德宏州生态环境局瑞丽分局2023年度部门决算

监督索引号53310003400100501000

 

德宏州生态环境局瑞丽分局2023年度部门决算

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

德宏州生态环境局瑞丽分局的部门职能是：承接州生态环境局工作职责，协助落实本地区生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面推进大气、水、土壤污染防治行动计划，构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，全力保障辖区内生态环境安全。完成州生态环境局及属地党委、政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，瑞丽分局在州生态环境局和瑞丽市委、市政府的领导下，深入学习贯彻党的二十大精神、习近平生态文明思想、习近平总书记考察云南重要讲话精神，坚持“今天在晚也是早，明天再早也是晚”效能革命要求，有序推进各项工作，开展了以下重点工作：

1.深化基层党建工作责任落实，推动“清廉云南”建设。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，切实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，持续正风肃纪，推动“清廉云南”“清廉环保”、作风“提升年”整治，推进以“小”见严纠“四风”，深入抓好“两个革命”，塑造风清气正的政治生态环境。

2.深入打好污染防治攻坚战。一是强化对十六类专项整治工作落实的日常调度和监督检查，组织开展全市秸秆禁烧执法，及时督促责任单位整改发现问题。出动人员1,260人次，现场督促完成整改发现问题382个，现场指导整改220个，下发《立行立改告知书》110份，要求限期完成整改171个。二是开展集中式饮用水水源环境状况调查评估和饮用水水源保护区划定工作，强化入河排污口环境监管，积极协调督促责任单位开展入河排污口溯源和整治，截至目前已完成入河排污口排查16.4km，排查溯源入河排口236个，完成排口整治36个。三是稳步推进瑞丽市农村生活污水治理，截至目前全市完成25个行政村农村生活污水治理，累计治理率达69.44%，圆满完成现代化边境幸福村农村生活污水治理任务。四是开展农村饮用水源地、农村地表水及“千吨万人”水源地水质监测、地表水环境质量监测、黑臭水体监测工作，截至目前，瑞丽江姐告大桥断面、姐勒水库、勐卯水库水质均能达到III类及以上，国控、省控地表水达到或好于III类水体比例为100.00%，劣Ⅴ类水体比例为0.00%。五是督促指导全市畜禽规模养殖场制定年度畜禽粪污资源化利用计划，推动《瑞丽市畜禽养殖污染防治规划》编制，建立畜禽粪污资源化利用台账，确保畜禽粪污去向可追溯。

3.强化工业污染源环境监管，严肃查处各类环境违法行为。一是严格执行排污许可制度，指导帮扶企业开展排污许可证规范化管理，积极开展采砂采石行业、石材加工行业、工业企业烟尘、VOCs气体等专项整治，推动瑞丽市生态环境监管暨排污许可“一证式”管理。二是积极开展执法大练兵专项行动，以交叉执法检查、“绿剑云南”专项行动为契机，全面开展好执法检查工作，努力提升执法能力。期间，配合云南省生态环境厅开展“绿剑云南”专项交叉执法检查企业174家，反馈问题243个，已督促完成242个问题整改。三是对疑难反复信访投诉件实施领导包案制，领导一盯到底，限时办结，开展执法监测52次，受理各类信访件84件，已办结83件，办结率为98.80%。四是切实做好生态环境保护督察及“回头看”反馈问题整改工作。

4.强边固防，巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴。一是带头组织学习宣传贯彻党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的强农惠农政策和上级工作要求，组织开展习近平生态文明思想宣讲，引导群众感党恩、听党话、跟党走。二是重点围绕落实“四个不摘”要求，帮助做重点人群常态化监测，“一户一策”精准帮扶，加大农业生产技能培训，提高农户收入水平。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、污染防治股、自然生态股、瑞丽市生态环境保护综合行政执法大队、瑞丽市环境监测站。

我单位为基层预算单位，无下属预算单位。

（二）决算单位构成

德宏州生态环境局瑞丽分局作为二级预算单位纳入德宏州生态环境局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

德宏州生态环境局瑞丽分局2023年末实有人员编制40人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制32人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员20人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

德宏州生态环境局瑞丽分局2023年无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州生态环境局瑞丽分局2023年度收入合计1,081.50万元。其中：财政拨款收入565.35万元，占总收入的52.27%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入516.15万元，占总收入的47.73%。与上年相比，收入合计增加433.40万元，增长66.87%。其中：财政拨款收入增加9.93万元，增长1.79%；上级补助收入与上年一致；事业收入与上年一致；经营收入与上年一致；附属单位上缴收入与上年一致；其他收入增加423.47万元，增长456.92%。主要原因：其他收入的瑞丽财政拨款项目比上年增加，其中增加了机关事业单位职业年金记账部分做实资金、机关事业单位失业保险单位缴费部分经费、瑞丽市深入打好污染防治攻坚战工作经费、瑞丽市三个污染治理项目服务专项经费、瑞丽市畜禽养殖污染防治规划编制工作经费、国家重点开发开放试验区瑞丽市城市环境总体规划试点研究实施方案工作经费、大气环境监管能力提升建设项目专项资金、瑞丽市涉水环境治理保护项目前期工作经费等，导致总收入比上年增加。

二、支出决算情况说明

德宏州生态环境局瑞丽分局2023年度支出合计934.40万元。其中：基本支出530.44万元，占总支出的56.77%；项目支出403.96万元，占总支出的43.23%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计减少12.27万元，下降1.30%。其中：基本支出增加29.21万元，增长5.83%；项目支出减少41.48万元，下降9.31%；上缴上级支出与上年一致；经营支出与上年一致；对附属单位补助支出与上年一致。基本支出增加主要原因：本年度增加了机关事业单位职业年金记账部分做实资金支出、机关事业单位失业保险单位缴费部分支出。项目支出减少主要原因：瑞丽财政拨款项目支出较上年减少，其中减少了瑞丽市农村生活污水专项规划编制项目、勐卯镇允岗村废弃机油炼油厂风险管控示范项目等。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障德宏州生态环境局瑞丽分局单位机构正常运转的日常支出530.44万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出505.46万元，占基本支出的95.29％；公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等公用经费24.98万元，占基本支出的4.71％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障德宏州生态环境局瑞丽分局单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出403.96万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.生态环境执法监察工作经费支出25.00万元，用于保障开展执法检查工作，查处环境违法案件，调解各类环境污染纠纷等工作；

2.非税征管成本补助经费支出39.00万元，用于保障开展大气污染防治、执法大练兵专项检查、塑料加工专项检查、饮用水源地检查等工作；

3.单位资金安排瑞丽财政拨款项目经费支出339.96万元，用于保障瑞丽市县域生态环境质量监测评价与考核工作、环境质量、污染源监督性监测、六五环境日宣传活动等工作；支付中缅姐告小河综合治理项目工程款、监理费及造价费，瑞丽市畜禽养殖污染防治规划编制费，国家重点开发开放试验区瑞丽市城市环境总体规划试点研究实施方案编制费，瑞丽市环境保护和生态建设“十三五”规划瑞丽市生态文明建设示范区规划编制费、瑞丽市重点排污村落农村污水治理工程（一期）可研报告编制费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州生态环境局瑞丽分局2023年度一般公共预算财政拨款支出565.35万元，占本年支出合计的60.50%。与上年相比增加9.93万元，增长1.79%，主要原因：本年度生态环境执法监察工作经费、非税征管成本补助经费支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元；

2.外交（类）支出0.00万元；

3.国防（类）支出0.00万元；

4.公共安全（类）支出0.00万元；

5.教育（类）支出0.00万元；

6.科学技术（类）支出0.00万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元；

8.社会保障和就业（类）支出54.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.71%。主要用于缴纳在职人员的单位部分养老保险、职业年金；

9.卫生健康（类）支出32.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.70%。主要用于缴纳在职人员的单位部分基本医疗保险、公务员医疗补助、生育保险、大病保险、工伤保险；

10.节能环保（类）支出441.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.08%。主要用于单位正常运行工作经费及人员工资；

11.城乡社区（类）支出0.00万元；

12.农林水（类）支出0.00万元；

13.交通运输（类）支出0.00万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元；

16.金融（类）支出0.00万元；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元；

19.住房保障（类）支出36.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.51%。主要用于缴纳单位在职人员的单位部分住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元；

23.其他（类）支出0.00万元；

24.债务还本（类）支出0.00万元；

25.债务付息（类）支出0.00万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.50万元，决算为6.25万元，完成年初预算的96.15%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为5.50万元，决算为5.25万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的84.00%，完成年初预算的95.45%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为1.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的16.00%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算1.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州生态环境局瑞丽分局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.50万元，支出决算为6.25万元，完成年初预算的96.15%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为5.50万元，决算为5.25万元，完成年初预算的95.45%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为1.00万元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：我局严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》《德宏州党政机关国内公务接待管理实施细则》等各项规章制度，加强“三公”经费支出管理，严格控制公务活动总量、开支范围和标准。公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因：我单位严格执行中央八项规定，建立健全车辆管理台账，加强车辆使用管理，从严控制车辆费用支出。公务接待费支出决算数与年初预算数一致。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.72万元，增长13.02%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置费支出决算与上年一致；公务用车运行维护费支出决算增加0.02万元，增长0.38%；公务接待费支出决算增加0.70万元，增长233.33%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：2023年疫情政策放开，上级部门到我局检查指导、调研帮扶工作较上年多，随之公务接待费增加。公务用车运行维护费支出决算数增加的主要原因：本年度车辆保险费较上年度增加。公务接待费支出决算数增加的主要原因：2022年受疫情影响，上级部门到我局检查指导、调研帮扶工作减少，2023年疫情政策放开，上级部门到我局检查指导、调研帮扶工作恢复正常，因此公务接待费较上年增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障生态环境监测与执法工作所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。

3.安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次231人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门督察、检查、帮扶生态环境保护等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州生态环境局瑞丽分局2023年机关运行经费支出24.62万元，比上年减少1.77万元，下降6.71%，主要原因：人员减少2人，随之公用经费、公务交通补贴减少。单位机关运行经费主要用于公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等费用。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，德宏州生态环境局瑞丽分局资产总额1,882.85万元，其中，流动资产168.51万元，固定资产1,571.80万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产142.54万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加902.42万元，其中固定资产增加861.11万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产9项，账面原值6.32万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额16.54万元，其中：政府采购货物支出11.59万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出4.95万元。授予中小企业合同金额15.34万元，其中：授予小微企业合同金额15.34万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

监督索引号53310003400100501111

 [附件: 德宏州生态环境局瑞丽分局2023年度部门决算公开表（决算报表部分）] 

 [附件: 德宏州生态环境局瑞丽分局2023年度部门决算公开表（国有资产使用情况表）] 

 [附件: 德宏州生态环境局瑞丽分局2023年度部门整体支出绩效自评表公开表]