瑞丽市工商业联合会2024年度部门决算公开报告

监督索引号53310200371401000

瑞丽市工商业联合会2024年度部门决算

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

  

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.参与国家事务的管理，参与社会经济重大决策的协商，发挥民主监督的作用，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作；对有关法律法规、政策的制订提出意见和建议并协助贯彻执行。

2.发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。

3.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。

4.引导会员弘扬中华民族传统美德，投身先富帮后富，走共同富裕道路的光彩事业，热心社会公益事业。

5.为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

6.开展工商专业培训，帮助会员改善经营管理，提高生产技术和产品质量，改进财务、纳税等工作。

7.组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。

8.增进与台湾、香港特区及澳门地区和世界各国工商社团以及国内外经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

9.为会员提供必要的证明、协调关系，为会员和民营企业调解经济纠纷。

10.承办政府和有关部门委托事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，包括：办公室。

我单位为基层预算单位，无下属预算单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位，纳入2024年度部门决算编报范围仅包含本单位。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员4人。包括财政拨款开支经费的：公务员3人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.全面激发基层党建活力。在全市工商联系统倾力打造“连心桥”党建服务品牌，大力推动“一支部一项目、一支部一品牌”建设，总结提炼各商会、企业党支部的党建工作法，总结形成了一批商会党建创新实践案例；

2.培育和弘扬企业家精神。推进《瑞丽市民营企业家风采录》的编撰，我们全面总结瑞丽市改革开放以来民营经济领域的发展成果，充分展示在瑞丽发展过程中作出重要贡献的民营企业家，并大力弘扬企业家精神，营造全社会支持民营经济的良好氛围；

3.继续搭建政企沟通平台。继续推进好“政银企对接会”等工作，开展大型对接会不少于2场次，走访企业不少于80家。完善“主席会客厅”“企业家沙龙”“政企茶话会”等沟通机制，精心搭建问需于企、精准惠企、暖心助企的沟通交流平台，主动帮助企业协调解决普遍性问题和个性化难题；

4.引导民营企业履行社会责任。以产业帮扶为重点，扎实开展“万企兴万村”行动，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。引导更多民营企业和商会组织投身光彩事业，积极主动参加瑞丽各项公益活动。定期开展就业服务和招聘活动，促进劳动力市场供需匹配，推进稳定就业；

5.深化所属商会改革发展。加大商会组建和团体会员发展力度，举办所属商会会长、秘书长培训班，确保商会稳定持续发展。加强与民政局协作配合，推进乡镇、街道商会登记管理工作任务落实；

6.高质量推进创建工作。立足本职，突出自身特色，创新方式方法，多管齐下推进2023-2024年度全国“五好”工商联创建。组织各商协会继续申报全国“四好”商会，推动提升商会服务能力。抓好党建示范引领，强化党组织“主心骨”作用，争创州级“云岭先锋红旗党支部”。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市工商业联合会2024年度收入合计1744612.64元。其中：财政拨款收入1744612.64元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加188806.94元，增长12.14%。其中：财政拨款收入增加188806.94元，增长12.14%；无上级补助收入，上下年度均无此项收入，则无需明确变动情况；无事业收入，上下年度均无此项收入，则无需明确变动情况；无经营收入，上下年度均无此项收入，则无需明确变动情况；无附属单位上缴收入，上下年度均无此项收入，则无需明确变动情况；无其他收入，上下年度均无此项收入，则无需明确变动情况。

二、支出决算情况说明

瑞丽市工商业联合会2024年度支出合计1744612.64元。其中：基本支出1533909.48元，占总支出的87.92％；项目支出210703.16元，占总支出的12.08％；无上缴上级支出，也无需明确占比。无经营支出，也无需明确占比；无对附属单位补助支出，也无需明确占比。

与上年相比，支出合计增加182958.32元，增长11.72%，其中：基本支出增加169713.02元，增长12.44%；项目支出增加13245.30元，增长6.71%；无上缴上级支出，上下年度均无此项支出，则无需明确变动情况；无经营支出，上下年度均无此项支出，则无需明确变动情况。无经营支出，上下年度均无此项支出，则无需明确变动情况；无对附属单位补助支出，上下年度均无此项支出，则无需明确变动情况。本年支出比上年支出增加的主要原因是本单位退休人员金成高于2023年11月死亡，2024年度支付其故后一次性抚恤金和丧葬费，本年缴纳两名退休人员和1名调出人员的职业年金记实和利息经费，上下年度差异过大；项目支出比上年支出增加的原因是本年度项目工作经费比上年增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障瑞丽市工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1533909.48元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1448498.98元，占基本支出的94.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费85410.50元，占基本支出的5.57％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障瑞丽市工商业联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出210703.16元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.工商联工作项目经费34308.66元，用于支付在职人员差旅费、日常办公用品等的开支。

2.王敏领导机动金项目经费20000.00元，用于支付日常办公用品等的开支。

3.瑞丽市2024年春节慰问资金项目经费40000.00元，用于2024年春节慰问商协会、民营企业。

4.基层党组织开展活动项目经费900.00元，用于完成瑞丽市工商联党总支庆祝中国共产党成立103周年主题党日活动。

5.杨艳副主席领导工作项目经费15000.00元，用于完成日常工作支出经费。

6.瑞丽市工商联2019年“贷免扶补”30%工作经费补助资金项目经费6850.00元，用于支付公益性岗位生活补助。

7.瑞丽市工商联2022年贷免扶补70%工作经费95%部分项目经费10650.00元。用于支付日常工作支出经费。

8.2020年度创业担保贷款工作奖补资金项目经费82994.50元，用于支付日常工作支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市工商业联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出1744612.64元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加182958.32元，增加11.72%，完成年初预算的155.44%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出935832.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.64%,完成年初预算的107.93%。主要用于单位人员经费、单位运行经费的支出；造成预决算差异的主要原因是各类保险和公积金基数调整。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出562103.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.22%,完成年初预算的542.59%。主要用于单位在职人员基本养老保险、失业保险支出等；造成预决算差异的主要原因是在职人员基本养老保险、失业保险基数调整。

9.卫生健康（类）支出89986.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.16%,完成年初预算的88.00%。主要用于在职人员基本医疗保险、公务员医疗补助等支出；造成预决算差异的主要原因是在职人员基本医疗保险、公务员医疗补助基数调整。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出82994.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.76%,年初无此项预算。主要用于支付日常办公支出；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出73696.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.22%,完成年初预算的148.97%。主要用于单位按比例为职工缴纳住房公积金；造成预决算差异的主要原因是住房公积金基数调整。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8800.00元，决算为3781.00元，完成年初预算的42.97%；支出决算较上年增加577.00元，增长18.01%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为8800.00元，决算为3781.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的42.97%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加577.00元，增长18.01%；具体是国内接待费支出决算3781.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加577.00元，增长18.01%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8800.00元，支出决算为3781.00元，完成年初预算的42.97%，支出决算较上年增加577.00元，增长18.01%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为8800.00元，决算为3781.00元，完成年初预算的42.97%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度接待人次增加，导致公务接待费上下年度差异过大。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加577.00元，增长18.01%，具体是国内接待费支出决算3781.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加577.00元，增长18.01%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度接待人次增加，导致公务接待费上下年度差异过大。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。主要用于1、省委统战部、省工商联开展省级工作组调研民营经济人士理想信念教育基地提升改造情况工作发生的接待支出；2、州工商联调研组赴瑞丽，围绕“高质量基层组织建设，助力沿边开发开放”主题开展专题调研工作发生的接待支出；3、省委统战部、省工商联组成联合调研组到德宏对拟设立第四批云南省民营经济人士理想信念教育基地进行调研并走访部分民营企业和商协会工作发生的接待支出；4、云南省文山州西畴县工商联赴瑞丽开展理想信念教育、优化营商环境、文旅融合、产业发展、口岸经济等方面进行考察学习工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市工商业联合会2024年机关运行经费支出85410.50元，比上年减少38704.84元，下降31.18%,主要原因是本年办公费及工会经费比上年减少，导致上下年度公用经费差异过大。单位机关运行经费主要用于办公费、接待费、工会经费、其他交通费用等。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，瑞丽市工商业联合会资产总额96291.48元，其中，流动资产61937.14元，固定资产34354.34元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加17256.61元，其中固定资产增加21683.86元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额31230.00元，其中：政府采购货物支出31230.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额31230.00元，其中：授予小微企业合同金额31230.00元。

四、部门绩效自评情况

工商联工作经费，根据瑞丽市工商联2024年的重点工作安排，为全面加强工作统筹，提高经费的使用效率，确保2024年服务非公经济各项工作的顺利开展。工商联对外民间交往、考察调研、宣传教育培训等专项活动。范围和方向：用于弥补单位日常工作经费。

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

瑞丽市工商业联合会2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

  监督索引号53310200371401111

 [附件：1.瑞丽市工商业联合会2024年度部门决算公开表20251208115532098]

 [附件：2.瑞丽市工商业联合会2024年度国有资产使用情况表20251208115532098]

 [附件：3.瑞丽市工商业联合会2024年度绩效自评表20251208115532098]