瑞丽市医疗保障局2025年预算公开

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瑞丽市医疗保障局2025年预算公开目录

 

第一部分 瑞丽市医疗保障局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 瑞丽市医疗保障局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

瑞丽市医疗保障局2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

瑞丽市医疗保障局贯彻落实党中央、省委、州委、市委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是：

1.贯彻落实医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施。

2.组织实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，保障医疗基金安全、平稳运行，配合推进医疗保障基金支付方式改革。

3.落实医疗保障筹资和待遇政策，督促两定机构完善动态调整城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施长期护理保险、生育保险制度改革方案。

4.贯彻落实城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

5.贯彻落实药品、医用耗材价格、医疗服务项目、医疗服务设施标准和调整药品、医疗服务价格和收费标准，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制。承担医保目录准入相关工作。执行价格信息监测和信息发布制度。

6.贯彻执行并监督实施药品和医用耗材的招标采购政策。配合推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

7.组织实施定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策，落实医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

9.完成市委、市政府交办的其他任务。

10.职能转变。瑞丽市医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、待遇保障和医药服务管理股、基金监督和规划财务股、医疗保险中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记关于医疗保障工作的重要指示批示精神，坚持稳中求进工作总基调，围绕市委、市政府工作安排，以“苦干实干年”为主题，按照省级“1551”总体思路（即：聚焦保障提质加快制度定型目标，实施“五个专项行动”，实现“五个提升”，加强党对医保工作的全面领导根本保障），全力保基本、兜底线、促公平、防风险、优服务，让医保发展成果更多更公平惠及全体人民。

1.接续助力乡村振兴。健全防止因病返贫致贫长效机制，继续保持主要帮扶政策总体稳定，做实农村低收入人口、稳定脱贫户应参尽参，落实好医疗救助政策措施，加强高额医疗费用负担患者动态监测预警，实现部门间农村低收入人口和医疗费用负担过重人员信息实时共享、及时反馈，提高救助精准性。

2.稳步推进多层次医保体系建设。严格执行待遇清单制度及基金管理制度，健全我市医疗救助工作机制，贯彻落实重特大疾病医疗救助，保障困难群众基本医疗权益，确保参保人员及时享受医保、生育、医疗救助待遇；支持引导商业医疗保险与基本医保有序衔接、差异化发展，有效降低个人自付费用负担。按照国家和省级部署，有序推进长期护理保险制度建设。

3.稳妥推进职工医保门诊共济改革。按州级要求年内完成退休职工医保门诊共济改革。规范定点零售药店互联网处方结算，对非州内定点医疗机构（包括定点互联网医院）开具的外配处方，医保统筹基金不予支付。

4.继续实施参保扩面攻坚三年行动。贯彻落实国家全民参保长效机制，推动年度基本医保参保扩面攻坚工作，聚焦重点群体，精准分类参保，持续提升参保质量，优化参保结构，巩固参保覆盖率，完成2025年州下达瑞丽市15.56万人参保目标及2026年城乡居民医保参保缴费工作。认真落实省、州级激励连续参保缴费的政策措施。

5.实施医保服务生育支持政策专项行动。贯彻落实国家完善生育保险政策措施，推进用人单位依法参加生育保险，将参加职工医保的灵活就业人员生育医疗费用纳入保障范围。优化生育保险经办服务，大力推广凭新生儿出生医学证明“出生即参保、出院即报销”。

6.实施完善医用耗材医保支付政策专项行动。加强医药耗材医保支付管理，全力配合省级统一全省医保医用耗材支付目录，明确医用耗材最高支付限价，提高基金使用效率。落实好国家、省长期护理保险基本服务项目目录，落实好2023年版医保目录。

7.实施医保公共服务“强基层”专项行动。推进医保“刷脸”结算及服务“进万村”，分步开通全市村卫生室和乡镇卫生院医保无线专网，完成医保终端设备和村医结算系统部署，实现群众“刷脸”就医、不出村即可直接办理高频医保业务。推进医保政务服务向乡村两级下沉，实现所有乡镇（街道）、村（社区）可直接或代办医保服务事项不少于 15项、7项。持续推进高血压糖尿病门诊用药保障和健康管理机制改革，强化药品保供和医防融合，年底前取得明显成效。

8.实施经办政务服务事项“全省通办”专项行动。全面落实2023年版全省经办政务服务事项和办事指南，依托系统支撑，稳步推进医保经办政务服务事项就近申请、一窗受理、系统分办、后台处理、一次办成。

9.提升支付方式改革质量。深入推进按病种分值（DRG）支付方式改革三年行动计划，年内完成全市付费改革医疗机构覆盖率70.00%、病种入组覆盖率 80.00%、基金占比覆盖率 50.00%的任务。贯彻落实国家DRG付费管理办法，提高支付管理绩效。持续提升医保结算清单质量。协同开展紧密型县域医共体支付工作。通过推进医保支付方式改革等措施，综合施策减少不合理住院，力争住院率明显下降。

10.提升药品医用耗材集采效率。全面落实国家、省际联盟集采，积极参与省级药品和医用耗材集采、州（市）联盟采购，强化中选产品使用、供应、考核、监测等各环节管理。落实集采药品中选价格和医保支付标准衔接措施。全面执行每个村卫生室3万元的药品采购周转金预拨标准。

11.提升基金监管能力。完善智能审核监控系统功能，医疗机构事前提醒、事中预警系统功能要应接尽接、能用尽用。持续开展医保基金使用专项检查，规范反馈问题处置、后续整改流程。贯彻落实省飞行检查问题清单和典型案例制度。联合相关部门持续开展打击欺诈骗保专项整治，推进医药领域腐败问题集中整治，对违规、骗取、套取基金行为的单位和个人依法依规严肃查处。全面落实加强医疗保障基金使用常态化监管的若干措施、医保基金监管综合评价制度，建立基金监管负面清单制度。

12.提升医保公共服务水平。积极推进医保服务向金融机构、定点医药机构、参保单位等延伸。落实好国家医保“高效办成一件事”重点事项清单。全面推行经办服务“不能办”说明制度，探索推进更多服务事项“告知承诺+容缺办理”，协同发挥政务服务便民热线和医保服务咨询电话功能。按照国家、省、州部署，优化两定机构协议管理，规范核查检查流程。落实省长期护理保险经办规程、省内就医个人垫付医疗费用手工报销线上办理流程，推动医疗费用电子票据共享。符合条件的定点医药机构要全部开通异地就医直接结算服务，跨省异地就医住院直接结算率达到70.00%以上。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入6,698,588.20元，其中：一般公共预算6,398,588.20元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入300,000.00元。

与上年对比减少15,258,809.84元，下降69.49%，主要原因分析为预留的行政事业人员医疗保险、生育保险、公务员医疗补助、大病补充保险等项目不再纳入瑞丽市医疗保障局2025年的预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入6,398,588.20元，其中：本年收入6,398,588.20元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,398,588.20元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少15,258,809.84元，下降70.46%，主要原因分析为预留的行政事业人员医疗保险、生育保险、公务员医疗补助、大病补充保险等项目不再纳入瑞丽市医疗保障局2025年的预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出6,698,588.20元。财政拨款安排支出6,398,588.20元，其中：基本支出2,091,718.20元，与上年对比减少14,188,844.44元，下降87.15%，主要原因分析为预留的行政事业人员医疗保险、生育保险、公务员医疗补助、大病补充保险等项目不再纳入瑞丽市医疗保障局2025年的预算；项目支出4,306,870.00元，与上年对比减少1,069,965.40元，下降19.90%，主要原因分析为稳定脱贫户及三类监测户城乡居民基本医疗保险参保人员市级财政助缴资金项目资金减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休600.00元（其中：基本支出600.00元，项目支出0.00元），主要用于单位退休人员公用经费等；

2.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出208,455.20元（其中：基本支出208,455.20元，项目支出0.00元），主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出；

3.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出1,251.00元（其中：基本支出1,251.00元，项目支出0.00元），主要用于单位在职人员失业保险缴费支出；

4.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗179,838.00元（其中：基本支出179,838.00元，项目支出0.00元），主要用于行政事业单位在职人员基本医疗保险、职工大额医疗补助等缴费支出；

5.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助54,987.00元（其中：基本支出54,987.00元，项目支出0.00元），主要用于机关事业单位在职人员、退休人员缴纳公务员医疗补助缴费支出；

6.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出11,726.00元（其中：基本支出11,726.00元，项目支出0.00元），主要用于在职人员缴纳生育保险缴费支出；

7.2101202卫生健康支出—财政对基本医疗保险基金的补助—财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助3,005,100.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出3,005,100.00元），主要用于城乡居民基本医疗保险方面的助缴支出；

8.2101299卫生健康支出—财政对基本医疗保险基金的补助—财政对其他基本医疗保险基金的补助25,100.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出25,100.00元），主要用于新冠疫苗及接种费用支出；

9.2101301卫生健康支出—医疗救助—城乡医疗救助421,470.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出421,470.00元），主要用于城乡居民医疗救助方面的支出；

10.2101501卫生健康支出—医疗保障管理事务—行政运行2,333,719.60元（其中：基本支出1,478,519.60元，项目支出855,200.00元），主要用于在职人员工资、单位日常办公经费、差旅费、劳务费等；

11.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金156,341.40元（其中：基本支出156,341.40元，项目支出0.00元），主要用于在职人员缴纳住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.经济科目301工资福利支出1,880,883.60元（其中：基本支出1,880,883.60元，项目支出0.00元），具体为：

（1）30101（基本工资）524,940.00元（其中：基本支出524,940.00元，项目支出0.00元），主要用于单位在职人员基本工资支出；

（2）30102（津贴补贴）655,560.00元（其中：基本支出655,560.00元，项目支出0.00元），主要用于单位在职人员津贴补贴支出；

（3）30103（奖金）49,745.00元（其中：基本支出49,745.00元，项目支出0.00元），主要用于单位在职人员奖金支出；

（4）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）208,455.20元（其中：基本支出208,455.20元，项目支出0.00元），主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出；

（5）30110（职工基本医疗保险缴费）179,838.00元（其中：基本支出179,838.00元，项目支出0.00元），主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费支出；

（6）30111（公务员医疗补助缴费）54,987.00元（其中：基本支出54,987.00元，项目支出0.00元），主要用于单位在职人员公务员医疗补助缴费支出；

（7）30112（其他社会保障缴费）12,977.00元（其中：基本支出12,977.00元，项目支出0.00元），主要用于单位在职人员生育保险缴费支出；

（8）30113（住房公积金）156,341.40元（其中：基本支出156,341.40元，项目支出0.00元），主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出；

（9）30199（其他工资福利支出）38,040.00元（其中：基本支出38,040.00元，项目支出0.00元），主要用于单位临聘人员工资、社保等工资福利支出。

2.经济科目302商品和服务支出736,034.60元（其中：基本支出210,834.60元，项目支出525,200.00元），具体为：

（1）30201（办公费）183,800.00元（其中：基本支出6,600.00元，项目支出177,200.00元），主要用于单位日常运行产生的各项办公费用支出；

（2）30202（印刷费）20,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出20,000.00元），主要用于宣传医疗保险政策产生的印刷费用支出；

（3）30205（水费）2,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出2,000.00元），主要用于单位日常运行产生的水费支出；

（4）30206（电费）2,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出2,000.00元），主要用于单位日常运行产生的电费支出；

（5）30207（邮电费）84,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出84,000.00元），主要用于单位日常运行产生的电信费、通讯费等邮电费支出；

（6）30211（差旅费）40,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出40,000.00元），主要用于单位在职人员下乡出差、外出培训等产生的差旅费支出；

（7）30217（公务接待费）15,700.00元（其中：基本支出6,000.00元，项目支出9,700.00元），主要用于接待上级部门考察、调研等工作安排工作餐产生的接待费用支出；

（8）30226（劳务费）170,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出170,000.00元），主要用于单位临聘人员、公益性岗位人员、外聘财务人员劳务费支出；

（9）30228（工会经费）51,634.60元（其中：基本支出51,634.60元，项目支出0.00元），主要用于瑞丽市医疗保障局工会委员会工会经费补助、缴纳2025年工会经费等支出；

（10）30239（其他交通费用）119,600.00元（其中：基本支出114,600.00元，项目支出5,000.00元），主要用于单位在职人员公务交通补贴支出；

（11）30299（其他商品和服务支出）47,300.00元（其中：基本支出32,000.00元，项目支出15,300.00元），主要用于单位其他工作产生的各项服务支出。

3.经济科目303对个人和家庭的补助721,470.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出721,470.00元），具体为：

（1）30307（医疗费补助）421,470.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出421,470.00元），主要用于市级财政助缴稳定脱贫户及三类监测户的城乡居民基本医疗保险、重特大疾病医疗救助支出；

（2）30309（奖励金）300,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出300,000.00元），主要用于欺诈骗保举报奖励支出。

4.经济科目310资本性支出30,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出30,000.00元），具体为：

31002（办公设备购置）30,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出30,000.00元），主要用于单位日常办公采购办公设备支出。

5.经济科目313对社会保障基金补助3,030,200.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出3,030,200.00元），具体为：

31302（对社会保险基金补助）3,030,200.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出3,030,200.00元），主要用于城乡居民基本医疗保险补助、瑞丽市不属于边境一线9个村委会居民财政助缴医疗保险专项补助等支出。

五、县对下专项转移支付情况

瑞丽市医疗保障局2025年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市医疗保障局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15,700.00元，较上年减少500.00元，下降3.09%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市医疗保障局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

瑞丽市医疗保障局2025年公务接待费预算为15,700.00元，较上年减少500.00元，下降3.09%，国内公务接待批次为20次，共计接待205人次。

主要原因分析为单位厉行节约，在上年公务接待费的基础上逐年缩减公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市医疗保障局2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费0.00元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

瑞丽市医疗保障局2025年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市医疗保障局2025年机关运行经费安排210,834.60元，较上年增加28,119.32元，增长15.39%，主要原因分析为2025年使用公用经费安排的残保金在30299列支，纳入了机关运行经费的范围。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，瑞丽市医疗保障局资产总额207,244.59元，其中，流动资产65.00元，固定资产202,367.09元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4,812.50元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少57,098.32元，其中固定资产减少56,113.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

 

监督索引号53310200476300111

  [附件: 瑞丽市医疗保障局2025年预算公开表]