瑞丽市教育局教育科学研究中心2023年预算公开

监督索引号53310200337001500000

第一部分 瑞丽市教育局教育科学研究中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 瑞丽市教育局教育科学研究中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

瑞丽市教育局教育科学研究中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

瑞丽市教育局教育科学研究中心职能参照政府批准的“三定”方案，瑞丽市教育局教科中心主管教育工作，贯彻执行国家和省厅有关教育方针政策和法律法规，研究制定教育事业发展规划和年度计划，提出教育体制改革的思路和措施以及教育发展的方向、重点、结构、速度，并协调指导实施。负责对我市各级各类机构的教育教学管理工作。负责拟定全市教育经费筹措和管理、教育收费的办法规定；监督教育经费投入、机构经费使用和机构收费执行情况；指导机构的基本建设、财务管理和勤工俭学工作；对市级教育专项经费和市属机构的经费进行管理和监督；负责全市教育统计工作。综合管理义务教育、普通高中教育、学前教育和特殊教育、民族教育、职业教育和成人教育工作；负责教育评估；对教育质量进行检查；指导办学体制、机构内部管理体制改革；指导各类机构学生学籍管理工作；协助市政府对我市机构进行统筹管理。

（二）机构设置情况

瑞丽市教育局教育科学研究中心共设置1个内部机构，包括：办公室。

瑞丽市教育局教育科学研究中心所属单位0个。

（三）重点工作概述

瑞丽市教育局教育科学研究中心在积极推进义务教育均衡发展的同时，在实施教育体制改革试点项目中，市委、市政府高度重视，学校各部门群策群力，教育部门精心组织，学校先行先试，实施教育体制改革试点项目取得了一定的成绩。一是加强组织领导。成立瑞丽市教育局教育科学中心教育体制改革领导小组负责组织实施瑞丽市教育体制改革试点项目，领导小组下设校务办公室。学校成立相应的领导机构和工作机制，把推进瑞丽市实施教育体制改革试点工作纳入重要议事日程，落实改革试点工作措施，及时研究解决试点工作中出现的问题，确保试点工作顺利推进。二是科学制订实施方案。在市委、市政府的领导下，学校各部门深入调研，充分协商，科学论证，在申报方案的基础上，进一步细化、实化、具体化，形成试点项目实施方案。实施方案要突出针对性、操作性、实效性，立足解决重大现实问题，着力创新体制机制，明确改革目标、改革措施、进度安排、配套政策、保障条件。制订实施方案充分听取了广大师生员工、教育工作者的意见，充分听取家长、专家、相关部门和社会各界的意见。三是加强协调配合。学校各部门相互配合、大力支持，形成推进实施国家教育体制改革试点工作的强大合力。市政府建立“推进瑞丽市实施教育体制改革试点项目工作”联席会议制度，落实部门责任，定期研究教瑞丽市实施育体制改革试点项目工作，为推进试点项目工作创造良好条件。四是加强经费保障。建立了国家、省、州和本级财政投入为主、社会投入和学校自筹为辅的瑞丽市国家教育体制改革试点项目经费保障机制，确保了试点项目顺利实施。五是加强督查指导。瑞丽市承担国家教育体制改革试点项目任务，是荣誉，更是责任。教育体制改革领导小组加强了对瑞丽实施国家教育体制改革试点工作的指导、检查和评估。按照试点阶段计划开展跟踪调研，对试点实施过程进行指导，对试点实施中可能存在的风险进行深入分析和预测，避免试点工作出现大的偏差和失误。及时发现问题，采取有效措施，加以改进和完善。六是加强宣传推广。教育体制改革政策性强，社会关注度高。要充分调动社会各界和广大师生员工的积极性，鼓励他们参与改革、投身改革。坚持正确的舆论导向，营造全社会关心、重视、支持教育体制改革的良好氛围。

瑞丽市教育局教育科学研究中心编制2022年部门预算的指导思想是以政府预算的编制是有意识地确定和规范财政活动的计划行为，以科学发展观为统领，按照构建社会主义和谐社会和建立公共财政体制的要求，紧紧围绕市委、市政府的决策部署，集中资金“保工资、保正常运转、保法定、保民生、保和谐稳定”，从来从紧编制各项支出预算， 预算编制采用的主要有三项原则：（1）完整性原则。预算必须包括政府的所有财政收支。（2）准确性原则。在编制预算时，教育局收支数字应进行科学的测算。（3）合法性原则。预算的编制应符合预算法和其他法律法规的条文。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。所属单位0个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制27人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入5039940.05元，其中：一般公共预算4976340.76元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入63599.29元。

与上年对比减少88259.95元，下降1.72%；主要原因分析人员保险类资金支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入4976340.76元，其中:本年收入4976340.76元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4976340.76元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年对比减少88259.95元，下降1.74%；主要原因分析人员保险类资金支出减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出5039940.05元。财政拨款安排支出 4976340.76元，其中：基本支出4935354.76元，与上年对比减少192845.24元，下降3.76%；主要原因分析人员保险类资金支出减少。项目支出40986.00元，与上年对比增加40986.00元，增长100.00%；主要原因分析增加人员抚恤金支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1、功能科目2050202一般公共服务支出—教育支出—小学教育3641883.06元，主要用于机构人员工资以及机构正常运转开支；

2、功能科目2080502一般公共服务支出—社会保障和就业支出—事业单位离退休16200.00元，主要用于机构退休人员公用经费；

3、功能科目2080505一般公共服务支出—社会保障和就业支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出446396.64元，主要用于机构在职人员基本养老保险单位缴费支出；

4、功能科目2080801一般公共服务支出—抚恤—死亡抚恤40986.00元，主要用于机构职人员抚恤金支出；

5、功能科目2089999一般公共服务支出—社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出19529.85元，主要用于机构在职人员失业保险单位缴费；

6、功能科目2101102一般公共服务支出—卫生健康支出—事业单位医疗264508.14元，主要用于机构财政配套在职人员医疗保险支出；

7、功能科目2101103一般公共服务支出—卫生健康支出—公务员医疗补助184139.8元，主要用于机构在职人员公务员医疗补助支出；

8、功能科目2101199一般公共服务支出—卫生健康支出—其他行政事业单位医疗支出27899.79元，主要用于机构在职人员财政配套在职人员生育保险支出；

9、功能科目2210201一般公共服务支出—住房保障支出—住房公积金334797.48元，主要用于机构在职人员住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

(一) 与中央配套事项

2023年度瑞丽市教育局教育科学研究中心无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

2023年度瑞丽市教育局教育科学研究中心无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2023年度瑞丽市教育局教育科学研究中心无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市教育局教育科学研究中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年减少2000.00元，下降100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市教育局教育科学研究中心2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

瑞丽市教育局教育科学研究中心2023年公务接待费预算为0元，较上年减少2000.00元，下降100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少变化原因厉行节约减少公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市教育局教育科学研究中心2023年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费0元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年度瑞丽市教育局教育科学研究中心无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市教育局教育科学研究中心2023年机关运行经费安排0万元，与上年持平，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，瑞丽市教育局教育科学研究中心资产总额188979.46元，其中，流动资产0元，固定资产188979.46元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少121797.05元，其中固定资产减少55757.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53310200337001500111

 [附件: 附件1-3瑞丽市教育局教育科学研究中心预算公开表20230321101043376]