瑞丽市第一幼儿园部门2026年预算公开目录

第一部分 瑞丽市第一幼儿园部门2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 瑞丽市第一幼儿园部门2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

瑞丽市第一幼儿园部门2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》等文件规定，主要职能是：全面推进素质教育，巩固提高义务教育发展水平，推进特殊教育发展，高度重视民族教育，加强教育合作与交流。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处、政教处、财务室、教科室、工会室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是首抓党建工作；二是持续开展扫黑除恶专项斗争；三是创新德育工作模式；四是不断强化师德师风建设；五是加强高效课堂教学管理，大力提高课堂教学效率，突出以教学为中心的主要目标；六是提高教育科研水平；七是加强民族团结校园建设，促进全校师生和谐共处；八是加大平安校园建设以及法治校园建设的投入力度；九是抓好家校共育工作，引导家长树立为国教子的思想和品德。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制23人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入11,215,713.26元，其中：一般公共预算9,606,913.26元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,608,800.00元。

与上年对比增加3,419,423.48元，增长43.86%，主要原因分析为单位预算课后延时服务资金收入增加，学生人数大幅增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入9,606,913.26元，其中：本年收入9,606,913.26元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,606,913.26元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加2,934,623.48元，增长43.98%，主要原因分析为学生数增加，生均公用经费、学生助学金补助资金增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出11,215,713.26元。财政拨款安排支出9,606,913.26元，其中：基本支出4,850,846.10元，与上年对比增加811,069.32元，增长20.08%，主要原因分析为社保缴费基数增加，提高基本工资标准；项目支出4,756,067.16元，与上年对比增加2,123,654.16元，增长80.67%，主要原因分析为学生数增加，生均公用经费、学生助学金补助标准增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050201教育支出—普通教育—学前教育8,505,511.66元（其中：基本支出3,749,444.50元，项目支出4,756,067.16元），主要用于初中教育在职员工工资福利支出，机构正常运转公用经费支出；

2.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休12,600.00元（其中：基本支出12,600.00元，项目支出0.00元），主要用于离退休人员公用经费支出，财政补差退休人员经费支出；

3.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出393,759.20元（其中：基本支出393,759.20元，项目支出0.00元），主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

4.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出49,220.00元（其中：基本支出49,220.00元，项目支出0.00元），主要用于在职人员失业保险缴费支出；

5.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗172,904.00元（其中：基本支出172,904.00元，项目支出0.00元），主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出；

6.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出155,450.00元（其中：基本支出155,450.00元，项目支出0.00元），主要用于在职人员公务员医疗补助支出；

7.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出22,149.00元（其中：基本支出22,149.00元，项目支出0.00元），主要用于在职人员生育保险、大病补充医疗保险缴费支出；

8.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金295,319.40元（其中：基本支出295,319.40元，项目支出0.00元），主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.经济科目301工资福利支出4,654,816.60元（其中：基本支出4,654,816.60元，项目支出0.00元），具体为：

（1）30101（基本工资）1,123,188.00元（其中：基本支出1,123,188.00元，项目支出0.00元），主要用于在职员工基本工资支出；

（2）30102（津贴补贴）117,600.00元（其中：基本支出117,600.00元，项目支出0.00元），主要用于单位职工津贴补贴工资支出；

（3）30107（绩效工资）1,233,707.00元（其中：基本支出1,233,707.00元，项目支出0.00元），主要用于事业单位绩效工资支出；

（4）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）393,759.20元（其中：基本支出393,759.20元，项目支出0.00元），主要用于单位职工基本养老保险缴费支出；

（5）30110（职工基本医疗保险缴费）172,904.00元（其中：基本支出）172,904.00元，项目支出0.00元），主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出；

（6）30111（公务员医疗补助缴费）155,450.00元（其中：基本支出155,450.00元，项目支出0.00元），主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出；

（7）30112（其他社会保障缴费）71,369.00元（其中：基本支出71,369.00元，项目支出0.00元），主要用于单位职工工伤保险、失业保险、补充大病医疗保险、生育保险缴费支出；

（8）30113（住房公积金）295,319.40元（其中：基本支出295,319.40元，项目支出0.00元），主要用于单位职工住房公积金支出；

（9）30199（其他工资福利支出）1,091,520.00元（其中：基本支出1,091,520.00元，项目支出0.00元），主要用于编外聘用人员工资福利支出。

2.经济科目302商品和服务支出4,743,261.66元（其中：基本支出196,029.50元，项目支出4,547,232.16元），具体为：

（1）30201（办公费）534,698.16元（其中：基本支出49,641.00元，项目支出485,057.16元），主要用于单位购买日常办公用品、书报杂志等支出；

（2）30202（印刷费）8,400.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出8,400.00元），主要用于单位购买日常办公用品、书报杂志等支出；

（3）30205（水费）10,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出10,000.00元），主要用于单位的水费、污水处理费等支出；

（4）30206（电费）110,000.00元（其中：基本支出22,000.00元，项目支出88,000.00元），主要用于单位的电费支出；

（5）30207（邮电费）41,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出41,000.00元），主要用于单位开支的信函、包裹、货物等物品的电报费、传真费、网络通讯费等；

（6）30209（物业管理费）197,400.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出197,400.00元），主要用于单位开支反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改造的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理绿化、卫生等方面的支出；

（7）30211（差旅费）10,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出10,000.00元），主要用于单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费支出；

（8）30213（维修（护）费）300,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出300,000.00元），主要用于单位日常开支的固定资产修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金；

（9）30216（培训费）100,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出100，000.00元），主要用于单位教师外出培训费用；

（10）30218（专用材料费）60,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出60,000.00元），主要用于单位药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品等；

（11）30226（劳务费）3,108,340.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出3,108,340.00元），主要用于单位支付给外单位和个人的劳务费用；

（12）30228（工会经费）109,829.50元（其中：基本支出109,829.50元，项目支出0.00元），主要用于单位工会经费支出

（13）30231（公务用车运行维护费）4,559.00元（其中：基本支出4,559.00元，项目支出0.00元），主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费安全奖励费用等支出；

（14）30299（其他商品和服务支出）149,035.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出149,035.00元），反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

3.经济科目303对个人和家庭的补助1,575.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出1,575.00元），具体为：

30308（助学金）1,575.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出1,575.00元），主要用于城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助、营养改善计划补助县级专项资金。

4.经济科目310资本性支出207,260.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出207,260.00元），具体为：

31002（办公设备购置）207,260.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出207,260.00元），主要用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

五、县对下专项转移支付情况

 瑞丽市第一幼儿园2026年度无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

 瑞丽市第一幼儿园2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4,559.00元，较上年减少141.00元，下降3.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

 瑞丽市第一幼儿园2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，无变化；共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

 瑞丽市第一幼儿园2026年公务接待费预算为0.00元，与上年持平，无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市第一幼儿园2026年公务用车购置及维护费4,559.00元，较上年减少141.00元，下降3.00%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费4,559.00元，较上年减少141.00元，下降3.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及维护费减少原因：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车购置及维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

 瑞丽市第一幼儿园2026年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算财政拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

 瑞丽市第一幼儿园2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比持平，主要原因分析为本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

 瑞丽市第一幼儿园部门2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比持平，主要原因分析为单位未安排委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，瑞丽市第一幼儿园部门资产总额716,603.95元，其中，流动资产0.00元，固定资产716,601.95元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,129,749.83元，其中固定资产减少1,129,749.83元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

[附件：瑞丽市第一幼儿园2026年部门预算公开表]