中国共产党瑞丽市委员会机构编制委员会办公室2025年预算公开

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中国共产党瑞丽市委员会机构编制委员会办公室2025年预算公开目录

 

第一部分 中国共产党瑞丽市委员会机构编制委员会办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党瑞丽市委员会机构编制委员会办公室2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党瑞丽市委员会机构编制委员会办公室2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行上级关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理政策、法规及有关规定；研究拟订全市行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理的地方性规定和相关政策并组织实施；负责全市党委、人大、政府、政协、人民团体机关和事业单位的机构编制工作；

2.研究拟订全市行政管理体制和机构改革的总体方案；审核乡镇和市级机关各部门机构改革方案；指导、协调全市各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作；

3.研究拟订全市事业单位管理体制和机构改革的总体方案；审核全市事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议；指导、协调全市各级事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作；

4.负责全市行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立；提出各级行政编制总量分配及调整的建议；研究拟订各级事业编制总量控制目标和调整方案；

5.审核中共瑞丽市委、瑞丽市人民政府各部门的职能配置与调整，协调中共瑞丽市委、瑞丽市人民政府各部门之间以及各部门与乡镇之间的职能配置及其调整；负责各级各类事业单位履行公共事业管理职能的审核；

6.审核瑞丽市人大及其常务委员会、瑞丽市政协机关和市级各人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数；

7.审核中共瑞丽市委、瑞丽市人民政府各部门的内设机构、人员编制和领导职数；

8.审核全市各级事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数；

9.负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益；

10.负责全市机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；组织指导全市机构编制管理人员的培训工作；负责各级各类机关、事业单位和非营利性机构“政务”“公益”中文域名注册审核工作；

11.负责各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为；

12.围绕中共瑞丽市委、瑞丽市人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合股（监督检查股）、机关事业股、登记管理股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是坚决落实党对机构编制工作的集中统一领导。深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，以全会精神为指引，积极谋划、部署、推进机构编各项工作。坚决落实习近平总书记关于机构编制工作重要论述和重要指示批示精神，严格执行党和国家关于机构改革、体制机制、机构、职能、编制和领导职数等规定，落细落实党管机构编制各项工作；二是持续推进各领域机构编制工作。按照上级统一部署，有序压茬推进乡镇（街道）履行职责事项清单工作。做好公安机关机构编制管理改革“后半篇”文章；三是扎实开展人才招引，为瑞丽经济社会发展提供人力资源和优质人才编制保障；四是持续严控严管机构编制。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制7人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,312,416.20元，其中：一般公共预算1,288,835.20元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入23,581.00元。

与上年对比减少66,719.58元，下降4.84%，主要原因分析为1名工作人员调离及项目支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,288,835.20元，其中：本年收入1,288,835.20元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,288,835.20元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少66,719.58元，下降4.92%，主要原因分析为1名工作人员调离及项目支出减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,312,416.20元。财政拨款安排支出1,288,835.20元，其中：基本支出1,102,825.20元，与上年对比减少36,529.58元，下降3.21%，主要原因分析为1名工作人员调离；项目支出186,010.00元，与上年对比减少30,190.00元，下降13.96%，主要原因分析为项目支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013101一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行968,694.00元（其中：基本支出782,684.00元，项目支出186,010.00元），主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支；

2.2013102一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务15,662.88元（其中：基本支出15,662.88元，项目支出0.00元），主要用于行政管理事务支出；

3.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出115,415.04元（其中：基本支出115,415.04元，项目支出0.00元），主要用于单位人员缴纳的基本养老保险费支出；

4.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出644.00元（其中：基本支出644.00元，项目支出0.00元），主要用于单位其他社会保障和就业支出；

5.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗——行政单位医疗66,511.00元（其中：基本支出66,511.00元，项目支出0.00元），主要用于行政单位人员基本医疗保险缴费支出；

6.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助28,854.00元（其中：基本支出28,854.00元，项目支出0.00元），主要用于单位人员公务员医疗补助经费支出；

7.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出6,493.00元（其中：基本支出6,493.00元，项目支出0.00元），主要用于单位人员其他行政事业单位医疗支出；

8.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金86,561.28元（其中：基本支出86,561.28元，项目支出0.00元），主要用于单位人员缴纳的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.经济科目301工资福利支出990,362.32元（其中：基本支出990,362.32元，项目支出0.00元），具体为：

（1）30101（基本工资）293,184.00元（其中：基本支出293,184.00元，项目支出0.00元），主要用于单位人员工资支出；

（2）30102（津贴补贴）362,268.00元（其中：基本支出362,268.00元，项目支出0.00元），主要用于单位人员津补贴支出；

（3）30103（奖金）30,432.00元（其中：基本支出30,432.00元，项目支出0.00元），主要用于单位人员年终一次性奖及考核优秀嘉奖支出。

（4）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）115,415.04元（其中：基本支出115,415.04元，项目支出0.00元），主要用于单位人员基本养老保险支出；

（5）30110（职工基本医疗保险缴费）66,511.00元（其中：基本支出66,511.00元，项目支出0.00元），主要用于单位人员基本医疗保险、大病保险及生育保险支出；

（6）30111（公务员医疗补助缴费）28,854.00元（其中：基本支出28,854.00元，项目支出0.00元），主要用于单位人员公务员医疗补助支出；

（7）30112（其他社会保障缴费）7,137.00元（其中：基本支出7,137.00元，项目支出0.00元），主要用于单位人员工伤保险、失业保险支出；

（8）30113（住房公积金）86,561.28元（其中：基本支出86,561.28元，项目支出0.00元），主要用于单位人员住房公积金支出。

2.经济科目302商品和服务支出216,772.88元（其中：基本支出112,462.88元，项目支出104,310.00元），具体为：

（1）30201（办公费）54,800.00元（其中：基本支出5,000.00元，项目支出49,800.00元），主要用于日常办公经费支出；

（2）30205（水费）420.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出420.00元），主要用于单位日常办公用水支出；

（3）30206（电费）2,940.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出2,940.00元），主要用于单位日常办公用电支出；

（4）30207（邮电费）20,700.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出20,700.00元），主要用于单位日常办公网络服务费支出；

（5）30211（差旅费）20,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出20,000.00元），主要用于单位人员出差费用支出；

（6）30217（公务接待费）9,400.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出9,400.00元），主要用于上级部门及系统内赴瑞调研指导学习接待支出；

（7）30228（公用经费中的工会经费及工会经费）27,662.88元（其中：基本支出27,662.88元，项目支出0.00元），主要用于工会开展各项工会活动及单位上解工会经费支出；

（8）30239（其他交通费用）61,800.00元（其中：基本支出61,800.00元，项目支出0.00元），主要用于单位人员公务交通补贴；

（9）30299（其他商品和服务支出）19,050.00元（其中：基本支出18,000.00元，项目支出1,050.00元），主要用于单位体检费、残保金及基层党组织开展活动等支出；

3.经济科目310资本性支出81,700.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出81,700.00元），具体为：

31002（办公设备购置）81,700.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出81,700.00元），主要用于单位购买办公电脑、碎纸机等设备费用支出。

五、县对下专项转移支付情况

中国共产党瑞丽市委员会机构编制委员会办公室2025年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党瑞丽市委员会机构编制委员会办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9,400.00元，较上年减少300.00元，下降3.09%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党瑞丽市委员会机构编制委员会办公室2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党瑞丽市委员会机构编制委员会办公室2025年公务接待费预算为9,400.00元，较上年减少300.00元，下降3.09%，国内公务接待批次为13次，共计接待90人次。

主要原因分析为严格按照党政机关坚持过紧日子的要求，逐年压减“三公”经费预算支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党瑞丽市委员会机构编制委员会办公室2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费0.00元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党瑞丽市委员会机构编制委员会办公室2025年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党瑞丽市委员会机构编制委员会办公室2025年机关运行经费安排112,462.88元，较上年减少5,039.18元，下降4.29%，主要原因分析为1名工作人员调离，公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党瑞丽市委员会机构编制委员会办公室资产总额205,889.11元，其中，流动资产4,581.00元，固定资产108,919.87元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程92,388.24元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加86,502.08元，其中固定资产减少6,566.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53310200377600111

[附件：中国共产党瑞丽市委员会机构编制委员会办公室2025年部门预算公开表]