瑞丽市国土局2018年部门预算编制的说明

目录

第一部分 瑞丽市国土资源局2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、部门预算编制情况

三、预算单位基本情况

四、预算单位收入情况

五、预算单位支出情况

六、机关运行经费情况说明

七、部门预算绩效情况

八、政府采购预算情况

九、“三公”经费预算情况说明

十、省对下专项转移支付情况

十一、预算收支增减变化情况说明

十二、其他公开信息

第二部分 瑞丽市国土资源局2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

 

 

 

 

 

瑞丽市国土局2018年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（1）基本职能。瑞丽市国土资源局内设机构为：

1.办公室

2.纪检室

3.地籍管理股

4.法规监察股

5.规划和耕地保护股

6.矿产地质管理股

7.建设用地管理股

8.不动产登记局

（2）2018年重点工作任务介绍。

1.全力保障全市重点项目用地。认真贯彻落实各项稳增长政策措施，依法依规保障全市重点项目及民生项目用地，集中完成项目用地报批和供地工作。加大批而未供土地和闲置土地的处置力度，严格按照《德宏州批而未供和闲置土地清理处置专项行动实施方案》要求，着力从提高“三率”上下功夫，分类抓好闲置土地处置利用。进一步加强土地供应管理，提高土地收入。统筹调配下达的2018年度新增建设用地指标，推行工业用地出让年期弹性制度。有步骤发布征地信息，严格执行国有土地使用权招拍挂制度。切实维护民众利益，平稳有序做好征地补偿标准修订和农民预留地问题处置等工作。全面落实节约集约用地战略，着力服务供给侧结构性改革。

2.认真落实耕地保护制度。抓好瑞丽市土地利用总体规划（2010-2020年）调整完善工作任务，持续推进村级土地利用总体规划试点及耕地保护村规民约试点“以点带面”逐步实现全覆盖。深入贯彻占补平衡任务，落实2014-2016年耕地提质改造费用，严格执行耕地质数双补新政策。合理编制瑞丽市增减挂实施方案，应保尽保全市易地扶贫搬迁增减挂指标。

3.抓紧抓实地质灾害防治。认真开展全市2018年地质灾害隐患点巡排查工作，完善2018年地质灾害防治体系建设，调整完善各有关方案、措施，深入贯彻落实省、州地质灾害防治工作会议精神，督促全市各乡镇（农场）、学校及工矿企业等加强地质灾害防治知识宣传、培训及应急演练，抓紧推进已获批、正在实施的地质灾害治理工程建设，积极争取2018年度地质灾害防治专项资金，努力申报2018年地质灾害治理工程项目，常态化开展地质灾害巡查，认真落实2018年度汛期值班、预警预报等各项有关制度，切实维护全市广大人民群众生命财产安全。

4.积极开展不动产统一登记。按照省、州不动产登记部门的安排部署，积极做好全市不动产登记2018年度各项工作。加强与住建、林业、金融系统等部门有关职能的沟通对接，完善数据整合、交易审批、行政确权登记、网络共享等环节工作，稳步推进不动产登记工作。建立健全各项不动产登记制度、办理流程、行动指南，提升为民服务水平，提高工作效率。

5.切实加强矿产资源管理。加强全市矿山安全生产监管，加大巡查力度；规范地热矿的管理，做好监管、督导；严格执行矿业权联勘联审制度，积极申报2018年矿业权建议出让计划；认真执行矿业权市场招拍挂，开展矿山卫片执法检查，做好重大项目的矿压情况查询，积极配合有关部门做好基础设施建设材料的开发利用和保障工作。

6.统筹夯实各项基础业务。按照国家、省、州统一部署，着力开展第三次全国土地调查。继续推进农垦国有土地使用权确权登记发证，更新2017年度遥感监测及地籍调查数据。加强测量标志保护和建设，维护卫星导航定位基准站的正常运行，定期巡查各CORS站点。统筹推进脱贫攻坚、综治维稳、土地权属纠纷、工青妇等工作，积极抓好或配合有关部门开展人居环境提升、棚户区改造、河长制责任制等工作。

7.着力提高执法监察能力水平。采取多种措施，加强2018年度国土资源管理知识及法律法规宣传，增强全民意识。认真开展年度土地变更调查及卫片执法检查，努力完成上级业务部门的检查验收。坚持“事前预防，事中监督，事后查处”，结合执法“关口”前移基层一线，将各类国土资源违法行为处理在萌芽状态。加大执法动态巡查力度，认真履行职责，切实提升全市国土资源执法监察水平。

8.切实抓好干部队伍和党风廉政建设。加强干部队伍建设，抓好干部教育与培训，着力提高干部综合能力素质。按照“党要管党，全面从严治党”的严要求，以少数带动多数；深入推动党风廉政建设落实，把党风廉政建设放在心上、抓在手上、扛在肩上。加强作风建设，内敛素质、外树形象，坚决杜绝“吃、拿、卡、要”、“门难进、脸难看、事难办”等现象发生。严格遵守廉洁从政等有关规章制度，党员领导干部以身作则、率先垂范，严格按照“民主集中制”、“三重一大集体决策”等制度，认真执行中央八项规定、“六个严禁”等规定，不触“红线”、不越“雷池”。教育引导广大干部职工守纪律、讲规矩、有作为，时刻绷紧“廉政弦”，警钟长鸣，防微杜渐。

二、部门预算编制情况

以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，全面贯彻落实市委、市政府各项决策部署，按照构建公共财政体系的要求，进一步深化改革、完善制度、健全机制、强化管理，促进经济社会又好又快发展。

结合我市国土工作全面上水平的发展计划，继续完善和深化部门预算改革，坚持厉行节约，从严从紧编制预算，严格控制一般性、消耗性支出，积极压缩“三公经费”和会议费支出，有效降低行政运行成本。坚持以人为本，统筹兼顾、突出重点的项目管理制度。坚持科学管理，推进综合预算管理，强化预算执行管理，提高财政管理绩效，保证财政资金使用的规范性、安全性和有效性，更好地为统计改革服务，全面开创国土工作科学发展新局面。

依据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》和《事业单位财务规则》，按照财政部门以及政府收支分类的要求，本着精打细算、厉行节约的精神，坚持少花钱，多办事的原则，努力保证统计工作正常运转的基本需要。

三、预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个：瑞丽市国土局机关。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位1个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制69人，其中：行政编制27人，事业编制42人。在职实有82人，其中：财政全供养82人，非财政供养0人。离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。车辆编制1辆，实有车辆3辆。（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

四、预算单位收入情况

2018年瑞丽市国土局财务总收入26211.76万元，其中：一般公共预算3029.43万元，政府性基金收入23182.33万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2018年瑞丽市国土局财政拨款收入26168.74万元，其中，本年收入25790.26万元，上年结转收入378.48万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2634.92万元（本级财力2166.21万元，专项收入350万元，执法办案补助60万元，收费成本补偿58.66万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.05万元），政府性基金财政拨款23155.34万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

五、预算单位支出情况

2018年瑞丽市国土局预算总支出26211.76万元，其中：基本支出1155.7万元，占总支出的4.4％，项目支出25056.06万元，占总支出的95.6％。按支出功能科目分类，支出分别列:20805款支出117.62万元，主要反映行政事业单位离退休公用经费及单位基本养老保险支出；21208款支出23182.33万元，主要反映国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出，包括征地拆迁、土地开发、土地出让业务支出；22001款支出2844.64万元；22102款支出67.17万元，主要反国土资源事务支出，包括单位映行政运行、一般行政管理事务、国土资源规划及管理、国土资源调查、国土资源社会公益服务、国土整治、地质灾害防治、地质矿产资源与环境调查、地质矿产资源利用与保护、其他国土资源事务支出、住房公积金支出。（各部门可结合实际制作总收支占比分布图表等）

（一）基本支出情况

2018年用于保障瑞丽市国土局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1155.7万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出868.54万元，占基本支出的75.15％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）287.16万元，占基本支出的24.85％。（人均情况由各部门自行确定）。（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）基本支出预算变动的主要原因

2017年基本支出预算数1259,72万元，其中人员支出844.53万元，日常公用经费支出415.19万元。2018年与上年对比基本支出预算数减少了104.02万元，其中，人员支出比上年增加了24.01万元；日常公用经费支出比上年较少128.03万元。基本支出比上年减少的原因主要如下：

1.是我单位认真贯彻上级政策，努力压减一般性公务支出。

2.公车改革，本单位车辆减少，运行费用相应减少。

3.严格控制办公设备购置数量。

（三）项目支出情况

2018年用于保障瑞丽市国土局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25056.06万元，如征地拆迁、土地开发、土地出让业务、国土资源规划及管理、国土资源调查、国土资源社会公益服务、国土整治、地质灾害防治、地质矿产资源与环境调查、地质矿产资源利用与保护、其他国土资源事务支出。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

 

 

 

 

 

 

 

（四）项目支出预算变动的主要原因

2017年项目支出预算数6382.32万元，2018年预算数25056.06万元，与上年对比本年项目支出预算数比上年增加了18673.74万元，项目支出预算比上年增加的原因主要如下：

1.政府性基金项目增加。

2.本年度增加了土地收储项目预算，包含征地补偿费和土地开发支出。

（五）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组：20805款117.62万元，主要反映行政事业单位离退休公用经费及单位基本养老保险支出；22001款支出2048.59万元，主要反国土资源事务支出，包括单位映行政运行、一般行政管理事务、国土资源规划及管理、国土资源调查、国土资源社会公益服务、国土整治、地质灾害防治、地质矿产资源与环境调查、地质矿产资源利用与保护、其他国土资源事务支出等。

（六）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出938.21万元，项目支出1228万元）。

六、机关运行经费情况说明

2018年国土资源局在职人员和退休人员的机关运行经费安排50.87万元，其中：在职人员运行经费48.6万元；退休人员运行经费2.27万元。具体支出情况见下表。

机关运行经费安排情况表

                     单位：万元

序号	人员类别	支出经济分类
		小计	办公费	工会经费	会议费
1	在职	48.6	36.62	11.98
2	退休	1.38	1.12		0.26
合计		49.98	37.74	11.98	0.26

2018年瑞丽市国土局用于机关运行经费支出49.98万元，与上年对比增加了0.38万元，增减变化的原因主要是提高退休人员公用经费标准。

七、部门预算绩效情况

为加强会计基础工作，规范会计行为，提高会计信息质量和水平，通过绩效自评的结论体现了部门业务管理能力和财务管理水平，能发现项目管理和实施过程中存在的不足，总结经验不断改进，从而提高项目完成质量，规范项目经费使用，提高财政投资效益，通过项目实施实现最大社会效益，国土局特制定了部门预算绩效目标。

（一）部门整体支出绩效评价情况

在2018年部门整体支出预算中设定了自评绩效指标体系，绩效评价指标包括投入、过程、产出、效果四个方面，评价指标分为三级，包括4个一级指标、5个二级指标、20个三级指标，该项目绩效评价指标体系见下表。

一级指标	二级指标	三级指标
投入	预算配置科学	预算编制科学
		基本支出足额保障
		确保重点支出安排
		严控“三公经费”支出
过程	预算执行有效	严格预算执行
		严控结转结余
		项目组织良好
		“三公经费”节支增效
	预算管理规范	管理制度健全
		信息公开及时完整
		资产管理使用规范有效
产出	职责履行良好	瑞丽市国土资源局内控制度体系建设
		地质灾害防治工作
		矿产资源管理
		耕地保护与规划管理
		用地管理
效果	履职效益	经济效益
		社会效益
		生态效益
		社会公众或服务对象满意度

 

（二）部门项目支出绩效目标情况

项目支出绩效评价目标设定标准为“优”“良”“中”“差”四个等次，力争在2018年开展的所有项目均达到“优”和“良”等次。

八、政府采购预算情况

瑞丽市国土资源局根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，采购资金预算1250.53万元。

九、“三公”经费预算算情况说明

瑞丽市国土局2018年财政拨款“三公”经费预算总额28万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出8万元，公务接待费支出20万元。

2018年瑞丽市国土局“三公”经费预算数比2017年预算数减少3万元，减少的主要原因是：单位车辆已参加车改拍卖，公务用车数量减少因此运行经费减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年瑞丽市国土局因公出国（境）费预算0万元，比2017年预算增加/减少0万元。具体出国开支及计划开展工作情况无。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年瑞丽市国土局计划购置公务用车0辆，购置后公务用车保有量3辆，公务用车购置及运行维护费8万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，具体购置车辆原因、情况无；运行维护费8万元，比2017年预算增加/减少8万元，主要用于保障单位公车工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年瑞丽市国土局接待费开支预算20万元，公务接待费比2017年预算增加5万元，主要用于接待国内上级部门、同级部门到我局检查交流等业务往来产生的费用，本年预算增长主要原因是因为去年开展的好几个大型项目将在本年进行检查验收，例如：农村集体土地发证工作、不动产登记平台建设工作、畹町大型地灾治理项目、户育乡多牛河大型地灾治理项目、户育南柄河大型地灾治理项目等的三级验收协调事宜预计接待费会增加。

十、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，预算批复中未安排省对下专项转移支付项目。

（二）与上级配套事项

预算批复中未安排上级配套事项。

1. 按既定政策标准测算补助事项

        预算批复中未安排省对下专项转移支付项目。

   （四）功能科目分组

   预算批复中未安排省对下专项转移支付项目。

   十一、预算收支增减变化情况说明

       瑞丽市国土资源局2018年部门财政拨款收入26168.74万元，比上年度增加18636.71万元，增长了247.43%。增加的原因主要是：项目经费预算大幅增加，主要是政府性基金项目增加（土地收购储备补偿及开发支出纳入本年预算）本年度预算收入增加 ，预算支出相应增加。   

   十二、其他公开信息

   （一）专业名词解释

   1.基本支出：含人员经费（包括工资福利支出和对个人和家庭的补助），日常公用支出（包括商品和服务支出）、对个人和家庭的补助、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

   2.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

   3.“三公”经费：是对基本支出和项目支出中安排用于“三公”支出的具体反映。包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

   （二）国有资产占用情况

   鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

    [附件: 省下发部门预算公开情况表（国土局）]  

    

                             瑞丽市国土资源局

                              2018年2月2日