瑞丽市自然资源局2023年部门预算公开

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瑞丽市自然资源局2023年预算公开目录

 

第一部分  瑞丽市自然资源局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  瑞丽市自然资源局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

瑞丽市自然资源局2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻落实地方性自然资源和国土空间规划及测绘、地理信息管理等政策措施。

2．负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责自然资源调查监测评价工作。

3．负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督自然资源和不动产确权登记工作。

4．负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。

5．负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划、自然资源开发利用标准，承担政府公示自然资源价格，承担自然资源分等定级价格评估工作，负责节约集约利用管理工作，负责自然资源市场监管。贯彻执行自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6．负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度。组织编制城乡规划并监督实施，承担城乡规划管理责任。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

7．负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态保护修复的重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理工作。牵头实施生态保护补偿制度，执行合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

8．负责组织实施最严格的耕地保护制度。组织实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。落实耕地和永久基本农田保护制度，组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，组织、指导、监督耕地占补平衡工作。

9．负责管理地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。按照权限管理有关地质勘查项目。组织实施矿产资源勘查、重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

10．负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

11．负责矿产资源的管理工作。负责矿产资源储量及压覆矿产资源管理。按照权限负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

12．负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格和信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

13．推进自然资源和规划领域科技发展，开展对外合作与交流。制定并实施自然资源和规划领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织实施重要科技工程及创新能力建设，推进自然资源和规划信息化和信息资料的公共服务。开展对外合作与交流有关工作。

14．承办上级交办督办的自然资源重大违法案件。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件，开展自然资源有关行政执法工作。

15．统一领导和管理瑞丽市林业和草原局。

16．完成市委、市政府交办的其他任务。

17．职能转变。瑞丽市自然资源局要落实党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府和市委、市政府关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源集约节约利用。充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、法规监察股（执法大队）、确权登记和测绘地理信息股、规划股、耕地保护监督股、开发利用和行政审批股、国土空间生态修复及矿产资源管理股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.全面加强党风廉政建设工作。（1）落实全面从严治党主体责任，履行管党治党政治责任。一是加强学习教育，强化党的政治建设。认真学习领会党的十九大和十九届历次全会精神，中央、省、州、市各种会议和文件精神；深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，落实全面从严治党主体责任，履行管党治党责任，不断推进党风廉政建设和反腐败工作。加强党性党风党纪和廉洁从政教育，切实加强干部职工党风党纪、廉洁自律、岗位廉政和警示教育，引导党员干部爱党、爱国、勤政、廉政。二是加强领导责任，履行好“一岗双责”。三是加强监督责任，完善廉政制度体系。认真落实法规制度，严格执行民主集中制，局党组加强对重大决策、重要干部任免、重要项目安排和大额度资金使用集体讨论决定制度执行情况的监督管理。严格执行“谁分管谁谈话”制度，前三季度开展教育提醒谈话31人次，其中局党组书记、局长开展集体谈话2次。各部门和全体干部职工结合部门实际和岗位职责，填写内设机构廉政风险防控表17份和个人廉政风险防控表92份。5月市纪委监委派驻市人大常委会机关纪检监察组到我局召开了失实检举控告澄清会，以“面对面”的方式对群众举报反映我局领导干部存在行政不作为问题的调查结果进行通报并当场予以澄清。四是巩固拓展中央八项规定精神成果。持续纠正“四风”问题，加强对作风建设的监督检查。扎实开展以“小”见严纠“四风”专项行动、十三届瑞丽市委第二轮巡察反馈问题整改工作、干部作风建设“巩固年”工作和干部作风“效能革命年”工作，全面加强对干部职工的监督管理。2.基层党建工作开展情况。一是认真开展政治理论学习教育。开展党组中心组学习9次、政治理论学习28次。观看云岭先锋夜校栏目10次，观看电视节目3次，正、反面案例分析学习大会各3次。二是认真开展党支部活动。每月组织开展主题党日活动。“三会一课”正常有序开展，每月召开1次支委会研究讨论支部当月活动情况；党支部书记讲党课1次、党组成员讲党课1次、党组书记讲廉政党课1次；每月召开1次党员大会。执行好“党费日”制度。做好入党积极分子和发展对象的教育培养工作。三是加强日常教育监督管理。3.意识形态工作、网络意识形态工作和网络安全工作。一是拥护“两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，加强理论武装，习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心。二是落实主体责任，全力防范化解职责范围内意识形态领域重点风险。认真开展自然资源领域“四大重点”信访矛盾排查工作，全面排查针对涉土、涉矿、征地拆迁及地质灾害等隐患点可能引起的舆论危机，对重点领域、重点群体、重点问题、重点人员信访矛盾进行认真细致的矛盾排查，未发现舆情危机，未发生重大网络安全事故等反面舆情影响。重点对地质灾害防治项目潜在的因欠薪引发网络舆情风险进行认真细致的分析研判，经常性地对项目进行潜在风险排查，制定解决风险的预案和防范措施，截至目前未发生地质灾害防治项目潜在的因欠薪引发网络舆情。重点对征收集体土地存在风险引发网络舆情风险进行认真细致的分析研判，结合实际下一步将加强正面宣传引导，继续按照市政府文件精神妥善解决我市预留安置用地的问题。三是强化思想引领，落实好网络意识形态和网络安全主体责任。高度重视网络宣传阵地的建设和管理，切实加强社会舆情和网络舆情的分析、研判、处置，充分利用门户网站、微信工作群等新媒体，全方位、多角度开展意识形态宣传工作。

2.提高政治站位，切实扛牢疫情防控政治责任。一是党建引领，在疫情防控阻击战中充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。边境管控、网格疫情防控工作中组建红色抗疫联盟，群策群力、群防群治，基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用切实得到发挥。二是恪守初心使命，在疫情防控中践行党史学习教育。聚焦群众关心的热点难点问题，以党员“双报到双服务双报告”开展“我为群众办实事”实践活动。扎实开展“五大专项”行动，全面加强社区网格管控，完善小区各项设施，成功创建“无疫小区”。三是强化组织领导，压实责任，以制度管人管事。成立领导小组，局长任一级网格长，4名班子成员任二级网格长，一名班子成员专职负责网格疫情防控工作。制定工作方案、核酸检测、入户排查、卡点值守、网格巡查、信息宣传、信息报送等一系列工作制度，明确各级网格长、网格员、专兼职社工职责，组建数据汇总、核酸检测、物资保障、隔离转运、离瑞办理、传帮带专职社工等工作小组，做到各司其职、分工配合。四是适时调整优化网格管理模式。截至目前单位网格认领1774人，其中：中国籍1658人、外籍111人，5人为便民回流人员。在网格区设立便民服务点，解决网格员、专职社工办公场所，并每天排班值守，提高为居民服务办事效率。4名专职社工到岗后，结合我局业务工作实际，将原来优化细分的37个小网格，采取干部职工+临聘人员+专职社工的管理模式，汇总为4个片区管理。常态化下4个片区指定专人负责组织、指导专职社工完成入户排查、核酸检测、各类宣传、巡查、各行各业各类信息摸排、离瑞审批、网格内居民反应的各类事项处理。紧急状态下全局干部职工配合完成卡点值守、巡逻巡查、入户排查、核酸检测等工作。五是9.26、10.11涉疫处置情况。1.迅速组织由网格数据信息负责人、涉疫片区的网格指导员及专职社工组成的抗疫先锋工作小组第一时间到网格便民服务点驻扎值守，每天24小时待命开展各项工作。疫情期间共完成疑似管复检3次，流调3次，密接转运隔离21人，次密接居家贴条管理18人，结合静默时限，参照次密接贴条管理49人，并认真落实疫情期间各项工作任务以及其他突发特殊事项的处理等工作。2.优化调整各工作小组人员调配，确保及时完成各项疫情工作任务。按照《疫情处置期间网格分区分级管理工作方案》，结合网格及单位职工实际情况，迅速优化调整综合协调、后勤保障、居家监管、出入口管控等工作小组人员，投入党员领导干部22人、干部职工65人、网格指导员4名、专职社工4名等共计95人，确保每个工作小组正常运转，顺利完成各项疫情任务。3.工作小组各司其职、紧密配合、共同协作处置疫情工作。综合协调组及时完成卡点24小时值守、封控居民的生活物资派送、网格区内24小时巡逻巡查、党员先锋队等排班工作，同时统筹协调各工作组人员调配分工，传达上级各项要求，下达工作指令，结合防控要求及时通报给居民相关疫情处置情况及要求。出入口管控组第一时间将涉疫片区与网格其它片区用防爆铁丝网物理隔断，并布置值守卡点，确保封控区域仅保留一个出入口，严格执行24小时值班值守。后勤保障组清点防疫物资，查缺补漏，配齐涉疫片区所需防疫物资及工作人员必需的生活物资保障；做好高风险区域生活垃圾和医废垃圾收集处理，疫情期间组织党员干部进入高风险区收集处理生活垃圾到专用垃圾箱10次，做到日产日清；完成封控居民的生活物资保障工作；完成居民外出就医点对点送往5人次；帮助居民解决急难愁盼事项20件。居家监管组按照要求认真完成24小时巡逻检查处置、巡查空房124栋贴条管理；按照管控要求配置核酸检测工作小组，并指定专人负责组织开展完成核酸检测工作，做到应检尽检，确保不漏一户不漏一人，疫情期间共组织完成1.625万人次核酸检测。六是认真做好疫情防控范围内的意识形态工作，加强舆论引导，在网格责任片区采取移动音箱、固定小喇叭、网格微信群、设置宣传展板等形式，开展疫情防控知识及政策法规宣传，疫情期间更新网格内宣传牌内容10块，制作发放告知书200份。

3.提早谋划部署，扎实抓好国土空间规划编制，健全规划管理机制，着力强化国土空间规划体系建设。一是国土空间总体规划及“三区三线”划定工作。目前完成《国土空间开发保护现状及风险况评估（双评估）》、《“三线”划定与管控》、《低效存量土地与城市更新》、《人口时空变化与城镇布局优化研究》、《乡村振兴和村庄、农业空间布局研究》、《沿边开发开放与区域协同发展战略研究（自贸区、边合区发展研究）》、《国土综合整治与生态修复研究》专题初稿；总体规划报告初稿。认真组织技术单位开展“三线”试划工作，目前永久基本农田保护任务和城镇开发边界倍数按照州人民政府的统一安排，在州域范围内统筹平衡，按照《德宏州人民政府办公室关于做好国土空间规划“三区三线”划定有关工作的通知》，结合瑞丽实际情况，我市“三区三线”划定成果按质按时上报，并于十一月中旬收到部反馈成果。城镇开发边界基本划定后，启动了瑞丽市国土空间总体规划城镇开发边界范围地质灾害危险性评估工作。二是“干部规划家乡行动”村庄规划编制工作。瑞丽市共29个行政村，扣除城镇开发边界内4个村庄，共需编制25个行政村的村庄规划。2022年编制任务6个村，其中勐秀乡已完成摸排回乡干部、乡贤能人摸排工作，户育乡正开展回乡干部、乡贤能人摸排工作；2022年8月已完成招标工作，受瑞丽疫情影响11月12日才开展勐秀乡4个村的启动会和实地踏勘还未开展调查和编制工作。三是中国（云南）自由贸易试验区德宏片区重点区域用地板块控制性详细规划及城市设计（中心城区控规）编制工作。2022年8月召开《中国（云南）自由贸易试验区德宏片区重要板块（中心城区）控制性详细规划及城市设计》专题汇报会。2022年9月组织省内外专家进行了线上评审会，目前按照与会专家意见已完成修改稿。四是规划实施情况。出具规划设计条件通知书121份；组织召开项目联合审查会议4次审查项目19个，组织召开规委会主任会议5次，审查项目24个；建筑工程放线26份、验线52份、规划核实92份；回复各类联系函共52余份；扎实开展州、市两级9宗烂尾楼处置化解工作；积极配合住建部门开展城镇住宅小区违章搭建清理整治及自建房安全专项整治工作。推进规划档案整理信息化工作。完成各类工作需要查阅规划档案90次，完成公检法、上级部门需要查阅项目档案情况形成报告2份。

4.坚持集约节约，有力保障重点建设项目用地。一是征转用地情况。2022年农用地转用报批1件115.27亩，为单独选址项目（勐秀乡中心公墓）。二是成片开发方案情况。瑞丽市2022年土地征收成片开发方案（第一次）通过省自然资源厅会审，待提交省人民政府批准。三是具体项目供地情况。完成具体项目供地报批42宗2833.53亩，其中已取得市政府批复20宗2418.32亩；正在组织具体建设项目用地报件22宗415.21亩。完成全市供应国有建设用地18宗2257.92亩。其中出让土地7宗230.94亩，出让金26947.4931万元；划拨土地11宗2026.98亩，划拨价款9501.8938万元（部分地块还未核算出划拨价款）。四是落实新法加强征地管理。全面服务好瑞丽至弄岛高速公路建设项目征地工作，已完成土地征收前期工作，正在核对青苗及地上附着物补偿费。五是深入推动批而未供和闲置土地处置、批后监管情况。2022年度瑞丽市批而未供土地处置任务全年基数为3569.18亩，省厅下达任务数（25%）为892.30亩，州级下达任务数（30%）为1070.75亩。截至目前完成批而未供土地处置1123.76亩，完成率125.94%，处置率31.49%。2022年度瑞丽市闲置土地处置任务全年基数为587.91亩，省厅下达任务数（30%）为176.37亩，州级下达任务数（35%）为205.77亩。截至目前我市完成闲置土地处置6宗77.70亩，完成率44.06%，处置率13.22%。批后监管情况：截至目前，瑞丽市动态巡查率100%，到期未开工率19.38%，到期未竣工率20.21%，宗地坐标填报率100%。2022年办理改变土地用途及提高容积率9宗36.30亩，办理划拨用地补办出让1宗面积0.36亩。六是加强疫情防控边防基础设施用地保障工作。落实打造边境立体化防控要求，主动对接项目主管部门，积极向州局、省厅请示汇报，向上争取疫情防控边防基础设施紧急用地的特殊政策，切实为疫情防控用地保障工作作出贡献。经梳理，瑞丽市需报批的抵边联防所129个40.54亩，截至目前，已按照省厅要求完成项目立项、地灾、矿压、选址踏勘论证、征地风险评估报告等，力争12月底上报省厅审查。七是全力助推违规使用养老服务设施用地变相开发房地产等问题专项清理整治工作。制定自然资源系统打击整治养老诈骗专项行动工作实施方案，成立领导小组。细致排查各乡镇现有养老服务设施用地情况，经排查，瑞丽市共涉及养老服务设施用地3宗，均未发现有违规开发等行为。

5.严守耕地红线，不断加强耕地保护和监督。一是根据《德宏州瑞丽市勐卯等3个乡镇城乡建设用地增减挂钩项目实施方案》，完成了项目变更工作、市级自检自查验收和全州部分增减挂钩项目的验收工作，目前正在整理省级验收资料。二是开展了全市新一轮耕地后备资源调查评价工作，已完成国家级图斑分析，2022年3月通过省级核查并提交部级核查，下一步将分析省级下发图斑，争取早日完成后备资源调查评价工作。通过外业踏勘论证，拟实施一个土地整治项目，目前已通过项目可研审查，设计编制已完成待审查。三是完成备案设施农用地13宗，共占用面积1546.53亩，其中：种植设施农用地涉及11宗，占用面积1530.28亩；养殖设施农用地涉及2宗，占用面积16.25亩。四是开展2021年度变更调查耕地流出问题排查和整改工作，截至目前排查整改外业调查工作基本完成，经分析国家及省下发图斑中瑞丽市共涉及379块，总面积1872.79亩，其中占永久基本农田面积1152.12亩。具体耕地流出方位为永久基本农田中耕地流出到其他农用地120块，面积1116.39亩；一般耕地流出到其他农用地65块，面积229.26亩；耕地流出到建设用地194块，面积527.14亩。目前正在编制整改方案，待方案编制完成后将明确整改时限，加快整改进度，尽快恢复耕地。五是全面建立健全耕地“进出平衡”制度，不再减少长期稳定的优质耕地，启动了年度耕地“进出平衡”方案编制工作。经整理上报的备案项目耕地转出情况信息表及备案项目范围与2020年国土变更调查数据叠加分析情况，2020年根据耕地转出情况信息表占用耕地0.8638公顷，根据叠加分析占用耕地0.1673公顷；2021年根据耕地转出情况信息表占用耕地38.9718公顷，根据叠加分析占用耕地12.1320公顷；2022年根据耕地转出情况信息表占用耕地3.639公顷，根据叠加分析占用耕地16.6253公顷。目前该项目数据正在整理中，力争年底制定出2022年耕地“进出平衡”总体方案。六是开展了瑞丽市地上附着物和青苗补偿标准制定工作，目前该工作已完成省级审查，并由州级公布实施。

6.加强法治建设，持续加大自然资源领域执法监督工作。一是加强土地执法监察动态巡查。为及时发现、有效制止自然资源违法行为，坚持定期或不定期开展土地动态巡查，开展土地动态巡查30余次，对巡查发现的各类涉嫌违法用地行为下发《责令停止违法行为通知书》5份。二是加强自然资源法律和政策宣传工作。采取灵活多样的宣传形式，不断加大舆论宣传力度。发放宣传材料1000余份。三是出重拳、下狠手，严肃查处自然资源违法行为。共立案查处各类自然资源违法行为5件，涉案土地面积50余亩。四是积极做好2022年季度土地卫片执法监督检查工作。自然资源部通过自然资源执法综合监管平台下发我市2021年卫片图斑总计1050个，监测面积5717.29亩，占耕地面积1864.28亩，占基本农田面积232.65亩。进行现场实地踏勘，共核查图斑1050个。按照图斑核查判定要点的通知要求对图斑进行技术分割处理后，我市图斑总计上报1141个。合法用地类图斑占耕地面积509.09亩，违法用地类图斑占耕地面积745.15亩，非新增建设用地类图斑占耕地面积49.67亩。原始违法占耕比例为59.41%，扣减符合扣减标准用地类图斑占耕地面积后违法占耕比例为15.91%。扣减非新增建设用地类图斑占耕地面积后违法占耕比例为12.44%。五是认真推进依法行政和“放管服”改革有关工作。完成划转人员及新录用人员的证件变更和证件申请工作，完善执法人员数据库。六是积极跟进“双随机、一公开”工作。制定瑞丽市土地市场“双随机、一公开”监管工作实施细则；制定年度“双随机、一公开”检查计划、“双随机、一公开”土地出让抽查工作方案，后期检查结果公示。七是深入推进“违建别墅”问题清查整治专项行动，严防“死灰复燃”情况发生。瑞丽市涉及违建项目共3个，2个项目已完成拆除复垦工作，1个项目为五证俱全项目，保留建筑，已完善手续。按质按量完成省、州违建办其他相关违建别墅工作安排，协调各成员单位开展违建别墅各项工作，组织完成对违建别墅项目的整改及拆除复垦工作，收集每个项目的相关文件、许可证等资料并按要求存档管理。八是积极参与全市“两违”专项清理整治三年行动。积极配合“两违办”拆除两违建筑合计：共拆违35宗，面积137719.87（13.77万）平方米。

7.抓紧抓实矿产资源管理和地质灾害防治。一是矿产资源管理。对5个非煤矿山开展安全生产检查，针对存在的问题已要求矿山负责人进行整改。完成瑞丽市第四轮矿产资源规划的初稿编制，并完成征求意见工作。二是地质环境保护与地质灾害防治。对全市在册75个地质灾害隐患点进行全面排查和巡查，通过汛前排查汛中巡查在2021年度原有基础上增加1个新的地质灾害隐患点。目前瑞丽市登记在册的地质灾害隐患点共有76个，其中滑坡55个，崩塌3个，泥石流18个，威胁人口14166人，威胁财产71605万元，落实监测人员128人。召开了瑞丽市2022年汛期地质灾害防治工作会，与各乡镇农场管委签订了《瑞丽市2022年地质环境保护与地质灾害防治目标责任书》。建立了自然资源、气象地质灾害风险会商机制，及时发布气象地质灾害风险预警。三是在建地质灾害治理项目建设情况。组织建设完成了4个小型地质灾害治理项目。完成了瑞丽市2015-2019年度21个小型地质灾害治理工程项目的验收工作。完成了2个大型地灾项目的初验工作、1个大型地灾项目终验工作。

8.严格规范土地收购储备和经营管理。一是财务收支情况。截至2022年11月30日，土储中心收入坝区耕地质量补偿费1.85万元，收财政拨款11493.98万元，收银行存款利息1.73万元，收公司归还借款260.94万元，收企业用地预申请保证金3000万元，收退还的耕地占用税、服务报酬803.68万元。用于支付土地征收及青苗补偿款2272.3万元，支付服务报酬、工程进度款、评估勘测定界费等前期土地开发支出1206.34万元，借出款3500万元。退还企业保证金800万元，归还借款8401.06万元。二是土地收储成本清算情况。目前清算核对土地成本地块10宗，涉及土地面积202919.00平方米，合304.37亩；涉及金额9376.55万元。

9.扎实做好自然资源确权登记工作。完成瑞丽市第三次全国国土调查成果的验收和发布。完成自然资源部下发图斑的调查总计为2198个，面积为18271.22亩，其中市级调查图斑1326个，面积为6351.64亩，省级调查图斑872个，面积为11919.58亩。4月开展第一季度的自然资源监测工作，第一季度下发图斑总计346个，面积为3289.63亩，县级调查图斑235个面积为1775.34亩，省级调查图斑111个，面积为1514.29亩；7月开展第二季度的自然资源监测工作，2022年第二季度下发图斑总计191个面积为2876.54亩，其中，县级调查图斑69个面积为778.57亩，省级调查图斑122个面积为2097.97亩。完成瑞丽市农村不动产确权登记发证工作权籍调查4028宗，即将进行公示。开展土地权属纠纷调解，共受理土地权属纠纷13宗，已调解成功9宗，通过不动产办证公告解决2宗，正在调解2宗。对外提供了24次基础测绘地理信息成果，并签订了24份保密协议。开展了瑞丽市2022年测绘地理信息监督检查工作。

10.全力提升服务效能，切实做好不动产登记工作。一是深入推进不动产登记、交易、缴税“一窗受理，并行办理”。实现了“一门、一窗、一表（申请表）、”一站式办结的要求，严格执行不动产登记办理时限，将不动产一般登记和抵押登记办理时间压缩至5个工作日和2个工作日内办结。与税务部门信息共享推送753件，与住建部门信息共享推送829件。二是通过云南省政务服务平台，开展不动产登记营商环境“好差评”工作机制，共受理不动产登记好差评业务1878件，其中非常满意1839件，满意39件，基本满意和不满意0件。三是优化不动产登记便民服务，开展互联网+不动产登记平台和不动产权证电子证照平台建设工作，已完成两平台建设实施方案和不动产登记系统登簿日记上报接口升级改造，并通过了省厅系统的检测，成功接入到省厅不动产登记系统新的上报环境中，已将不动产登记服务事项接入云南省政务服务平台和“一部手机办事通”，并已开通网上不动产登记查询，互联网+不动产登记业务线上办理已正在测试中。三是加快化解不动产登记历史遗留问题。我市涉及历史遗留问题5个（小区），93户，现已化解小区5个，颁发不动产权证55本（户），按小区计算化解率100％，按户数计算化解率59.14％，其余38户正在化解中。四是开展瑞丽市不动产登记存量数据整合扫尾工作。已完成城镇宗地整合24531宗，房屋29653件，完成整合数的87.2％，林权登记数据整合已完成，林权证本数8325本，共完成登记存量数据14968宗。五是按时按质按量完成不动产登记日常业务。共受理各类不动产登记业务9929件，颁发证书（证明）5117本，其中：不动产权证书3722本，不动产登记证明1395本（抵押登记证明1186本，预告登记证209本）；受理林权类不动产登记业务73件，颁发林权类不动产权证书73本；收取不动产登记费58.32万元，减免不动产登记费26.231万元，其中：免征14.763万元、降标11.468万元。完成查询档案6335件，档案整理上架20089宗。查封172、解封58、产权注销14件、抵押注销1011件。完成不动产首次登记及在建建筑物抵押登记现场查看55宗，为老弱病残特殊人员上门服务4件，处理回复不动产登记类信访件17件。

11.统筹推进自然资源领域其他业务工作。健全社会治安综合治理工作领导机构，成立了综治维稳（平安建设）领导小组，切实做到了有组织、有场所、有领导，签订了2021年度综治维稳（平安建设）工作目标管理责任书，明确了具体的工作目标、工作措施，将责任进一步分解落实到了具体的责任单位和责任人。在办证窗口设立了咨询台，一年来咨询台接受群众咨询并解答1600多人次，局机关、自然所在城区及主要乡镇进行巡回宣传活动，累计发放宣传资料2800余份。随着扫黑除恶专项斗争工作常态化，召开班子专题会进行专题研究，制定并下发了工作计划，成立了领导小组，确保此项工作落到实处，同时做好扫黑除恶专项行动宣传工作，进一步增强了责任感和紧迫感，截至目前，摸排黑恶势力线索20条，没有充当“保护伞”的情况发生。认真解决群众反映的问题，努力控制越级上访，共受理各类信访件19件，已办结18件，1件正在办理中，办理率达100%，无超期受理办理情况。完成市人大代表建议9件、政协委员提案3件；做好复工复产招商引资工作，积极服务企业，多次制定每周企业见面会企业问题解决方案，回复各类联系函共200余份；针对省、州、市举行重大会议期间实行特别防护，对重点人员实行稳访，确保全系统社会大局稳定。统筹推进安全生产、综合考核、全面深化改革、登革热、新冠感染疫情防控、保密、工青妇、河长制等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制85人，其中：行政编制25人，工勤人员编制2人，事业编制58人。在职实有92人，其中：财政全额保障92人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入586,623,336.56元，其中：一般公共预算17,312,630.84元，政府性基金569,220,705.72元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入90,000.00元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比财务总收入比2022年1,004,724,300.00元减少了418,100,963.44元，主要原因是疫情原因导致经济不能完全恢复，开展项目业务有所减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入586,533,336.56元，其中：本年收入586,533,336.56元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17,312,630.84元，政府性基金预算财政拨款569,220,705.72元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财务总收入比2022年1,004,464,800.00元减少了417,931,463.44元，主要原因是疫情原因导致经济不能完全恢复，开展项目业务有所减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出586,623,336.56元。财政拨款安排支出586,623,336.56元，其中：基本支出16,317,412.96元，与上年对比增加646,012.96元，主要原因分析新招录公务员及事业工作人员，导致工资及保险相应增加；项目支出570,305,923.60元，与上年对比减少418,746,876.40元，主要原因分析疫情原因导致经济不能完全恢复，开展项目业务有所减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1．功能科目2080501行政单位离退休1,4400.00元，主要用于保障行政单位退休人员公用经费支出。

2．功能科目2080502事业单位离退休3,000.00元，主要用于保障事业身份退休人员公用经费支出。

3．功能科目2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,354,653.44元，主要用于保障机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.功能科目2080801死亡抚恤支出34,817.88元，主要用于保障用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

5．功能科目2089999其他社会保障和就业支出29,122.74元，主要用于保障其他社会保障和就业支出。

6．功能科目2100101卫生健康管理事务行政运行777,000.00元，主要用于保障行政单位基本支出。

7．功能科目2101101行政单位医疗777,825.98元，主要用于保障行政单位医疗保险支出。

8．功能科目2101102事业单位医疗12,000.00元，主要用于保障事业人员医疗保险支出。

9．功能科目2101103公务员医疗补助415,589.76元，主要用于保障单位公务员医疗补助支出。

10．功能科目2101199其他行政事业单位医疗支出84,665.84元，主要用于保障事业人员医疗补助支出。

11．功能科目2200101自然资源事务行政运行12,793,565.12元，主要用于保障单位行政运行支出。

12．功能科目2210201住房公积金1,015,990.08元，主要用于保障单位职工住房公积金支出。

13．功能科目2120804地质灾害防治5,360,633.72元，主要用于保障与农业农村直接相关的以工代赈等方面支出。

14．功能科目2120806土地出让业务支出3,040,000.00元，主要用于保障土地出让业务支出。

15．功能科目2120801征地和拆迁补偿支出296,975,872.00元，主要用于保障土地收购储备征地和拆迁补偿支出。

16．功能科目2120802土地开发支出232,633,000.00元。主要用于保障土地开发成本方面的支出。

17．功能科目2120805补助被征地农民支出31,211,200.00元，主要用于保障被征地农民补助支出。

18．功能科目2200199其他自然资源事务支出90,000.00元，主要用于乡镇国土所办公经费支出。

五、市对下专项转移支付情况

瑞丽市自然资源局无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

瑞丽市自然资源局无政府采购预算情况。根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市自然资源局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计140,000.00元，较上年增加49,300.00元，增长54.36%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市自然资源局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因无。

（二）公务接待费

瑞丽市自然资源局2023年公务接待费预算为20,000.00元，较上年减少23,700元，下降54.23%，国内公务接待批次为25次，共计接待250人次。

减少原因为厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市自然资源局2023年公务用车购置及运行维护费为120,000.00元，较上年增加73,000.00元，增长155.32%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费120,000.00元，较上年增加73,000.00元，增长155.32%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加原因是物价上涨，公车运行维护费相应增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

1．完成地质灾害治理工程及以前年度完成项目清算方面，批复项目4个：2016至2019年地质灾害防治省级切块资金地方配套（上年结转）工作经费1,671,400.00元；2020年地质灾害治理项目地方配套资金及群测群防（上年结转）工作经费1,271,230.00元2021年地质灾害防治省级切块资金地方配套部分及地质灾害群测群防资金地方补助（上年结转）专项经费918,003.72元；2022年地质灾害治理项目地方配套资金及群测群防（上年结转）工作经费1,500,000.00元。

2．开展土地出让业务方面，批复项目1个，项目名称：2022年土地出让业务专项资金，批复金额2,000,000.00元。

3．开展非税收入征管业务方面，批复项目2个，项目名称：2023年土地出让业务专项资金，批复金额3,040,000.00元；非税征管成本补助经费，批复金额960,400.00元。

4．土地收购储备交易方面，批复项目5个：土地出让金安排的支出（保障被征地农民支出）专项经费31,211,200.00元；土地出让金安排的支出（开发和其他支出）专项经费232,633,000.00元；土地出让金安排支出土地补偿和青苗补偿（新增）专项资金296,975,872.00元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市自然资源局2023年机关运行经费安排683,365.12元（取数于一般公共预算财政拨款支出-基本支出-商品和服务支出），与上年对比减少172,834.88元，减少20.19%，主要原因是单位贯彻落实厉行节约政策，压缩一般性公务开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，瑞丽市自然资源局资产总额67,383,771.53元，其中，流动资产64,890,876.59元，固定资产2,140,175.86元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产352,719.08元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加560,771.53元，其中固定资产减少127,924.14元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

 [附件：部门预算公开样表2023032005314796120231015113742459]