瑞丽市检验检测所2026年预算公开目录

第一部分 瑞丽市检验检测所2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 瑞丽市检验检测所2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

瑞丽市检验检测所2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

瑞丽市检验检测所贯彻落实党中央关于检验检测工作的方针政策、决策部署和省州党委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对检验检测工作的集中统一领导。主要职责是：统一承担全市相应检验检测职责，组织开展检验检测技术交流和培训工作。拟定全市检验检测、重点产业技术研发方案及年度计划并组织实施。负责建立检验检测应急协同配合机制，承担职责范围内突发公共安全事件检验检测技术服务工作。开展重点实验室、技术中心等平台搭建及运营。参与地方标准、企业标准、团体标准等的修订和实验验证工作，提供标准咨询服务。提供检验检测市场化服务，开展国家允许的其他检验检测、认证认可等市场化服务。开展绿色食品、有机食品、富硒产品和管理体系、资质认定、实验室认可等认证认可技术服务。完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、检测室、综合业务室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年，瑞丽市检验检测所将坚持以高质量党建引领事业发展，严格履行全面从严治党主体责任，一以贯之地锤炼精湛技术，在检验检测业务优化升级上实现新突破。本年度将紧密围绕瑞丽市经济社会发展大局，特别是特色产业与民生安全需求，全面提升技术支撑能力，为守护国门安全、服务产业升级、保障人民安康提供坚实可靠的技术保障。

一是扎实推进全面从严治党，筑牢事业发展根基。强化政治建设与理论武装。持续深入学习党的创新理论，将学习成果转化为推动工作的强大动力。严格执行“第一议题”制度，确保各项工作始终沿着正确政治方向前进。压实主体责任与监督责任。制定并落实《2026年度全面从严治党主体责任清单》，所主要负责人切实履行第一责任人职责，班子成员履行“一岗双责”。定期开展廉政风险点排查，加强对关键岗位、检测关键环节的监督。深化作风建设与廉政教育。深入开展“作风效能提升年”活动，坚决纠治“慵、懒、散、拖”等不良风气。组织开展“廉政警示教育主题”活动，通过案例剖析、参观廉政教育基地等方式，筑牢干部职工拒腐防变的思想防线。推动党建与业务深度融合。设立“党员先锋岗”，在急难险重的检测任务和科研攻关中发挥党员先锋模范作用。将党建工作成效纳入部门及个人年度考核体系，实现同部署、同检查、同考核。持续抓牢意识形态阵地管理。坚定不移把牢政治方向，以党的创新理论武装头脑、指导实践。严格落实“第一议题”制度、一把手第一责任人制度与常态化警示教育，全面压实意识形态工作，确保思想阵地守得住、管得好。重点强化网络舆情研判与引导，主动发声，牢牢掌握意识形态工作领导权，为检验检测事业高质量发展提供坚实的思想保障和政治支撑；二是不断提升检验检测能力，积极回应民生需求。检测业务有序推进，保障民生安全与国门安全。强化食品、农产品安全领域风险监测，制定并完成市级农产品、食品常规抽检及风险监测任务，抽检覆盖率达到100%。重点加强对种植基地农产品的检测，严防不合格产品流入。高效完成上级下达的指令性检验检测业务及社会委托检测服务。服务效能明显提升，优化检测流程。公开检测流程、时限和收费标准，提升服务透明度。压缩检测时限，通过流程优化，力争常规检测项目的平均报告出具时间缩短5%。建立“企业联络员”制度，对重点企业、特色产业提供对口技术咨询和上门取样服务，变“被动受理”为“主动服务”。资源整合成效显著，构建协同发展新格局。推动内部资源优化，整合所内人员，实现一岗位多技能。强化外部协同联动，加强与海关技术中心、州级检验机构的合作，实现信息互通、人员互动。探索与高校、第三方检测机构建立战略合作关系，弥补自身检测能力的短板。能力提升持续到位，强化人才与设备双轮驱动。实施硬件升级计划，计划申请财政资金，采购液相色谱-质谱联用仪等高端设备，以应对农产品农残、非法添加物等复杂检测需求。加强人才队伍建设，继续实施“以老带新”计划，由高级工程师结对指导青年技术骨干。开展“技能大比武”，每年组织至少1次全所范围内的检测技术比武，营造比学赶超氛围。外派培训与引进同步开展，选派不少于5名技术骨干赴省内外先进机构跟班学习。同时，尝试引进1-2名硕士及以上学历的专业人才。科技帮扶一贯到底，赋能地方特色产业。针对瑞丽特色的贡米、甘蔗（制糖）、热带水果（柠檬、柚子）等产业，提供从土壤环境、种植养殖到成品出厂的全链条检测服务。开展“技术巡诊”，组织技术专家深入合作社、生产企业，免费提供质量控制、标准宣贯等技术支持，帮助企业提升产品质量。搭建“公共技术服务平台”，面向中小微企业提供便捷、优惠的委托检验服务，降低其创业创新成本。科研能力不断增强，驱动创新与标准制定。争取纵向课题，积极申报国家、省、州级市场监管、农业农村或科技部门的科研项目，力争在“特色农产品真实性鉴别与溯源技术研究”或“边境贸易商品快速检测方法开发”等领域实现立项突破。鼓励自主创新，探索设立所内“小微课题”基金，鼓励技术人员围绕日常检测中的难点进行方法优化和创新。参与标准研制，鼓励技术人员参与云南省地方标准（如腌菜膏品质标准）的制修订工作，提升机构在行业内的技术话语权。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入3,985,723.20元，其中：一般公共预算2,885,723.20元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入600,000.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入500,000.00元。

与上年对比增加720,114.20元，增长22.05%，主要原因为2026年增加预留人员工资保险等，增加1个财政拨款项目用于设备购置，增加单位资金预算，增加其他收入作为科研项目经费。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2,885,723.20元，其中：本年收入2,885,723.20元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,885,723.20元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少19,885.80元，下降0.68%，主要原因分析为2025年调出在职人员4人，人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出3,985,723.20元。财政拨款安排支出2,885,723.20元，其中：基本支出2,606,173.20元，与上年对比减少49,435.80元，下降1.86%，主要原因分析为2025年调出在职人员4人，人员经费减少；项目支出279,550.00元，与上年对比增加29,550.00元，增长11.82%，主要原因分析为财政拨款增加1个项目用于购置检验检测专用设备。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013850一般公共服务支出—市场监督管理事务—事业运行2,150,499.04元（其中：基本支出1,870,949.04元，项目支出279,550.00元），主要用于保障事业单位人员工资以及机构正常运转开支；

2.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出282,607.52元（其中：基本支出282,607.52元，项目支出0.00元），主要用于保障事业单位人员养老保险开支；

3.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出35,326.00元（其中：基本支出35,326.00元，项目支出0.00元），主要用于保障事业单位人员失业保险开支；

4.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗118,784.00元（其中：基本支出118,784.00元，项目支出0.00元），主要用于保障事业单位人员基本医疗保险、生育保险、大病补充保险开支；

5.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助缴费70,652.00元（其中：基本支出70,652.00元，项目支出0.00元），主要用于保障事业单位人员公务员医疗补助缴费开支；

    6.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出15,897.00元（其中：基本支出15,897.00元，项目支出0.00元），主要用于保障事业单位人员工伤保险开支；

7.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金211,957.64元（其中：基本支出211,957.64元，项目支出0.00元），主要用于保障事业单位人员住房公积金开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.经济科目301工资福利支出2,506,020.16元（其中：基本支出2,506,020.16元，项目支出0.00元），具体为：

（1）30101（基本工资）794,746.00元（其中：基本支出794,746.00元，项目支出00,000.00元），主要用于在职职工的岗位工资、薪级工资；

（2）30102（津贴补贴）87,648.00元（其中：基本支出87,648.00元，项目支出0.00元），主要用于在职职工津贴补贴；

（3）30103（奖金）66,228.00元（其中：基本支出66,228.00元，项目支出0.00元），主要用于在职职工年终一次性奖金；

（4）30107（绩效工资）822,174.00元（其中：基本支出822,174.00元，项目支出0.00元），主要用于在职职工绩效工资；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）282,607.52元（其中：基本支出282,607.52元，项目支出0.00元），主要用于在职职工基本养老保险缴费；

（6）30110（职工基本医疗保险缴费）118,784.00元（其中：基本支出118,784.00元，项目支出0.00元），主要用于在职职工基本医疗保险、大病补充保险、职工生育保险缴费；

（7）30111（公务员医疗补助缴费）70,652.00元（其中：基本支出70,652.00元，项目支出0.00元），主要用于在职职工公务员医疗补助缴费；

（8）30112（其他社会保障缴费）51,223.00元（其中：基本支出51,223.00元，项目支出0.00元），主要用于在职职工工伤保险、失业保险缴费；

（9）30113（住房公积金）211,957.64元（其中：基本支出211,957.64元，项目支出0.00元），主要用于在职职工住房公积金缴费。

2.经济科目302商品和服务支出329,703.04元（其中：基本支出100,153.04元，项目支出229,550.00元），具体为：

（1）30201（办公费）23,700.00元（其中：基本支出23,700.00元，项目支出0.00元），主要用于机构运转办公费支出；

（2）30205（水费）1,200.00元（其中：基本支出200.00元，项目支出1,000.00元），主要用于机构运转水费支出；

（3）30206（电费）16,500.00元（其中：基本支出3,500.00元，项目支出13,000.00元），主要用于机构运转电费支出；

（4）30207（邮电费）18,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出18,000.00元），主要用于机构运转邮电费支出；

（5）30211（差旅费）50,000.00元（其中：基本支出20,000.00元，项目支出30,000.00元），主要用于机构运转职工差旅费支出；

（6）30216（培训费）20,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出20,000.00元），主要用于机构运转职工培训费支出；

（7）30217（公务接待费）2,570.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出2,570.00元），主要用于机构运转公务接待费支出；

（8）30218（专用材料费）33,680.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出33,680.00元），主要用于机构运转专用材料费支出；

（9）30226（劳务费）10,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出10,000.00元），主要用于机构运转劳务费支出；    

（10）30227（委托业务费）65,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出65,000.00元），主要用于机构运转委托业务费支出；

（11）30228（工会经费）45,153.04元（其中：基本支出45,153.04元，项目支出0.00元），主要用于机构运转工会经费、公用经费补助工会经费支出；

（12）30299（其他商品和服务支出）32,700.00元（其中：基本支出7,000.00元，项目支出25,700.00元），主要用于公用经费中2025年残疾人保障金、基层党组织党建活动经费、其他商品和服务支出；

（13）30231（公务用车运行维护费）11,200.00元（其中：基本支出600.00元，项目支出10,600.00元），主要用于公务用车运行维护保险费、维修费支出。

3.经济科目310资本性支出50,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出50,000.00元），具体为：

（1）31002（办公设备购置）20,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出20,000.00元），主要用于办公设备购置支出；

（2）31003（专用设备购置）30,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出30,000.00元），主要用于专用设备购置支出。

五、县对下专项转移支付情况

瑞丽市检验检测所2026年无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额24,600.00元，其中：政府采购货物预算14,000.00元、政府采购服务预算10,600.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市检验检测所2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13,770.00元，较上年减少430.00元，下降3.03%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市检验检测所2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

瑞丽市检验检测所2026年公务接待费预算为2,570.00元，较上年减少430.00元，下降14.33%，国内公务接待批次为5次，共计接待25人次。

主要原因分析为公务接待人次减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市检验检测所2026年公务用车购置及运行维护费为11,200.00元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费11,200.00元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

瑞丽市检验检测所2026年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市检验检测所2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比持平，主要因本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

瑞丽市检验检测所2026年委托业务费安排125,000.00元，与上年对比增加65,000.00元，增长108.33%，主要原因分析为增加其他收入科研项目资金中的委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，瑞丽市检验检测所资产总额5,249,142.92元，其中，流动资产198,302.80元，固定资产5,046,275.92元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4,564.20元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加29,779.00元，其中固定资产增加29,779.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

[附件：瑞丽市检验检测所部门预算公开表]