德宏州生态环境局瑞丽分局2026年部门预算公开

德宏州生态环境局瑞丽分局2026年预算公开目录

 

第一部分 德宏州生态环境局瑞丽分局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德宏州生态环境局瑞丽分局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

德宏州生态环境局瑞丽分局2026年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德宏州生态环境局瑞丽分局的主要职责：承接州生态环境局工作职责，协助落实本地区生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面推进大气、水、土壤污染防治行动计划，构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，全力保障辖区内生态环境安全。完成州生态环境局及属地党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、污染防治股、自然生态股、瑞丽市生态环境保护综合行政执法大队、瑞丽市环境监测站。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续强化党建与党风廉政建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，坚决落实党中央全面从严治党部署要求。严守政治纪律和政治规矩，突出监督执纪问责，完善制度机制，压实“两个责任”，坚持标本兼治，推动全面从严治党向纵深发展。

2.聚焦主业，全面提升核心履职能力。强化“刚性”执法能力。通过充实力量、加强培训，打造专业执法队伍，并重点针对超标排污、在线监测数据造假及第三方服务机构弄虚作假等突出问题，深入开展“两打”专项行动，保持高压震慑。锻造“精准”监测能力。推进设备升级，严控数据质量，以省级检查整改为契机健全内部质控体系，确保监测数据“真、准、全”。同时深化数据赋能，建立“监测数据-治理建议”联动机制，按季度形成专项分析报告，为环境管理与决策提供精准、科学的支撑。

3.持续深入打好污染防治攻坚战。统筹推进落实大气污染专项整治，有效防控空气污染。加大力度推进饮用水水源保护区划定，开展集中式饮用水水源地环境保护专项行动。完善入河排污口长效监管机制，有效保障水环境安全。强化重点建设用地土壤环境联动监管，严格危险废物规范化管理，守好土壤安全底线。继续严厉打击环境违法违规行为，组织全市乡镇、农场、街道对辖区内生产经营企业及作坊开展排查，重点排查大气扬尘与恶臭污染、噪声污染、生产生活污水乱排乱放等问题，核实溯源并制定治理方案，报请市政府组织实施整治。

4.持续抓实抓细项目实施和项目谋划工作。开展农村生活污水治理情况摸底排查，结合美丽乡村、和美乡村等工作开展提质增效补短板类项目谋划包装，巩固农村生活污水治理成效，确保完成年度治理任务。加强统筹协调，按时按质完成前期实施项目结算和验收工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制41人，其中：行政编制7人，工勤人员编制1人，事业编制33人。在职实有34人，其中：财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入14,761,208.88元，其中：一般公共预算6,431,208.88元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入8,330,000.00元。

与上年对比减少1,000,248.22元，下降6.35%，主要原因分析：其他收入-单位资金安排瑞丽财政拨款项目预算数较上年减少，主要减少了中缅姐告小河综合治理项目经费。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入6,431,208.88元，其中：本年收入6,431,208.88元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,431,208.88元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加654,451.78元，增长11.33%，主要原因分析：人员增加、工资正常晋升，随之人员工资、公积金及社保缴费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出14,761,208.88元。财政拨款安排支出6,431,208.88元，其中：基本支出5,996,208.88元，与上年对比增加684,451.78元，增长12.89%，主要原因分析：人员增加、工资正常晋升，随之人员工资、公积金及社保缴费增加；项目支出435,000.00元，与上年对比减少30,000.00元，下降6.45%，主要原因分析：我部门结合2026年工作计划，适当压缩了非税征管成本补助经费预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）功能科目2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休7,000.00元，主要用于行政单位退休人员公用经费支出；

（二）功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出636,581.44元，主要用于行政单位人员基本养老保险支出；

（三）功能科目2089999其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出19,524.00元，主要用于行政单位人员失业保险支出；

（四）功能科目2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗246,675.31元，主要用于行政单位人员基本医疗保险和生育保险支出；

（五）功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助87,930.78元，主要用于行政单位人员公务员医疗补助支出；

（六）功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出18,207.27元，主要用于行政单位人员工伤保险和大病保险支出；

（七）功能科目2110101节能环保支出—环境保护管理事务—行政运行4,502,854.00元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支；

（八）功能科目2110102节能环保支出—环境保护管理事务—一般行政管理事务210,000.00元，主要用于保障本单位机构正常运转开支；

（九）功能科目2111102节能环保支出—污染减排—生态环境执法监察225,000.00元，主要用于本单位开展生态环境执法监察工作开支；

（十）功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金477,436.08元，主要用于行政单位人员住房公积金支出。

五、州对下专项转移支付情况

本部门无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，政府采购预算总额1,720,790.00元，其中：政府采购货物预算180,690.00元、政府采购服务预算840,100.00元、政府采购工程预算700,000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州生态环境局瑞丽分局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计61,100.00元，较上年减少58.00元，下降0.09%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州生态环境局瑞丽分局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

持平原因：按照“三公”经费只减不增的原则，德宏州生态环境局瑞丽分局2025年与2026年均无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

德宏州生态环境局瑞丽分局2026年公务接待费预算为11,000.00元，较上年减少58.00元，下降0.52%，国内公务接待批次为25次，共计接待200人次。

减少主要原因：我局严格执行中央八项规定精神和省委、省政府压缩“三公”经费的相关规定，进一步压缩经费支出，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州生态环境局瑞丽分局2026年公务用车购置及运行维护费50,100.00元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费50,100.00元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

持平原因：在严格落实“三公”经费只减不增原则的前提下，上年公务用车购置及运行维护费预算已压减至合理刚性水平，故本年与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州生态环境局瑞丽分局2026年机关行政运行经费安排328,920.00元，与上年对比增加90,520.00元，增长37.97%，主要原因分析：一是人员增加，随之公用经费增加；二是本年度财政匹配了工会经费，上年度没有，故机关行政运行经费较上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，德宏州生态环境局瑞丽分局资产总额15,497,031.40元，其中，流动资产2,678,279.34元，固定资产11,843,464.82元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产975,287.24元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少2,447,360.09元，其中固定资产减少1,940,172.12元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数据。

   [附件: 德宏州生态环境局瑞丽分局2026年部门预算公开表]