铜壁关自然保护区瑞丽管理所2016年部门预算编制说明

铜壁关自然保护区瑞丽管理所2016年部门预算编制按照预算管理的相关规定执行，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

2016年重点工作任务介绍。紧紧围绕德宏州“生态立州、科教兴州、产业富州、开放强州、和谐稳州” 的五大发展战略和发展“特色生物、旅游文化、水能电冶、国际商贸”四大优势特色产业的要求，加强铜壁关保护区和生物保护廊道的生物多样性资源保护和周边地区的经济发展，通过建设与管理，使铜壁关保护区拥有我国独一无二的生物多样性资源得到有效保护，周边地区经济得到持续发展，构筑起我国境内伊洛瓦底江上游水系瑞丽江、南碗河等重要河流的中缅跨境绿色生态屏障，为把瑞丽市建设成为环境优美、富裕开放、和谐安宁的社会主义新边疆作出应有的贡献。

二、部门预算编制情况

铜壁关自然保护区瑞丽管理所编制2016年部门预算的指导思想：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，深化预算管理制度改革，提高市级预算面向人大和面向社会公众的公开性和透明度，保障人民群众依法参加民主决策、民主监督，促进政府财政行为的程序化、规范化、法制化。

铜壁关自然保护区瑞丽管理所编制2016年部门预算基本原则：（一）合法合规。预算信息公开应当符合《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国政府信息公开条例》以及相关法律法规的规定；（二）积极稳妥；（三）清晰易懂。

三、部门基本情况

纳入2016年部门预算编报的单位共1个，是铜壁关自然保护区瑞丽管理。其中，其他事业单位1个。部门在职在编实有人数16人，其中：财政全供养16人；在编实有车辆1辆。退休人员1人。

四、2016年部门预算收支情况

2016年铜壁关自然保护区瑞丽管理所预算总收入127.85万元，其中：公共财政预算127.85万元。

2016年部门预算总支出127.85万元，其中：基本支出127.85万元，占总支出的100％。按支出功能科目分类，支出分别列“213（类）－0210（款）”支出，主要反映的是工资福利支出及商品服务支出（对2130210“款”列入农林水事务－林业－林业自然保护区）、“208（类）－0501（款）”支出，主要反映的是对个人和家庭补助支出（对2080501“款”列入社会保障和就业－行政事业单位离退休－归口管理的行政单位离退休）。

五、基本支出情况

2016年用于保障机构正常运转的日常支出128.75万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出113.38万无，占基本支出的88％；办公经费、水电费、交通费、差旅费及接待费等日常公用经费（商品和服务支出）支出14.47万元，占基本支出的12％，与上年相比增加67%。

六、2016年部门预算“三公”经费预算情况说明

铜壁关自然保护区瑞丽管理所2016年 部门预算“三公”经费预算数0.82万元，其中，因公出国出国（境）0万元、公务用车运行维护费预算支出0.5万元，公务接待费预算支出0.32万元。比2015年预算数减少2.02万元，减少43%。2016年“三公”经费预算比2015年预算减少的原因是：我单位认真健全完善了各项长效机制，从源头上抓厉行节约：一是健全财务制度。将厉行节约的各项措施更加细化、具体，实行以制度管人管事。二是加强财务监管。严格执行各项费用支出审批制度，加强预算支出管理。同时，经常就厉行节约工作开展监督检查，着力构建厉行节约的各项长效管理机制