瑞丽市勐卯街道办事处2026年预算公开目录

 

第一部分 瑞丽市勐卯街道办事处2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 瑞丽市勐卯街道办事处2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

瑞丽市勐卯街道办事处2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规；

2.执行党委的决定、党代会的决议，执行上级国家行政机关的决定和命令，同时根据法律和政策许可的范围发布本行政区域的决定和命令；

3.制定本街道经济社会发展计划、规划，并组织实施；

4.讨论本街道经济建设和社会发展中的问题，围绕财政增收、农民增收，搞好农业结构调整，带领群众增收致富；

5.管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、体育、广播电视、人力资源和社会保障、民政、残联、卫生、防疫、食品药品安全、统计、扶贫、安全生产、消防、人防、财政、计划生育、国土资源管理、林权管理、环境保护等工作；

6.负责组织协调农田水利基础建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作；

7.负责本行政区域内的护林防火、民防火灾、防汛抗旱、抗震救灾等工作；

8.受理人民群众和国家机关工作人员的来信来访，解决民间矛盾纠纷；

9.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，搞好社会治安、维护社会秩序。净化社会环境，保障公民的人身、民主权利和其他权利；

10.保护各种经济组织的合法权益；

11.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

12.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

13.加强本街道办事处的自身建设，并对街道办事处工作人员进行管理；

14.承办市委、市政府和上级部门交代的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、边防委办公室（加挂“社会治安综合治理和应急管理办公室”牌子）、社会事务办公室。

所属单位4个，分别是：

1.勐卯街道党群服务中心；

2.勐卯街道社区事务服务中心；

3.勐卯街道社会治理综合服务中心；

4.勐卯街道农业农村综合服务中心。

（三）重点工作概述

一是强化党建引领，凝聚发展强大合力。

坚持和加强党的全面领导，坚决贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，站稳旗帜鲜明的政治立场，筑牢坚强有力的战斗堡垒，锻造能堪重任的干部队伍，涵养风清气正的政治生态，持之以恒推进全面从严治党，以高质量党建引领高质量发展。加强理论武装，开展习近平新时代中国特色社会主义思想专题学习会，组织干部职工赴红色教育基地、边境一线开展实践教学，实现党员学习全覆盖。建强基层党组织，推进党支部标准化规范化建设，打造示范党支部 5 个。实施 “党员先锋工程”，引导党员在产业发展、边境防控等一线发挥作用。深入学习浙江“千万工程”经验，用好用活典型引路法，发挥已建成的“10联户”网格示范点作用，形成共建共治合力，进一步完善基层治理的管理体系。

二是聚焦产业升级，增强经济发展动能。

认真贯彻落实中央、省、州、市经济工作会议精神和部署，巩固壮大优势产业，布局新兴产业和未来产业，加快构建新发展格局，更好地统筹发展和安全，激发活力，推动勐卯街道经济持续回升向好，为实现“十五五”良好开局打牢基础。以服务沿边产业园区建设为总抓手，持续优化营商环境，着力完善现代制造业战略体系，做优做实企业服务，激活消费潜力，为勐卯经济高质量发展提供更强保障、注入更大信心。建立企业服务制度，为园区重点项目提供服务，协调解决用工、住宿、后勤等问题，助力打造跨境产能合作先行区。严格落实粮食安全责任制，以确保国家落实粮食安全、不发生规模性返贫为底线，强化科技、改革和农民增收举措，推进乡村全面振兴。打造 “体育 + 文旅” 特色品牌，策划更多结合边境风情、非遗文化的赛事活动，完善活动保障机制，进一步带动周边群众增收和区域知名度提升。

三是倾心民生改善，提升群众幸福指数。

始终以服务好人民群众为出发点，持续强化民生保障力度，不断优化民生服务品质，让高质量发展成果真正惠及勐卯街道人民。统筹做好就业创业、社会救助、养老服务、卫生健康、住房保障、人民武装、退役军人服务等工作。聚焦辖区低保、困难残疾人、困境儿童、特困供养、特殊困难老年人等群体，精准掌握辖区特殊群体基本信息，积极构建党建引领下群众广泛参与的社会救助新型服务体系。按照防止返贫动态监测管理要求，重点关注因病、因残、因灾引发的刚性支出明显超过上年度收入和收入大幅缩减的家庭，对新发现的监测对象及时按程序纳入，对已化解风险的对象，及时对风险进行消除，实现进退有序，确保不漏一户，不掉一人。继续强化对房屋安全隐患的动态巡逻检查和动态监督，确保安全。推进城乡居民养老、医疗保险扩面，确保参保率分别稳定在 96%、99% 以上。

四是聚力城乡提质，打造宜居生活环境。

加强森林资源保护，严格执行木竹采伐限额管理制度，加大林政管理、林地管理力度，重点打击各类非法占用林地、毁林开垦、乱砍滥伐、乱捕滥猎和野外用火等违法行为。立足防大汛、抗大旱，做实做细河湖巡查、沟渠维护及应急准备等。优化城区功能建设，提升城市品质，加强与村、社区的交流沟通、业务指导，同时配合上级部门做好城市建成区范围内的道路开挖、城市内涝、打通断头路等城市建设工作，优化畅通出行环境，营造绿色生态环境，让城市更美好、环境更优美、交通更顺畅，让勐卯更加宜居宜业宜游。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制108人，其中：行政编制51人，工勤人员编制4人，事业编制52人。在职实有102人，其中：财政全额保障102人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员56人，其中：离休0人，退休56人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入93,627,905.74元，其中：一般公共预算77,693,334.94元，政府性基金5,870,000.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入10,064,570.80元。

与上年对比增加14,399,026.65元，增长18.17%，主要原因分析为较上年增加姐告联防所各项经费、换届工作经费、妇联工作经费、妇联主席和妇女小组长补助、团总支工作经费、团总支书记和团支部书记补助、为民服务体系村民小组代办员补助及工作经费、勐卯街道勐力龙卫文青苗补偿经费等各项经费。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入83,563,334.94元，其中：本年收入83,563,334.94元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款77,693,334.94元，政府性基金预算财政拨款5,870,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加14,344,165.85元，增长20.72%，主要原因分析为一般公共预算收入增加，主要增加姐告联防所各项经费、换届工作经费、妇联工作经费、妇联主席和妇女小组长补助、团总支工作经费、团总支书记和团支部书记补助、为民服务体系村民小组代办员补助及工作经费等各项经费财政拨款收入。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出93,627,905.74元。财政拨款安排支出83,563,334.94元，其中：基本支出30,887,180.67元，与上年对比增加4,431,447.87元，增长16.75%，主要原因分析为较2026年在职人员预算实有数比2025年多16人，人员经费增加；项目支出52,676,154.27元，与上年对比增加9,912,717.98元，增长23.18%，主要原因分析为因姐告国门社区事务从姐告管委移交至勐卯街道，故增加姐告国门社区党建工作经费、社区工作经费、纪检工作经费以及姐告联防所各项经费；此外，2026年度的妇联工作经费、妇联主席和妇女小组长补助、团总支工作经费、团总支书记和团支部书记补助、为民服务体系村民小组代办员补助及工作经费等各项经费由乡镇纳入预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行71,112,824.42元（其中：基本支出24,495,814.39元，项目支出46,617,010.03元），主要用于保障单位人员、村（社区）等工作人员工资以及机构正常运转开支；

2.2012901一般公共服务支出—群众团体事务—行政运行376,800.00元（其中：基本支出310,800.00元，项目支出66,000.00元），主要用于保障村民小组团支部书记、社区团总支书记、社区妇联主席、村民小组妇女小组长等人员的补助；

3.2012902一般公共服务支出—群众团体事务—一般行政管理事务66,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出66,000.00元），主要用于街道、村社区妇联工作经费，保障妇联工作和活动正常开展；

4.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休19,800.00元（其中：基本支出19,800.00元，项目支出0.00元），主要用于保障退休支部正常运转开支；

5.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休13,800.00元（其中：基本支出13,800.00元，项目支出0.00元），主要用于保障退休支部正常运转开支；

6.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出机—关事业单位基本养老保险缴费支出1,613,118.56元（其中：基本支出1,613,118.56元，项目支出0.00元），主要用于单位人员基本养老保险开支；

7.2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤57,144.24元（其中：基本支出0.00元，项目支出57,144.24元），主要用于单位遗属补助开支；

8.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出106,646.00元（其中：基本支出106,646.00元，项目支出0.00元），主要用于单位人员失业保险开支；

9.2100717卫生健康支出—计划生育事务—计划生育服务1,526,160.00元（其中：基本支出1,526,160.00元，项目支出0.00元），主要用于单位人员工资、村（社区）和小组计生宣传员和信息员补助以及机构正常运转开支；

10.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗668,648.00元（其中：基本支出668,648.00元，项目支出0.00元），主要用于单位行政人员医疗保险和大病补充保险开支；

11.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗44,056.80元（其中：基本支出44,056.80元，项目支出0.00元），主要用于单位事业人员医疗保险和大病补充保险开支；

12.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助540,275.00元（其中：基本支出540,275.00元，项目支出0.00元），主要用于单位人员的公务员医疗补助开支；

13.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出59,473.00元（其中：基本支出59,473.00元，项目支出0.00元），主要用于单位人员工伤保险和生育保险开支；

14.2130301农林水支出—水利—行政运行290,000.00元（其中：基本支出290,000.00元，项目支出0.00元），主要用于重点河（湖库渠）保洁员补助开支；

15.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金1,198,588.92元（其中：基本支出1,198,588.92元，项目支出0.00元），主要用于单位人员住房公积金开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.经济科目301工资福利支出28,515,436.21元（其中：基本支出28,515,436.21元，项目支出0.00元），具体为：

（1）30101（基本工资）4,154,172.00元（其中：基本支出4,154,172.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位人员基本工资开支；

（2）30102（津贴补贴）3,407,940.00元（其中：基本支出3,407,940.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位人员津贴补贴开支；

（3）30103（奖金）191,562.00元（其中：基本支出191,562.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位人员奖金开支；

（4）30107（绩效工资）2,595,715.00元（其中：基本支出2,595,715.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位人员绩效工资开支；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）1,613,118.56元（其中：基本支出1,613,118.56元，项目支出0.00元），主要用于保障单位人员基本养老保险缴费支出；

（6）30110（奖金）712,704.80元（其中：基本支出712,704.80元，项目支出0.00元），主要用于保障单位人员基本医疗保险缴费支出；

（7）30111（公务员医疗补助缴费）540,275.00元（其中：基本支出540,275.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位人员公务员医疗补助缴费支出；

（8）30112（其他社会保障缴费）166,119.00元（其中：基本支出166,119.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位人员其他社会保障缴费支出；

（9）30113（住房公积金）1,198,588.92元（其中：基本支出1,198,588.92元，项目支出0.00元），主要用于保障单位人员住房公积金缴费支出；

（10）30199（其他工资福利支出）13,935,240.93元（其中：基本支出13,935,240.93元，项目支出0.00元），主要用于保障单位人员其他工资福利支出。

2.经济科目302商品和服务支出30,016,532.55元（其中：基本支出1,514,584.46元，项目支出28,501,948.09元），具体为：

（1）30201（办公费）11,554,000.00元（其中：基本支出111,600.00元，项目支出11,442,400.00元），主要用于购买单位开展各项日常工作所需的办公用品；

（2）30205（水费）470,600.00元（其中：基本支出27,600.00元，项目支出443,000.00元），主要用于保障边境一线联防所、街道和村社区办公场所产生的水费开支；

（3）30206（电费）864,443.36元（其中：基本支出52,800.00元，项目支出811,643.36元），主要用于保障边境一线联防所、街道和村社区办公场所产生的电费开支；

（4）30206（邮电费）108,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出108,000.00元），主要用于村社区办公场所产生的邮电费开支；

（5）30211（差旅费）239,000.00元（其中：基本支出50,000.00元，项目支出189,000.00元），主要用于保障单位干部职工和村社区干部因公出行产生的差旅费开支；

（6）30213（维修（护）费）879,082.36元（其中：基本支出30,000.00元，项目支出849,082.36元），主要用于保障边境一线联防所、街道和村社区办公场所产生的维修（护）费开支；

（7）30214（租赁费）191,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出191,000.00元），主要用于保障村社区办公场所的租赁费用开支；

（8）30215（会议费）960,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出960,000.00元），主要用于保障村社区会议活动的各项开支；

（9）30216（培训费）7,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出7,000.00元），主要用于保障党员教育培训、政协委员联络员培训费用开支；

（10）30217（公务接待费）29,100.00元（其中：基本支出29,100.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位公务接待费用开支；

（11）30224（被装购置费）243,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出243,000.00元），主要用于保障联防所联防员服装购置的开支；

（12）30226（劳务费）4,460,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出4,460,000.00元），主要用于保障联防所联防员工资、伙食费用，村社区临聘人员工资费用开支；

（13）30227（委托业务费）6,107,500.00元（其中：基本支出237,500.00元，项目支出5,870,000.00元），主要用于农村公墓委托代理服务费用开支；

（14）30228（工会经费）396,784.46元（其中：基本支出396,784.46元，项目支出0.00元），主要用于保障单位在职人员工会经费开支；

（15）30231（公务用车运行维护费）100,000.00元（其中：基本支出100,000.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位公务用车运行维护费用开支；

（16）30239（其他交通费用）454,200.00元（其中：基本支出454,200.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位职工公务交通补贴开支的运行维护费用；

（17）30299（其他商品和服务支出）2,952,822.37元（其中：基本支出25,000.00元，项目支出2,927,822.37元），主要用于保障单位和村社区的活动经费、广告费用以及其他商品和服务开支。

3.经济科目303对个人和家庭的补助24,428,016.04元（其中：基本支出921,730.80元，项目支出23,506,285.24元），具体为：

（1）30305（生活补助）21,237,945.24元（其中：基本支出627,360.00元，项目支出20,610,585.24元），主要用于保障社区及村组干部各项补助开支；

（2）30306（救济费）236,300.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出236,300.00元），主要用于驻村工作经费中对为当地困难群众办实事办好事的开支；

（3）30399（其他对个人和家庭的补助）2,953,770.80元（其中：基本支出294,370.80元，项目支出2,658,400.00元），主要用于勐力村生产用地未能交付使用耽误种植补助，殡葬改革补助及农村困难党员、高龄党员关爱金等开支。

4.经济科目310资本性支出10,667,920.94元（其中：基本支出0.00元，项目支出10,667,920.94元），具体为：

（1）31002（办公设备购置）1,217,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出1,217,000.00元），主要用于保障街道、行政村、村民小组以及单位各部门采购办公设备费用；

（2）31003（专用设备购置）7,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出7,000.00元），主要用于村委会购买登革热消杀喷雾机的支出；

（3）31005（基础设施建设）2,000,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出2,000,000.00元），主要用于社区全民健身中心建设经费的支出；

（4）31009（土地补偿）3,571,720.94元（其中：基本支出0.00元，项目支出3,571,720.94元），主要用于大瑞铁路征迁经费的支出；

（5）31011（地上附着物和青苗补偿）3,872,200.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出3,872,200.00元），主要用于勐力龙卫文青苗补偿经费的支出；

五、县对下专项转移支付情况

瑞丽市勐卯街道办事处2026年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，政府采购预算总额1,424,614.00元，其中：政府采购货物预算1,377,614.00元、政府采购服务预算47,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市勐卯街道办事处2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计129,100.00元，较上年减少17,665.00元，下降12.04%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市勐卯街道办事处2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要原因分析为与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

瑞丽市勐卯街道办事处2026年公务接待费预算为29,100.00元，较上年减少300.00元，下降3.00%，国内公务接待批次为8次，共计接待40人次。

主要原因分析为厉行节约减少浪费、单位公务接待费预算减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市勐卯街道办事处2026年公务用车购置及运行维护费为100,000.00元，较上年减少16,765.00元，下降14.36%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费100,000.00元，较上年减少16,765.00元，下降14.36%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。主要原因分析为厉行节约减少浪费、单位公务用车运行维护费预算减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

瑞丽市勐卯街道办事处2026年度预算安排本部门重点项目共计2项，项目支出共计12,203,120.00元。项目预算绩效目标明细如下：

（一）（补报）勐卯街道农村中心公益性公墓基金经费，预算项目金额为5,870,000.00元，2026年度项目预算绩效目标：

1.本公益性公墓已建成并投入使用，但因项目主体不符合公益性公墓报批要求，现由乡镇立项推进土地报批工作。旨在补办合规的立项、规划、用地、环评、施工许可等法定建设手续，以彻底解决历史遗留问题，确保项目合法性，防范政策与法律风险，保障公墓的长期稳定运营与服务群众。项目资金专项用于委托专业机构进行勘测、鉴定、评估、设计、报告编制、评审以及相关行政规费缴纳等。

2.系统性地完成目标公墓补办手续所需的各项前期工作，取得关键合法性批文，实现项目全面合规化。具体目标维度如下：

（1）依法依规补办手续：全面完成补办手续所需的各项实体工作与文件报批，确保所有补办程序依法依规，提交的材料及成果符合国家、地方现行标准与规范要求，通过主管部门审查。

（2）提高资金使用效益：按照既定计划节点，高效推进各环节工作，严格执行预算，在批准额度内完成全部补办工作。

（3）实现良好的社会效益：消除法律与政策风险，提升公墓管理规范化水平，项目手续合规，满足公墓未来改扩建或政策支持，保障基本民生服务的可持续性，促进殡葬事业健康发展。

3.具体内容：卡南中心公墓（一期）约3,960,000.00元，卡南中心公墓项目（二期）约1,910,000.00元，勐卯街道农村中心公益性公墓项目工作经费共计5,870,000.00元。

4.本预算绩效目标体系紧扣“合规、高效、经济、有效”的核心要求，旨在通过对专项资金的全过程、全方位绩效管理，确保公墓补办项目建设手续工作落到实处、取得实效。最终目标是使宝贵的财政资金投入，转化为确凿的合法性文件与长效的治理成果，彻底解决历史遗留问题，保障公益殡葬设施的健康、可持续发展，更好地服务民生需求与社会和谐稳定。

（二）社区干部工资经费，预算项目金额为6,333,120.00元，2026年度项目预算绩效目标：

1.社区干部是基层治理体系的核心力量，是连接党委、政府与居民群众的桥梁纽带。为保障社区工作正常运转，稳定基层干部队伍，提升社区服务水平，根据《瑞丽市第十七届人民政府第191次常务会议纪要》《关于建立健全村干部岗位补贴长效机制的意见》（瑞组字〔2019〕18号）、《关于推行村（社区）干部队伍“缩面提标”改革建设工作的实施方案（试行）》（瑞办发〔2021〕53号）等文件的相关精神，设立社区干部工资经费项目，纳入财政预算予以保障。

2.本项目主要用于支付本辖区内社区的正职岗人员、副职岗人员及委员岗人员的薪酬待遇，以激发社区干部工作积极性和创造性，提升基层治理能力和服务水平。具体内容为：本辖区共有20个社区，20名正职岗人员，86名副职岗人员，74名委员岗人员；每月按照正职岗3,248.00元/月*人、副职岗2,800.00元/月*人、委员岗3,000.00元/月*人的标准发放。

3.为实现上述总体目标，设定以下具体绩效指标：

（1）薪酬发放覆盖率：确保符合条件的社区干部全员覆盖，发放无遗漏。

（2）薪酬发放人次准确率：确保每次发放对象准确，杜绝虚假冒领。

（3）薪酬标准合规率：确保每次执行的薪酬标准符合相关文件及年初预算安排，发放金额准确。

（4）薪酬按时发放率：确保在规定的发放日期前完成薪酬支付，做到按月发放，保障基层社区干部生活。

（5）稳定社区干部队伍：通过薪酬保障，稳定核心骨干队伍，将非正常主动离职率控制在较低水平

（6）提高队伍专业化与职业化水平：稳定的收入预期有助于干部规划长期职业发展，参加继续教育、获取职业资格证书，促进队伍整体专业能力增强。

4.社区干部工资经费是保障基层治理有效运转的重要基础，通过实施科学的预算绩效管理，建立完善的绩效指标体系，加强绩效监控评价，能够实现稳定队伍、提升效能、优化服务的多重目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市勐卯街道办事处2026年机关运行经费安排1,514,584.46元，较上年增加328,829.34元，增长21.71%，主要原因分析为单位在职人员较上年增加，单位公用经费预算增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

瑞丽市勐卯街道办事处2026年委托业务费安排0.00元，与上年持平，无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，瑞丽市勐卯街道办事处资产总额105,122,027.50元，其中，流动资产1,265,932.49元，固定资产10,716,227.68元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程54,626,246.77元，无形资产40,406.34元，其他资产38,473,214.18元。与上年相比，本年资产总额减少488,794.01元，其中固定资产增加1161,179.19元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值108,329.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

[附件：瑞丽市勐卯街道办事处2026年部门预算公开表]