783,200.00元，与上年对比减少536,800.00元，下降23.14%，主要原因分析：2024年五经普工作进入数据上报、审核验收阶段，经费支出减少，财政预算也相应减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:

1.功能科目2010501一般公共服务支出—统计信息事务—行政运行支出2,192,710.72元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支；

2.功能科目2010502一般公共服务支出—统计信息事务—一般行政管理事务支出273,200.00元，主要用于日常开展统计工作中的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、对个人和家庭的生活补助、办公设备购置的支出；

3.功能科目2010507一般公共服务支出—统计信息事务—专项普查活动支出1,500,000.00元，主要用于开展第五次全国经济普查工作中办公费、差旅费、劳务费、委托业务费等支出；

4.功能科目2010508一般公共服务支出—统计信息事务—统计抽样调查支出10000元，主要用于开展“1%”人口抽样调查工作中办公费、差旅费、劳务费等支出；

5.功能科目2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休8,400.00元，主要用于离退休人员公用经费支出；

6.功能科目 2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出249,222.40元，主要用于2024年财政承担机关养老保险单位部分缴费支出；

7.功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出6,057.00元，主要用于缴纳失业保险支出；

8.功能科目2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗146,551.00元，主要用于财政配套的行政单位医疗缴纳支出；

9.功能科目2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗2,970.00元，主要用于财政配套的事业单位医疗缴纳支出；

10.功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助101,332.00元，主要用于财政配套的公务员医疗补助缴纳支出；

11.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出14,019.00元，主要用于财政配套的工伤保险、生育保险缴纳支出；

12.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金124,611.20元，主要用于财政配套的住房公积金缴纳支出。

五、市对下专项转移支付情况

瑞丽市统计局无市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市统计局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计78,000.00元，较上年增加38,000.00元，增长95.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市统计局2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年相比持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要原因：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

瑞丽市统计局2024年公务接待费预算为39,000.00元，较上年增加19,000.00元，增长95.00%，国内公务接待批次为50次，共计接待490人次。

增长原因：由于2023年财政经费紧张，预算批复的工作经费没有全部到位，部分公务接待费没有及时支付，只能放在2024年来支付；再加上2024年加强统计执法检查工作，省、州将不定期进行监督检查；另外2024年五经普进入数据审核验收阶段，省、州普查办将随时来抽查监督，所以2024年公务接待费增长较大。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市统计局2024年公务用车购置及运行维护费预算为39,000.00元，较上年增加19,000.00元，增长95.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年相比持平；公务用车运行维护费39,000.00元，较上年增加19,000.00元，增长95.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增长原因：由于2023年财政经费紧张，预算批复的工作经费没有全部到位，车辆修理费及保险费没有资金支付，只能放在2024年来支付；再加上2024年加强统计执法检查工作，省、州将不定期进行监督检查；另外2024年五经普进入数据审核验收阶段，省、州普查办将随时来抽查监督，使用公务车较多，所以2024年公务车运行维护费增长较大。

八、重点项目预算绩效目标情况

第五次全国经济普查工作：

1、项目内容：普查的主要内容包括单位基本情况、组织结构、人员工资、财务状况、能源生产与消费、生产能力、生产经营和服务活动、固定资产投资情况、研发活动、信息化和电子商务交易情况等。根据不同的普查对象，其普查内容也有所不同。具体分为四类普查表。

2、项目依据：国家统计局、财政部关于《统计部门周期性普查和大型调查经费开支规定》国统字〔2003〕74号；《云南省人民政府关于做好第五次全国经济普查工作的通知》云政发〔2023〕7号；《德宏州政府关于做好第五次全国经济普查工作的通知》德政发〔2023〕7号，要求将普查所需经费纳入相应年度财政预算、按时拨付、确保足额到位。

3、项目具体用途：办公费100,000.00元、印刷费100,000.00元、邮电费50,000.00元、差旅费30,000.00元、培训费30,000.00元、公务接待费20,000.00元、劳务费1,000,000.00元、委托业务费100,000.00元、公务用车运行维护费20,000.00元、办公设备购置50,000.00元。

4、资金投入预期目标：全面调查我市第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，了解产业组织、产业结构、产业技术、产业形态的现状以及各生产要素的构成，摸清全部法人单位资产负债状况和新兴产业发展情况，进一步查实各类单位的基本情况和主要产品产量、服务活动，全面准确反映供给侧结构性改革、新动能培育壮大、经济结构优化升级等方面的新进展；普查两员补助（劳务费）发放到位。普查数据开发利用率达到95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市统计局2024年机关运行经费安排225,514.72元，较上年减少29,096.36元，下降11.43%，主要原因分析：坚持厉行节约，压减所需办公费、印刷费、邮电费、差旅费等支出。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、公务接待费等支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，瑞丽市统计局资产总额373,587.09元，其中，流动资产40,616.66元，固定资产933,921.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产32,768.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加120,539.12元，其中固定资产增加766,572.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产468项，账面原值650,898.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

监督索引号53310200341000111

[附件: 瑞丽市统计局2024年部门预算公开表]