附件1

中国共产党瑞丽市委员会社会工作部

2026年预算公开目录

 

第一部分 中国共产党瑞丽市委员会社会工作部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党瑞丽市委员会社会工作部2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

 

 

 

附件2

 

中国共产党瑞丽市委员会社会工作部2026年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

此项内容不宜公开。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、一股、二股、三股。

所属单位1个。

1.瑞丽市社会工作和联合接访中心

（三）重点工作概述

1.突出抓好新兴领域党的建设。一是提升“两个覆盖”质效。对照《瑞丽市新兴领域“两个覆盖”集中攻坚工作台账》重点非公有制企业，持续采取单独组建、成立联合党支部等方式，提升党组织覆盖率；对暂不符合建立党组织条件的，统筹业务主管单位、行业管理部门、街道社区等各方力量，通过选派党建指导员等方式，把党的工作开展起来。二是加强归口管理。统筹推动交通运输部门、市场监管部门、商务部门、网信部门建立新兴领域归口管理机制，制定归口管理清单，压实“管行业必须管党建、管业务必须管党建、管生产经营必须管党建”的责任。三是畅通沟通渠道。推动建立管理部门与新就业群体的信息联络机制，及时听取新就业群体“声音”，及时回应关切。开辟意见建议征集和利益诉求反馈渠道，实现线上转办、线下落实、销号管理。四是发挥示范引领作用。做好企业“三培养”工作，把党员培养成业务骨干、把业务骨干培养成党员，把优秀党员业务骨干培养成管理人员。注重培育选树典型，不断提升新兴领域群体职业荣誉感和社会归属感。五是加强服务保障。依托党群服务中心、乡镇（街道）社工站、工会之家、青年之家、妇女之家等，协调联动各方力量做好新就业群体服务保障工作。

2.推动党建引领基层治理和基层政权建设走深走实。一是健全基层党组织领导的基层群众自治机制。持续推进村规民约、居民公约等自制机制的完善，以“点带面”推进基层治理制度创新，为基层治理现代化提供长效制度支撑。二是抓好“四议两公开”制度落实。督促指导乡镇（街道、农场）认真贯彻落实农村集体资金资产资源管理办法，抓好重大事项推行“四议两公开”制度的落实。三是配合做好村（社）换届工作。按照市委组织部的统一步调和要求，做好村（居）民委会和村（居）民小组的换届筹备工作。持续加大专业社工人才的培养力度。四是持续规范村级组织工作事务机制牌子和证明事项。持续向乡镇街道、村社区宣传政策，做好服务衔接，让基层真切感受到减负带来的成效。五是抓好兴安社区基层治理试点项目、农村原大队一级部分离职半脱产干部的补助发放、“瑞丽国门社会工作学院”品牌课程建设等工作。

3.用心用情做好志愿服务工作。一是充分发挥党组织引领和党员带头作用，组织开展党员志愿服务，认真落实在职党员到社区报到服务等要求，积极倡导领导干部带头参与志愿服务，让党旗在志愿服务一线高高飘扬、党徽在志愿服务一线闪闪发光。二是线上线下常态化动员群众就近就便参与志愿服务，鼓励基层群众自治性组织搭建志愿者与社会组织、社会工作者合作平台，促进志愿服务融入基层社会治理。三是充分融入中心工作，围绕“四支柱一标杆”发展思路，聚焦职能部门服务触角难以延伸的领域，用心谋划和组织实施志愿服务项目，创新志愿服务内容，打造“胞波美”志愿服务品牌。

4.做细做实信访工作。一是抓实重点任务实效提升，常态化开展信访积案化解，聚集新产生的重复信访和信访积案，推动定期排查、集中交办领导包案、督查问效。二是积极推动问题实体化解，围绕“群众的每一项诉求都有人办理，群众的每一项诉求都依法推进，实现权责明、底数清、依法办、秩序好、群众满意”目标任务，全面推进信访工作“五个法治化”，做到“四个到位”。三是压紧压实信访工作责任，贯彻落实好精准受理、依法分类处理、督查督办、复查、监督追责联动、依法处理违法信访行为、履行“三项建议”职责七项制度机制。四是全力防范信访风险隐患，严格落实市级党政领导坐班接访和信访信息“日报告”“零报告”机制，加强扬言性、苗头性涉访信息的监测、预警、核查、处置，扎实做好重点人员、群体的源头吸附稳定工作，坚决确保“三个不发生”，着力营造安全稳定的社会环境。五是深入开展信访问题源头治理。聚焦城乡建设、政法、劳动社保、农业农村等重点领域，采取上下联动、条块结合、市乡对接、责任捆绑等措施，加大专项治理力度，着力推动重点领域存量问题销号解决、增量问题及时解决，实现信访总量持续下降。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制12人，工勤人员编制1人，事业编制3人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入10,645,923.08元，其中：一般公共预算10,645,923.08元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加6,914,436.98元，增长185.30%，主要原因是2026年增加村（社区）干部正常离任生活补助经费4,985,300.00元、驻京信访维稳工作经费421,200.00元、瑞丽市社会工作和联合接访中心及办公场所搬迁经费1,098,218.56元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入10,645,923.08元，其中：本年收入10,645,923.08元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,645,923.08元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加6,914,436.98元，增长185.30%，主要原因是2026年增加村（社区）干部正常离任生活补助经费4,985,300.00元、驻京信访维稳工作经费421,200.00元、瑞丽市社会工作和联合接访中心及办公场所搬迁经费1,098,218.56元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出10,645,923.08元。财政拨款安排支出10,645,923.08元，其中：基本支出3,007,554.52元，1,179,181.5元，增长64.49%，主要原因分析2026年预留新增事业编制人员基本支出。项目支出7,638,368.56元，与上年对比增加5,935,255.48元，增长348.49%，主要原因是2026年增加村（社区）干部正常离任生活补助经费4,985,300.00元、驻京信访维稳工作经费421,200.00元、瑞丽市社会工作和联合接访中心及办公场所搬迁经费1,098,218.56元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013901一般公共服务支出—社会工作事务—行政运行2,236,692.12元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支；

2.2013999一般公共服务支出—社会工作事务—其他社会工作事务支出7,636,718.56元，主要用于完成社会工作相关项目支出；

3.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出318,072.16元，主要保障单位人员基本养老保险开支；

4.2089999社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—其他社会保障和就业支出5,351.64元，主要保障单位人员失业保险开支；

5.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗105,065.16元，主要保障单位行政人员基本医疗保险、大病补充保险、生育保险开支；

6.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗38,603.36元，主要保障单位事业人员基本医疗保险、大病补充保险、生育保险开支；

7.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助60,681.44元，主要保障单位人员公务员医疗补助开支；

8.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出6,192.20元，主要保障单位人员工伤保险开支；

9.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金238,546.44元，主要保障单位人员住房公积金开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.经济科目301工资福利支出2,806,867.40元（其中：基本支出2,806,867.40元，项目支出00,000.00元），具体为：

（1）30101（基本工资）869,676.00元（其中：基本支出869,676.00元，项目支出00,000.00元），主要用于人员职务工资、级别工资、岗位工资、技等工资；

（2）30102（津贴补贴）762,388.00元（其中：基本支出762,388.00元，项目支出00,000.00元），主要用于人员工作津贴、生活补贴、改革性补贴、艰苦边远津贴；

（3）30103（奖金）50,563.00元（其中：基本支出50,563.00元，项目支出0.00元），主要用于公务员考核奖、年终一次性奖金；

（4）30107（绩效工资）241,728.00元（其中：基本支出241,728.00元，项目支出0.00元），主要用于事业人员基础性绩效和奖励性绩效工资；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）318,072.16元，（其中：基本支出318,072.16元，项目支出0.00元），主要用于在职人员养老保险缴费；

（6）30110（职工基本医疗保险缴费）143,668.52元（其中：基本支出143,668.52元，项目支出0.00元）,主要用于在职人员医疗保险、大病保险、生育保险缴费；

（7）30111（公务员医疗补助缴费）60,681.44元（其中：基本支出60,681.44元，项目支出0.00元），主要用于在职人员公务员医疗补助缴费；

（8）30112（其他社会保障缴费）11,543.84元（其中：基本支出11,543.84元，项目支出0.00元）,主要用于在职人员工伤、失业保险缴费；

（9）30113（住房公积金）238,546.44元（其中：基本支出238,546.44元，项目支出0.00元），主要用于在职人员住房公积金缴费；

（10）30114（医疗费）14,000.00元（其中：基本支出14,000.00元，项目支出0.00元），主要用于人员体检费用。

（11）30199（其他工资福利支出）96,000.00元（其中：基本支出96,000.00元，项目支出0.00元），主要用于本部门编外聘用人员工资及保险。

2.经济科目302商品服务支出2,081,096.79元（其中：基本支出200,687.12元，项目支出1,880,409.67元），具体为：

（1）30201（办公费）68,200.00元（其中：基本支出11,000.00元，项目支出57,200.00元），主要用于办公运转支出；

（2）30205（水费）12,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出12,000.00元），主要用于水费支出；

（3）30206（电费）15,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出15,000.00元），主要用于电费支出；

（4）30207（邮电费）530,720.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出530,720.00元），主要用于网络通讯费用支出；

（5）30211（差旅费）50,720.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出50,720.00元），主要用于人员差旅费支出；

（6）30213（维修费）198,471.54元（其中：基本支出0.00元，项目支出198,471.54元），主要用于办公设备维修和办公场所装修工程支出；

（7）30214（租赁费）688,828.80元（其中：基本支出0.00元，项目支出688,828.80元），主要用于办公场所租赁费用。

（8）30216（培训费）82,050.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出82,050.00元），主要用于业务培训支出；

（9）30217（公务接待费）9,700.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出9,700.00元），主要用于公务接待支出；

（10）30227（委托业务费）25,207.33元（其中：基本支出0.00元，项目支出25,207.33元），主要用于办公场所装修工程中介费用。

（11）30228（工会经费）51,887.12元（其中：基本支出51,887.12元，项目支出0.00元），主要用于行政补助工会经费、按规定提取的工会经费支出；

（12）30239（其他交通费用）138,730.00元（其中：基本支出124,800.00元，项目支出13,930.00元），主要用于人员公务交通补贴，车辆租赁费支出；

（13）30299（其他商品服务支出）209,582.00元（其中：基本支出13,000.00元，项目支出196,582.00元）,主要用于党建活动和工作其他支出。

3.经济科目303对个人和家庭的补助5,568,480.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出5,568,480.00元），具体为：

（1）30305（生活补助）5,496,220.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出5,496,220.00元），主要用于农村原大队一级部分离职半脱产干部补助、村（社区）干部正常离任生活补助、驻京信访维稳工作人员补助支出；

（2）30399（其他对个人和家庭的补助）72,260.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出72,260.00元）,主要用于非公经济组织和社会组织党组织书记工作津贴和律师参与信访工作补助支出；

4.经济科目310资本性支出189,478.89元（其中：基本支出0.00元，项目支出189,478.89元），具体为：

（1）31002（办公设备购置）189,478.89元（其中：基本支出0.00元，项目支出189,478.89元），主要用于办公设备购置支出；

五、县对下专项转移支付情况

本部门2026年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目19个，政府采购预算总额192,456.22元，其中：政府采购货物预算192,456.22元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党瑞丽市委员会社会工作部2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9,700.00元，较上年减少300.00元，下降3.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党瑞丽市委员会社会工作部2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平。

（二）公务接待费

中国共产党瑞丽市委员会社会工作部2026年公务接待费预算为9,700.00元，较上年减少300.00元，下降3.00%，国内公务接待批次为8次，共计接待64人次。

主要原因是厉行勤俭节约，不发生超标准接待和非必要接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党瑞丽市委员会社会工作部2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党瑞丽市委员会社会工作部2026年机关运行经费安排200,687.12元，较上年增加23,086.90元，增长13.00%，主要原因是2026年工作人员增加，办公支出也有所增长。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中国共产党瑞丽市委员会社会工作部2026年委托业务费安排25,207.33元，与上年对比增加25,207.33元，主要原因分析是2026年增加办公场所搬迁装修的业务委托费用。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产党瑞丽市委员会社会工作部资产总额108,318.58元，其中，流动资产1,113.87元，固定资产107,204.71元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。本年资产总额增加13,119.40元，其中固定资产增加12,032.36元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值148,600.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

[附件: 中国共产党瑞丽市委员会社会工作部预算公开表]