瑞丽市第二民族中学2023年度部门决算

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瑞丽市第二民族中学2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

瑞丽市第二民族中学主管中学教育工作，贯彻执行国家和省有关教育方针政策和法律法规，研究制定教育事业发展规划和年度计划，提出教育体制改革的思路和措施以及教育发展的方向、重点、结构、速度，并协调指导实施。负责对中学的教育教学管理工作。负责拟定中学教育经费筹措和管理、教育收费的办法规定；监督教育经费投入、学校经费使用和学校收费执行情况；指导学校的基本建设、财务管理和勤工俭学工作；对中学教育专项经费和中学学校的经费进行管理和监督；负责中学教育统计工作。综合管理义务教育、民族教育工作；负责教育评估；对教育质量进行检查；指导办学体制、学校内部管理体制改革；指导各类学校学生学籍管理工作；协助教育局对中学学校进行统筹管理。

（二）2023年度重点工作任务概述

瑞丽市第二民族中学扎实推进“两基”工作，切实加大经费投入，稳步推进布局调整，不断深化教育改革，完善人才培养机制，大力实施素质教育，深入开展平安校园创建，全面强化基层党建工作，教育教学水平显著提高，各项惠民政策有效落实，办学条件明显改善，教师队伍素质全面提升，教育事业取得了显著成效。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、财务室、教科室、团委办公室。所属单位0个。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

瑞丽市第二民族中学作为二级预算单位纳入瑞丽市教育体育局部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市第二民族中学2023年末实有人员编制41人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制41人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员41人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。

年末其他人员9人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员9人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生500人。年末遗属0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

瑞丽市第二民族中学2023年无政府性基金收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。瑞丽市第二民族中学2023年无国有资本经营收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市第二民族中学2023年度收入合计885.07万元。其中：财政拨款收入885.07万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少72.44万元，下降7.57%。其中：财政拨款收入减少72.44万元，下降7.57%；上级补助收入减少0.00万元，与上年持平，无变化；事业收入减少0.00万元，与上年持平，无变化；经营收入减少0.00万元，与上年持平，无变化；附属单位上缴收入减少0.00万元，与上年持平，无变化；其他收入减少0.00万元，与上年持平，无变化。主要原因是本年减少在职人员月绩效收入，本年在职人员住房公积金收入减少，本年在职人员奖励性绩效工资收入减少。

二、支出决算情况说明

瑞丽市第二民族中学2023年度支出合计884.93万元。其中：基本支出748.34万元，占总支出的84.56%；项目支出136.59万元，占总支出的15.44%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少72.77万元，下降7.60%。其中：基本支出减少208.36万元，下降21.78%；项目支出减少135.59万元，下降13559.09%；上缴上级支出减少0.00万元，与上年持平，无变化；经营支出减少0.00万元，与上年持平，无变化；对附属单位补助支出减少0.00万元，与上年持平，无变化。主要原因是本年减少在职人员月绩效支出，本年在职人员住房公积金支出减少，本年在职人员奖励性绩效工资支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障瑞丽市第二民族中学单位机构正常运转的日常支出748.34万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出731.00万元，占基本支出的97.68%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17.34万元，占基本支出的2.32%。日常公用经费人均0.42万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障瑞丽市第二民族中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出136.59万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.对个人和家庭的补助67.90万元，用于保障学生助学金发放。

2.生均公用经费68.69万元，用于保障学校正常运转支出、教学设备购买。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市第二民族中学2023年度一般公共预算财政拨款支出884.93万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少72.77万元，下降7.60%，决算支出减少的主要原因是本年职业年金缴费支出减少，本年减少在职人员月绩效支出减少，本年在职人员住房公积金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出710.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.27%。主要用于包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出和项目经费支出。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出79.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.98%。主要用于包括机关事业单位基本养老保险缴费经费支出。

9.卫生健康（类）支出53.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.02%。主要用于教育系统行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出41.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.73%。主要用于单位人员住房公积金经费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.30万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.30万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市第二民族中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.30万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.30万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位厉行节约，减少三公经费支出，学校未产生接待费未支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.00万元，与上年持平，无变化。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算减少0.00万元，与上年持平，无变化；公务接待费支出决算减少0.00万元，与上年持平，无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位厉行节约，减少三公经费支出，学校未产生接待费未支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市第二民族中学2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年减少0.00万元，下降0.00%，与上年持平，无变化。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，瑞丽市第二民族中学资产总额845.28万元，其中，流动资产1.48万元，固定资产843.80万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加93.44万元，其中固定资产增加101.63万元。处置房屋建筑物6平方米，账面原值62.66万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产112项，账面原值164.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.85万元，其中出租房屋16平方米，实现资产使用收入0.85万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额3.59万元，其中：政府采购货物支出1.75万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.84万元。授予中小企业合同金额3.59万元，其中：授予小微企业合同金额2.65万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，数据因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53310200337000101111