瑞丽市自然资源局部门2020年度部门决算

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瑞丽市自然资源局部门2020年度部门决算

 

目录

第一部分  瑞丽市自然资源局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  瑞丽市自然资源局概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职能。2019年4月，随着国家机构改革的浪潮，我局根据中共瑞丽市委办公室文件瑞办发【2019】33号文件确定了瑞丽市自然资源局主要职能为：

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻落实地方性自然资源和国土空间规划及测绘、地理信息管理等政策措施。

2.负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责自然资源调查监测评价工作。

3.负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督自然资源和不动产确权登记工作。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。

5.负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划、自然资源开发利用标准，承担政府公示自然资源价格，承担自然资源分等定级价格评估工作，负责节约集约利用管理工作，负责自然资源市场监管。贯彻执行自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6.负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度。组织编制城乡规划并监督实施，承担城乡规划管理责任。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

7.负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态保护修复的重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理工作。牵头实施生态保护补偿制度，执行合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。组织实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。落实耕地和永久基本农田保护制度，组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，组织、指导、监督耕地占补平衡工作。

9.负责管理地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。按照权限管理有关地质勘查项目。组织实施矿产资源勘查、重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

10.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

11.负责矿产资源的管理工作。负责矿产资源储量及压覆矿产资源管理。按照权限负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

12.负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格和信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

13.推进自然资源和规划领域科技发展，开展对外合作与交流。制定并实施自然资源和规划领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织实施重要科技工程及创新能力建设，推进自然资源和规划信息化和信息资料的公共服务。开展对外合作与交流有关工作。

14.承办上级交办督办的自然资源重大违法案件。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件，开展自然资源有关行政执法工作。

15.统一领导和管理瑞丽市林业和草原局。

16.完成市委、市政府交办的其他任务。

17.职能转变。瑞丽市自然资源局要落实党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府和市委、市政府关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源集约节约利用。充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

（二）2020年度重点工作任务介绍

 1.全面加强党风廉政建设工作。一是加强理论学习，严明党的政治纪律和政治规矩。组织学习习近平总书记考察云南重要讲话精神4次；组织开展讲好习近平总书记考察云南重要讲话精神专题党课1次；全面落实“八个坚决肃清”，组织干部职工观看警示教育片、基层党建·抗疫特刊等；组织全局干部职工撰写了“有一种不作为叫我不会”心得体会；开展经常性的党风廉政建设宣传教育活动，每周一上午组织在职党员政治理论集中学习，党组（中心组）每月组织学习1次；领导班子成员集中专题学习党的十九届四中全会精神、意识形态工作精神、“不忘初心、牢记使命”主题教育各级总结会议精神、党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定、总体国家安全观、七届州委第86次常务会（扩大）会议精神等内容；组织党员同志学习了党纪党规、习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记近期系列讲话指示精神、各级各部门近期会议和文件精神等；专题通报了闫敬东严重违纪违法案警示教育，以案促改；按要求开展“树家训、立家规、正家风、重家教”，共建“清廉瑞丽”教育活动。二是强化责任担当，督促全面从严治党主体责任落实。党组召开涉及党风廉政建设工作会议5次，其中，每半年专题研究党风廉政建设和反腐败工作1次；结合州局党风廉政建设工作要求，对本年度党风廉政建设和反腐败工作进行目标分解、任务分工、细化落实措施；局党组开展党风廉政建设责任制目标检查1次。党组主要负责人对系统内的党风廉政建设承担第一责任人责任，认真履行抓班子、带队伍、做表率职责，落实责任，做到亲自部署、亲自过问、亲自协调、亲自督办；给全体干部职工上廉政专题党课《以人为鉴，廉洁自律》；每月安排1名副科级领导干部给全体党员上党课。三是抓好作风建设，巩固拓展落实中央八项规定精神成果。认真贯彻落实中央八项规定精神和省州市实施办法，坚决纠正“四风”，严禁公款送礼、公款吃喝、公款旅游、公车私用，严禁违规发放津贴补贴、奖金和实物，严禁私设“小金库”，坚决防止不良作风反弹回潮，严格执行中央、省、州、市各项作风纪律规定，紧盯重要节点，不断强化纠正“四风”问题教育，对全局干部职工开展了3次纪律作风专项监督检查。组织开展了干部职工违规经商专项整治工作和领导干部违规借贷问题清查工作。四是深化标本兼治，巩固反腐败斗争压倒性态势党组严格执行党内各项条例和规定，全面落实党内监督主体责任，强化党内监督。健全廉政风险防控机制，积极做好内设机构、干部职工个人廉政风险点的查找、上报。严格执行民主集中制原则，“三重一大”使用集体讨论决定机制，不搞“一言堂”；严格执行主要领导不直接分管人事、财务、物资采购和工程招标等制度，研究重大项目决策、重要干部任免、重要项目安排和大额度资金使用等事项末位表态制度。有效运用“四种形态”，贯彻落实好“谁分管谁谈话”制度，年内组织开展廉政提醒谈话、任前廉政谈话、教育提醒谈话、批评教育谈话等131人次。

2.强化国土空间规划引领和资源管控。完成瑞丽市国土空间总体规划及所辖6个乡(镇)国土空间规划编制项目招标工作；完成《瑞丽市勐卯镇、弄岛镇、畹町镇、勐秀乡、姐相乡土地利用总体规划（2015-2020年）评估和修改方案（第二次修改）》，并已取得州政府批复；瑞丽市生态保护红线已通过省级专家审查，通过与林草部门协调配合，瑞丽市生态保护红线与自然保护地整合优化数据对接结果及瑞丽市自然保护地整合优化预案通过州政府审查；参与雷允飞机场、半山酒店用地项目选址；完成瑞丽市勐秀乡中心公墓建、瑞丽市卡南中心公墓建设项目用地预审。起草了《瑞丽市乡村规划管理实施办法（试行）》、《瑞丽市村庄土地规划建设专管员制度》；与自贸试验区德宏片区管委会共同完成自贸试验区德宏片区综合规划、重要板块（中心城区）控制性详细规划及城市设计招标工作招标工作，并配合深圳规划院开展前期收资等工作；瑞丽国际陆港新城片区规划通过市专家会、规委会审查并上报州规委会组织专家、国内物流企业再论证修改，已通过州规委会审查。完成弄莫湖城市设计初步成果，并通过市规委会审查，目前与昆明规划院进行优化完善相关方案；积极申报勐秀乡户瓦村“多规合一”实用性村庄规划编制试点，9月通过省厅评选并获资金及技术支持；完成取消旧城改造片区土地补办出让控制方案；完成用地规划审查及图件编制工作，出具规划意见和回函51份；出具规划设计条件通知书225份，建筑工程放线83份，验线127份，竣工45份，组织召开省州级专家评审会8次，审查项目31个；组织召开规委会主任会议15次，审查项目72个；规委会办公室主任会议2次，审查项目3个；配合核实设施农用地选址规划情况19宗；

3.不断加强耕地保护和监督。完成基本农田核实工作，出具核实基本农田意见和回函8份；根据《德宏州瑞丽市勐卯等3个乡镇城乡建设用地增减挂钩项目实施方案》，完成了瑞丽市勐卯等3个乡镇城乡建设用地增减挂钩项目市级自检自查验收，6月由州自然资源和规划局组织了全州部分增减挂钩项目的验收工作，目前该项目正在验收整改阶段；完成县级《永久基本农田储备区划定与核实整改工作》技术服务单位的选择，明确工作任务、作业规范标准和时限要求等，通过外业调查和内业审核，已初步完成了永久基本农田核实工作，待三调最终成果下发后，将进一步对永久基本农田进行整改完善。根据后备资源调查的要求，通过技术单位完成了瑞丽市后备资源调查阶段性成果，待三调最终成果下发后，将进一步落实后备资源的准确性；完成了九宗设施农用地备案，总建设规模7.7228公顷，占用耕地2.7公顷。

4.全力保障项目建设用地。2020年取得瑞丽市农用地转用批复4个，批准2020年新增建设用地1701.0225亩；完成瑞丽市征收农用地区片综合地价制定工作。完成《瑞丽市征收农用地区片综合地价测算成果（草案）》听证；通过德宏州自然资源和规划局州级平衡审查，完成省级平衡审查，待省政府批准公布实施；完成瑞丽市成片开发方案3个，其中地平线雨林运动公园（一期）面积379.1775亩、陆港新城（一期）成片开发方案面积429.0585亩、中国（云南）自由贸易试验区（德宏片区）成片开发方案面积2393.9565亩，已经上省政府待审查批准；正在筹备建设项目用地农用地转用用及征收2个批次、1个单选，分别为：瑞丽市2020年第一批次农用地转用及土地征收（遣返中心）用地面积190.0005亩、瑞丽市2020年第二批次国有农用地转用（陆港新城等项目）用地面积约452.7505亩、瑞丽市勐秀乡中心公墓用地面积115.269亩；完成省级重大项目用地保障系统填报144个项目，其中已保障项目71个，未保障2个，暂时无法保障71个，项目用地保障率97.26%；完成具体项目供地报批95宗，面积2321.81亩，其中：已取得市政府批准63宗，面积1778.75亩，正在组织具体建设项目用地报件的32宗，面积543.06亩；完成供地76宗，2479.24亩，其中出让宗59，2110.94亩，划拨17宗，368.3亩，出让金应收168174.05万元，目前实收59269.6万元；处置批而未供（2009—2017批次）50宗，1511.67亩，处置率83.91%，完成省、州下达处置任务；2018年以来全市闲置土地项目共40宗面积1737.73亩，截至目前已经处置37宗面积1625.29亩，其中已处置动工建设26宗面积1089.16亩，涉案司法查封5宗401.24亩，闲置土地收回6宗面积134.89亩），截至目前处置率已达到93.53%；根据州局2020年疑似闲置土地项目有17宗480.41亩，截至10月底处置完成10宗面积338.1亩，处置率140.88%，已完成州局下达的处置任务；立案进行闲置土地立案调查处置11宗1921.63亩；划拨补办出让受理175宗，发函154件，办结83宗，应收出让金493.3858万元，实收488.1432万元；办理变更土地用途22宗，面积315848.75平方米（473.77亩），应收出让金8568.7201万元，其中：实际收取5011.5035万元、欠缴3442.4824万元、分期交纳114.7342万元。办理容积率调整：提高6宗，面积58638.65平方米（87.96亩），应收取出让金2341.4201万元，其中:实收1210.9631万元，分期交纳1130.457万元；下调1宗，面积10065.9m2（15.1亩），不需交出让金。办理增拨17宗，面积388.57平方米（0.58亩），收取出让金50.1038万元。

5.加强执法监察工作，落实监管责任机制。加强土地执法监察动态巡查，共开展土地动态巡查104次，对巡查发现的各类涉嫌违法用地行为下发《责令停止土地违法行为通知书》110份；通过集中和分散发放宣传材料、在城区和各乡镇悬挂和张贴宣传标语等形式，认真开展自然资源法律法规的宣传教育工作，发放宣传材料32000余份；立案查处各类自然资源违法行为13宗，涉案土地面积118.77亩（其中：耕地面积21.05亩），截至目前，已依法作出行政处罚的有9宗，罚款总额共计63.45万元，现已收缴29.99万元，责令违法用地单位限期自行拆除面积共计77.88亩；剩余4宗未作出行政处罚，案件正在按程序依法办理中；认真做好2020年季度土地卫片执法监督检查工作，自然资源部下发瑞丽市土地卫片执法核查图斑489个，第一、二、四季度重复的卫片图斑16个，剔除重复图斑后剩余图斑473个，经初步进行合法性判定后，473个图斑中：合法图斑148个，面积4434.64亩，其中耕地面积1302.25亩,占用永久基本农田面积26.53亩；违法图斑229个（宅基地、设施农用地、仓储、商服用地等），面积1361.72亩，其中耕地面积564.61亩，占用永久基本农田面积89.84亩；其他类型图斑96个（实地伪变化、军事用地等），面积1759.54亩，其中耕地面积807.92亩，占用永久基本农田92.01亩；按照国家政策规定的违法比例计算方法，2019季度卫片违法占用耕地面积比例为7.71%；认真推进依法行政和“放管服”改革有关工作；制定瑞丽市土地市场“双随机、一公开”监管工作实施细则、检查计划、抽查工作方案，后期检查结果公示；深入推进“违建别墅”问题清查整治专项行动，省厅分批下发的问题图斑、信访舆情线索、督察下发图斑共52个，自查项目23个；涉及违建项目共3个，其中：2个已完成拆除复垦工作，1个五证俱全项目，保留建筑，已完善手续。所有项目逐一完成现场取证、查阅各部门档案、手机APP系统上报、三级联网系统上报，问题整改，自查自纠各类审批手续等；扎实推进开展瑞丽市农村乱占耕地建房摸排工作，截至2020年10月22日，国家、省级共下发我市摸排图斑两批，第一批下发5546个，面积8544141.53平方米，第二批下发770个，面积895707.73平方米，合计6316个，面积6739849.26平方米；最终首批下发数据经内业分析确认可排除2255个，剩余3291个需调查，第二批数据可排除385个，剩余385个，截至目前已下发数共需实地外业调查3676个图斑；完成全市6个乡镇、2个农场农村乱占耕地建房摸排工作区300余人的培训工作；目前，共采集完成摸底排查图斑4033宗，其中勐卯镇505宗，畹町镇77宗，弄岛镇992宗，姐相乡176宗，户育乡342宗，勐秀乡1184宗，瑞丽农场650宗，畹町农场107宗；起草《瑞丽市“两违”专项清理整治工作三年行动实施方案（2020-2022）》；积极参与全市“两违”专项清理整治工作，联合相关部门到全市六个乡镇开展业务培训会，发放《瑞丽市乡村规划管理实施办法（试行）》、《瑞丽市农村宅基地管理办法（试行）》及《瑞丽市村庄土地规划建设专管员制度》等相关法律法规宣传资料共计3万余份，与全市各级各部门签订目标管理责任书99份，截至目前，共拆除两违建筑17宗，拆除面积6150平方米，下达《责令停止违法行为通知书》83份。

6.抓紧抓实矿产资源管理和地质灾害防治。完成瑞丽市勐卯镇科马山普通建筑材料用灰岩矿、瑞丽市户育乡班岭片区普通建筑材料用片麻岩矿权、瑞丽市芒另片区普通建筑材料用灰岩矿、瑞丽市芒棒片区普通建筑材料用灰岩矿4个砂石场采矿权挂牌出让工作，4个砂石场采矿许可证配号成功并打证，现已正常投入生产；组织瑞丽市勐秀乡干吕砖瓦用砂岩矿、瑞丽市勐秀乡毛能广砖瓦用页岩矿、瑞丽市勐秀乡缅油坝砖瓦用页岩矿三个采矿权出让工作，目前完成瑞丽市勐秀乡毛能广砖瓦用页岩矿、瑞丽市勐秀乡缅油坝砖瓦用页岩矿出让并已配号打证，瑞丽市勐秀乡干吕砖瓦用砂岩矿目前正在出让公告中；完成了瑞丽市弄岛大沟采石场等29个恢复治理的矿山市初步验收和州级验收工作；完成了瑞丽市户岛I 号采砂场等5个恢复治理矿山并通过州级验收，中央环保督察回头看整改通过了州级销号验收；开展地质灾害防治排查工作，全市共排查300个点，确定为地质灾害隐患点70个，大型险情等级8个，中型险情等级20个，小型险情等级42个,受威胁人数近10400人；调整完善瑞丽市2020年地质灾害防治领导小组，编制下发了《瑞丽市2020年地质环境保护与地质灾害防治方案》，签订了《瑞丽市2020年地质环境保护与地质灾害防治目标责任书》，建立了市委、市政府主要领导分片挂钩地质灾害防治的“联挂”机制；建立了自然资源、气象地质灾害风险会商机制，及时发布气象地质灾害风险预警。完成了汛前、汛中排查，进入汛期，及时启动了汛期值班；组织召开了瑞丽市2020年地质灾害防治工作会和群测群防及监测员培训会，参加培训120余人；开展3次突发地质灾害应急演练；认真做好瑞丽市户育乡贺老毛河泥石流治理、瑞丽市勐秀乡南京里片区滑坡、不稳定斜坡治理工程2个项目建设工作，项目总投资1185.38万元，完成投资760万元，现已完成建设任务1个，在建1个；完成了2019年度4个小型地质灾害隐患治理项目。

7.优化营商环境，加快不动产登记工作。开展不动产登记营商环境优化工作，优化不动产登记窗口设置，深入推进不动产登记“一窗受理 并行办理”，一是理清和细化房产交易与不动产登记职责，明确不动产登记联办联审业务类型；二是压缩不动产登记办理时限，将不动产一般登记和抵押登记分别压缩至5个工作日和2个工作日，三是深入推进不动产登记便民服务，将不动产（不动产权证、土地证、房产证）查询统一到不动产登记窗口进行查询，将房产证的遗失补办公告，统一到不动产登记门户网站（瑞丽市自然资源局网站）进行公告作废，不再强行到当地媒体期刊上进行公告作废，极大方便了群众和节省了费用，四是不动产登记中心缴费窗口安装了微信扫码POS机，方便了企业和群众对不动产登记费用的缴纳，企业和群众对不动产登记的获得感得到了增强；完成公安部门和民政部门的信息共享，与房产交易部门和缴税部门的网络互联互通，部门之间信息推送共享已正在测试，不动产登记网上业务已开通，已进入试运行阶段；开展易地扶贫搬迁安置点和农村房地一体的不动产登记颁证工作，涉及易地扶贫搬迁安置点4个，分散安置区1个，涉搬迁点搬迁户数218户，安置住房套数218套，目前已完成勐卯镇思源小区集中安置点126户扶搬业务受理，已正在制证，其余3个安置点和1个分散安置区，现正在进行公示中，预计年底全部颁发完成；开展农村房地一体不动产登记颁证工作，目前共完成9个村民小组199户权籍调查测绘工作，并完成权籍审核入库工作，对符合登记颁证的131户的调查测绘成果进行公示。截至目前共受理各类不动产登记业务20163件，完成登簿量8794（件（其中：不动产权证书登薄5504件，不动产登记证明登薄3290件），收取不动产登记费80.461万元，减免降费47.182万元；完成查封登记230件，解封登记140件；完成档案查询17000余件，档案上架30000余件；完成信访案件答复7件；完成不动产首次登记、在建工程抵押登记、在建工程转移登现场查验185件，上门服务22件；完林权类不动产登记203件，颁发不动产权证书203本，日均受理业务量160件，日均发证51本，日最高发证量达113本。

8.全力做好确权登记和测绘地理信息工作。开展瑞丽市第三次全国国土调查统一时点更新暨2019年度土地变更调查工作，目前“三调”初始成果国家级核查已反馈，开展外业核查后已再一次上报自然资源部，等待国家级进一步核查；开展瑞丽市农村不动产确权登记工作、目前该项目正在进行当中，预计今年内完成农村不动产确权登记新发证4200宗，完成《通知》要求中全市农村宅基地登记颁证率达90%以上任务；积极调处权属纠纷，维护社会和谐稳定，共受理13宗土地权属争议申请，已调解12宗，正在调解1宗。配合瑞丽市农业农村局开展农村集体资产清产核资工作；完成建设用地审批前土地权属、土地类别、勘测定界成果审核工作70宗；规范管理我市备案执业的12家测绘公司和2个作业单位；根据2020年目标责任书、深入开展测绘市场执法检查，加强监管测绘市场，严厉查处无证测绘、超资质范围测绘、非法采取提供地理信息、转借、转让或变相转让测绘资质证的违法行为；加强保密测绘成果；加强测量标志保护和建设。

9.抓好土地收购储备和经营管理，继续推行“收支两条线”，规范土地储备资金管理。实现总收入65053.02万元（其中：收入坝区耕地质量补偿费7607.66万元，收入保证金2187.13万元，收入财政拨付土地成本29640.06万元，借款9113.17万元，归还借款15933.73万元，退还征地补偿款571.27万元），实际总支出60744.70万元（其中：支付土地征收及青苗补偿款15147.22万元，缴纳被征地失地农民保证金及新增建设用地有偿使用费3209.01万元，上缴坝区耕地质量补偿费7332.90万元，上缴财政存量资金（耕地占用税）2182.50万元，归还借款12520.82万元，借出款20352.25万元）；土地储备专项债券资金使用情况：2018年，我市申请土地储备专项债券资金2.00亿元，同年到位专项债券资金和实际发行额度均为2.00亿元，主要用于开发瑞丽市畹町生物产业园园区项目（一期），该项目预计总投资43859.69万元，可开发利用土地面积1911.56亩，截至今年9月底，已经拨付专项债券资金1827.29万元；2019年，我市申请土地储备专项债券资金4.00亿元，到位专项债券资金40000.00万元，主要用于开发芒令和芒满两个片区的土地开发整理项目，项目委托瑞丽建设投资控股集团有限公司实施，截至目前已经使用专项债券资金40000.00万元。截至目前，完成土地收储成本清算53宗，涉及金额为16418.91万元；

10.统筹推进自然资源领域其他业务工作。统筹推进州局2020年重点工作、州政府2020年挂图作战重点工作、市政府2020年挂图作战重点工作；接待接收各类信访件28件，回复28件；完成2020年“四大重点”信访矛盾化解攻坚工作任务；完成矛盾纠纷排查、因个人诉求可能引发极端（案）事件重点人员排查等工作；完成市人大代表建议5件、政协委员提案1件；回复各类联系函共300余份；配合上级部门及公检法办理各类案件4件；统筹推进综治维稳、安全生产、综合考核、全面深化改革、登革热、新冠肺炎疫情防控、保密、工青妇、河长制等工作。

11.深入开展扫黑除恶专项斗争。制定印发了《瑞丽市自然资源局扫黑除恶专项斗争宣传和法治教育实施方案》，并签订了《瑞丽市自然资源局2020年开展扫黑除恶专项斗争目标管理责任书》，层层压实责任；利用会议、横幅、宣传单、微信群等多种形式大力宣传扫黑除恶专项斗争相关知识；到扶贫挂钩村寨开展扫黑除恶宣传及宣讲，为开展扫黑除恶专项斗争营造良好社会氛围；共悬挂扫黑除恶标语12条，共计发放宣传单6200余份，与44名在职党员签订自觉参与扫黑除恶专项斗争承诺书，与91名干部职工45名临聘人员签订自觉参与扫黑除恶专项斗争承诺书，与姐冒和等秀两个挂钩村民小组以及85户建档立卡户签订扫黑除恶专项斗争、打击走私工作责任书，开展扫黑除恶专项斗争应知应会基础知识测试试卷100余人；针对自然资源领域的集体土地使用、征地拆迁和补偿安置、项目招投标、自然资源权益、矿产资源开发利用、执法查处以及履职等七个方面深入开展摸排梳理；截至目前，上报、协查及核查线索20条，其中：上报线索3条，核查线索13条，协查线索2条，未上报市扫黑办自查线索2条，有关情况已形成书面材料上报；组织集中学习扫黑除恶专项斗争4次，班子会研究3次，主要领导对局扫黑办成员集体谈话暨工作座谈会1次，主要领导到挂钩点宣讲2次，召开整改工作会2次，组织党建促扫黑除恶及脱贫攻坚座谈会2次，组织全体干部职工到挂钩点入户宣传2次，到大菜街附近宣传3次；同时，制定印发了《瑞丽市自然资源局集中开展自然资源行业治乱专项行动方案》和《瑞丽市自然资源局关于在扫黑除恶专项斗争中违法占用基本农田开挖便道走私隐患问题的整改工作方案》，进一步明确责任领导、责任股室、整改时限，实行自然资源领域涉黑涉恶线索及保护伞问题月报制度。

12.坚决打好脱贫攻坚战。认真做好产业扶贫工作，一是根据《德宏州瑞丽市勐卯等3个乡镇城乡建设用地增减挂钩项目实施方案》，完成了瑞丽市勐卯等3个乡镇城乡建设用地增减挂钩项目市级自检自查验收，6月由州自然资源和规划局组织了全州部分增减挂钩项目的验收工作，目前该项目正在验收整改阶段；二是开展易地扶贫搬迁安置点和农村房地一体的不动产登记颁证工作，已完成1个集中安置点126户扶搬业务受理，已正在制证，其余3个安置点和1个分散安置区，已按照规定进行公示，预计年底全部颁发完成；三是完成勐秀乡因地质灾害搬迁至易地扶贫搬迁安置点96户因灾搬迁补助，补助资金192万元（每户补助2万元）；开展挂包组慰问、复访、调研等活动6次，春节、中秋期间，送去食用油、洗衣粉、牛奶、饼干等慰问品（金）折合人民币共计2.8万元左右；积极参与村委会疫情防控工作，主要领导到挂钩村入户调研指导2次；入户核查产业发展计划，申报1户生产奖补共计2400元；根据扶贫办要求核对20个行业部门数据，并修改国办系统及户档案；入户查看建档立卡户存在问题，收集房屋问题24个，与弄岛镇共同解决问题。进行房屋安全有保障现场核验84户；认真开展2020年度扶贫对象动态管理工作，入户84户，核算收入84户，录入国办系统84户，召开村干群众大会6次；参与等秀、姐冒两个村民小组边境管控，参与等秀、姐冒两个村民缅籍人员排查管理；帮助3户建档立卡户申报公益性岗位；3户3人建档立卡户学生申报雨露计划共计4500元；3户建档立卡户申报工作队经费共计4000元，2户建档立卡户申报人身财产组合保险共计10000元；6户建档立卡户申报场地硬化；资助1名建档立卡户研究生4000元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑞丽市自然资源局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，即：瑞丽市自然资源局。

2019年4月随着国家机构改革的浪潮，我局根据中共瑞丽市为办公室文件瑞办发【2019】33号文件以及“三定”方案，瑞丽市自然资源局共设有7个内设机构，具体如下：

1.办公室。

2.法规监察股（执法大队）。

3.确权登记和测绘地理信息股。

4.规划股。

5.耕地保护监督股。

6.开发利用和行政审批股。

7.国土空间生态修复及矿产资源管理股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

本部门共有编制85个，实际在职人员89人，退休人员29人，车辆编制数1辆，实有车辆1辆。

1.编制情况。瑞丽市自然资源局2020年年末人员编制数共85个编，比上年增加2个编制，（周文丽带编调入、蒋丽，编已使用人未到岗）在职人员变动情况。  

2.在职情况。瑞丽市自然资源局2020年年末实有在职人员数共89人，比上年增加1人，其中：①行政人员。调入2人（颜争从户育乡政府调入、张规从瑞丽市工业园区调入）；调出1人（杨桂娇调出至畹町工管委）退休1人（李晓波退休）行政人员数与上年数对比无增减；②参公管理人员。调入1人（汪芝霖从户育乡政府调入），参公管理人员数与上年数对比增加1人；③非参公事业人员。调入2人（陈柳嫱、周文丽从瑞丽市林业和草原局调入），退休2人（牛志红、周文丽）非参公事业人员数与上年数对比无增减。

3.退休人员情况。本年新增行政退休人员1人（李晓波）新增事业退休2人（牛志红、周文丽）；减少行政退休人员1人（甫文堂）减少原因是死亡，退休人员数与上年数对比增加2人，2020年末实有社保发放退休人员29人。

4.实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市自然资源局部门2020年度收入合计8,612.62万元。其中：财政拨款收入8,612.62万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与上年收入对比2019年度收入合计6,532.03万元。其中：财政拨款收入6,524.13万元，占总收入的99.88%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入7.89万元，占总收入的0.12%。与上年对比本年收入比上年收入合计增加了2080.59万元。其中：财政拨款收入比上年财政拨款收入增加了2088.49万元，其他收入比上年减少7.89万元，本年总收入比上年增加的主要原因是本年度安排实施的项目较上年增多，争取到上级补助资金多导致总收入增加；其他收入比上年减少的原因是本年度未收到其他部门拨入非财政拨款资金。

二、支出决算情况说明

瑞丽市自然资源局部门2020年度支出合计4,815.22万元。其中：基本支出1,757.38万元，占总支出的36.5%；项目支出3,057.84万元，占总支出的63.5%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。2019年度支出合计3803.99万元。其中：基本支出1627.41万元，占总支出的42.78％；项目支出2176.58万元，占总支出的57.22％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比支出合计较上年增加了1011.23万元，其中：基本支出较上年基本支出增加了129.97万元，项目支出较上年项目支出增加了881.26万元,主要原因是：1.机构改革人员增加导致基本支出增加；2.本年度安排实施的项目较上年增多，争取到上级补助资金多导致总收入增加。

  （一）基本支出情况

  2020年度用于保障瑞丽市自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,757.38万元。2019年度用于保障瑞丽市自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1613.62万元。与上年对比增加了143.76万元,主要原因是机构改革，人员增加导致人员工资支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,560.12万元，占基本支出的88.78%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费197.26万元，占基本支出的11.22%。

 

 （二）项目支出情况

 2020年度用于保障瑞丽市自然资源局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,057.84万元。2019年度用于保障瑞丽市自然资源局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2176.58万元。与上年对比项目经费支出增加了881.26万元,主要原因是本年度安排实施的项目较上年增多。具体项目开支及开展工作情况：2120102一般行政管理事务15万元；2120399  其他城乡社区公共设施支出193.39万元；2120802土地开发支出101.01万元；2120806 土地出让业务支出114.96万元；2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出82.82万元；2129901其他城乡社区支出26.12万元；2200101 行政运行支出94.29万元；2200104 自然资源规划及管理支出191.33万元；2200106土地资源利用与保护支出97.49万元；2200109 自然资源调查与确权登记57.08万元；2200114地质勘查与矿产资源管理21.4万元；2200129基础测绘与地理信息监管11.07万元；2200199 其他自然资源事务支出545.77万元；2209901其他自然资源海洋气象等支出23万元；2240601 地质灾害防治支出1,539.12万元。

 （三）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  瑞丽市自然资源局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出4,516.43万元，占本年支出合计的93.79%。2019年度一般公共预算财政拨款支出3,633.81万元,占本年支出合计的95.53%。与上年对比增加了882.62万元,主要原因是：1.本年度机构改革人员增加导致基本支出增加。2.本年度项目增加导致一般公共预算财政拨款支出增加。

 （四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出132.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.94%。主要用于：2080501行政单位离退休19.79万元，2080502 事业单位离退休0.12万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出108万元；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出2.52万元；2089901其他社会保障和就业支出2.3万元。

  9.卫生健康（类）支出101.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.24%。主要用于：2101101行政单位医疗43.96万元；2101102事业单位医疗19.26万元；2101103公务员医疗补助34.33万元；2101199其他行政事业单位医疗支出3.72万元。

  10.节能环保（类）支出1.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于：2110101行政运行1.68万元。

  11.城乡社区（类）支出234.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.19%。主要用于：2120102一般行政管理事务15万元；2120399其他城乡社区公共设施支出193.39万元；2129901其他城乡社区支出26.12万元。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出2,415.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.49%。主要用于：2200101行政运行1,524.86万元;2200104自然资源规划及管理 191.33万元2200106自然资源利用与保护47.49万元；2200109自然资源调查与确权登记51.08万元；2200114地质勘查与矿产资源管理21.4万元；2200129基础测绘与地理信息监管11.07万元；2200199 其他自然资源事务支出545.77万元；2209901其他自然资源海洋气象等支出23万元。

  19.住房保障（类）支出78.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.73%。主要用于2210201住房公积金78.27万元。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出1,551.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.36%。主要用于2240601 地质灾害防治支出1,551.97万元。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市自然资源局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.65万元，支出决算为4.7万元，完成预算的48%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为2.91万元，完成预算的58%；公务接待费支出决算为1.79万元，完成预算的38%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：1.认真贯彻落实厉行节约精神，压缩公务开支；2.其他资金和政府性基金支付的公务接待费和公务用车运行维护费不在三公经费统计范围。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少-0.39万元，下降-7.66%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少-1.07万元，下降-26.84%；公务接待费支出决算增加/减少0.68万元，增长60.98%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：1.认真贯彻落实厉行节约精神，压缩公务开支；2.其他资金和政府性基金支付的公务接待费和公务用车运行维护费不在三公经费统计范围。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出2.91万元，占61.94%；公务接待费支出1.79万元，占38.06%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.91万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.91万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于本单位一般公务用车（云N37727）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费1.79万元。其中：

国内接待费支出1.79万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次175人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各级各部门到我局交流学习以及检查、考核各项工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市自然资源局部门2020年机关运行经费支出197.26万元，本年度部门机关运行经费主要用于办公费52.75万元、邮电费17.31万元、差旅费14.49万元、维修（护）费0.02万元、会议费0.32万元、公务接待费0.25万元、专用燃料费0.3万元、劳务费18.45万元、委托业务费16.7万元、工会经费24.11万元、公务用车运行维护费1.91万元、其他交通费用50.30万元、其他商品和服务支出0.34万元。2019年机关运行经费支出328.36万元，与上年对比机关运行经费支出减少 131.1万元，其中主要原因分析是：1.我局认真贯彻落实厉行节约精神，努力压减一般性公务开支，大幅度压缩委托业务支出；2.受疫情影响，地区管控限制，公务出差大幅减少；3.部分机关运行办公开支用其他资金支出、不在统计范围内。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，瑞丽市自然资源局部门资产总额11,137.96万元，其中，流动资产10,878.08万元，固定资产682.66万元(原值)，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产11.19万元(原值)，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，资产总额增加1,691.43万元，其中固定资产（原值）比上年增加35.15万元；无形资产（原值）比上年增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
													单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6		7		8	9	10		11
合计	1	11137.96	10878.08	682.66	257.36	36.88	0		388.42		0	0	11.19		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；          3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额2,218.86万元，其中：政府采购货物支出26.58万元；政府采购工程支出173.1万元；政府采购服务支出2,019.18万元。授予中小企业合同金额199.68万元，占政府采购支出总额的8%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况，2020年部门整体支出预算中以局领导班子为主，依照财政局绩效管理办法执行，设定了自评绩效指标体系，绩效评价指标包括投入、过程、产出、效果四个方面，评价指标分为三级，包括3个一级指标（产出指标、效益指标、满意度指标）；9个二级指标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、群众满意度指标）；24个三级指标，按照项目绩效评价指标体系，自评结果为良好。详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

（一）公开的国有资产占用情况中流动资产10,878.08万元+固定资产682.66万元+无形资产11.19万元≠资产总额11,137.96万元（取数于资产负债表），原因是根据模板要求固定资产、无形资产均按原值填列，而资产负债表中的资产总额=流动资产10,878.08万元+固定资产（净值256.4万元）+无形资产（净值3.48万元）。

（二）我单位2020年没有国有资本经营预算财政拨款收入，没有使用国有资本经营预算财政拨款支出。故公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

                        第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指瑞丽市财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营性收入”等以外的收入。主要是上级主管部门直接拨付的业务经费。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度安排，无法按原计划使用，需要延迟到以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转，完日常工作任务而发生的人员和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务所发生的支出。

监督索引号53310200332401111 

 [附件: 2020决算公开表（自然资源局）20211230034612831]