勐卯镇2016年度部门决算

 第一部分 勐卯镇概况                                                                                                                                                                                                                                    

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  勐卯镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规;

2、执行镇党委的决定、镇党代会和人民代表大会的决议，执行上级国家行政机关的决定和命令，同时根据法律和政策许可的范围发布本行政区域的决定和命令;

3、制定本镇经济和社会发展计划、规划，并组织实施。

4、讨论本镇经济建设和社会发展中的问题，围绕财政增收、农民增收，搞好农业结构调整，带领群众脱贫致富。

5、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、体育、广播电视、人力资源社会保障、民政、残联、卫生、防疫、食品药品安全、统计、扶贫、安全生产、消防、人防、财政、计划生育、国土资源管理、林权管理、村镇规划、环境保护等工作。

6、组织协调农田水利基础建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。

7、负责本行政区域内的护林防火、民房火灾、防汛抗旱、抗震救灾等工作。

8、受理人民群众和国家机关工作人员的来信来访，解决民间矛盾纠纷。

9、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，搞好社会治安、维护社会秩序。净化社会环境，保障公民的人身、民主权利和其他权利。

10、保护各种经济组织的合法权益。

11、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

12、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

13、加强本镇人民政府的自身建设，对政府工作人员进行管理。

14、承办市委、市政府和上级部门交代的其他事项。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1、产业转型升级提质增效，农业农村发展综合实力明显提升。坚持推动传统农业向现代农业转型升级的思路，调优产业结构，加强科普知识培训力度，强化农田水利配套设施，形成特色突出、功能互补、资源集约、环境良好的农业产业发展格局。

2、招商引资、重点项目取得新突破，第三产业快速发展。2016年，向上争取资金250万元，招商引进重庆芒瑞农业开发有限公司广体冷冻库、芒喊仓储物流园等项目17个；完成龙瑞、瑞陇高速公路，中缅油气管道、第二污水处理厂等项目征地拆迁补偿安置；推进大瑞铁路、市政道路、第二自来水厂、城区排涝水利工程等项目征地拆迁补偿安置；跟踪服务推进北部新区、瑞丽湾项目、景成新城、勐卯镇被征地农民创业发展项目等重大项目建设；盘活集体预留地，开发建成了德龙、捷安、顺通、桂平瑞丽“四大仓储物流城”。发展农村交通运输和仓储物流业、批发和零售业、住宿和餐饮业、租赁和商务服务业等，第三产业呈高速增势，为全镇经济增添了新潜力、新空间。

3、基础设施条件明显改善，农村、社区面貌改造提升。坚持以规划先行的发展思路，加大村庄规划编制，整合资源资金，加大农村基础设施建设，居民生活环境得到较大改善，农村面貌焕然一新。推进农村 “三权三证”抵押融资工作，加大土地动态巡查，查处违法用地。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年瑞丽市勐卯镇人民政府决算编报的单位共8个，其中行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位4个。分别是：

1、党政办公室

2、社会事务办公室

3、社会治安综合治理办公室（群众工作站）

4、农业综合服务中心

5、文化广播电视服务中心

6、村镇规划建设服务中心

7、社会保障服务中心、

8、农村经济经营管理站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

勐卯镇2016年度末实有人员编制82人。其中：行政编制38人（含行政工勤编制3人），事业编制44人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有行政人员45人（含行政工勤人员5人），事业人员45人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员33人。其中：离休0人，退休33人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆17辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐卯镇2016年度收入合计1912.87万元。其中：财政拨款收入1609.76万元，占总收入的84.15%；上级补助收入145万元，占总收入的7.58%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入303.11万元，占总收入的15.85%。

二、支出决算情况说明

勐卯镇2016年度支出合计1907.80万元。其中：基本支出1818.55万元，占总支出的95.32％；项目支出89.25万元，占总支出的4.68％。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障党政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1612.73万元。 其中用于保障机构正常运转的工资福利支出1078.11万元，与上年对比支出有所增，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的％；商品服务支出534.62万元，包括办公经费、印刷费、邮电费、水电费、公务接待费、燃油费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的36％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障党政机关机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出81.25万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐卯镇2016年度一般公共预算财政拨款支出1693.98万元,占本年支出合计的88.79%。与上年对比支出增加,主要原因是今年人员工资上涨，开展脱贫攻坚工作费用等增加。按支出功能分类主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出995.82万元，同比854.57万元增加16.53，同比854.57万元增加16.53%，主要用于乡政府日常公共开支。

2、外交支出0万。

3、国防支出0万。

4、公共安全支出3万元；主要用于卡郎村民小组禁毒防艾宣传经费。

5、教育支出0万。

6、文化体育支出76.32万元，同比72.64万元增加5.07 %，主要用于镇文化事业支出，村社文化活动室补助。

7、社会保障和就业支出260.58万元，同比216.31万元增长20.47%；主要用于离退休人员经费，退休干部体检费。

8、医疗卫生与计划生育支出76.45万元，同比75.41万元下降1.3，主要用于计生人员经费及镇计生宣传员、联络员。

9、节能环保支出0万。

10、城乡社区支出0万。

11、农林水支出278.20万元，同比236.39万元减少17.69%；主要用于人员经费及开展各项惠农政策，支持辅助农村经济发展。

12、商业服务业支出0万。

13、其他支出3.61万元，同比2.60万元增加38.85%，主要用于财政所购电脑、空调扇、固定资产条码打印及配件、财政所制度牌制作、保会通财务软件升级。

（二）机关运行经费支出情况

勐卯镇2016年机关运行经费决算支出534.44万元，与上年456.38万元对比增加了17.10％，主要增加原因是2016年增加了7个社区党建、纪检、14家驻村工作队等开展工作所产生的水电费、办公费、邮电费、会议费等开支。部门机关运行经费主要用于勐卯镇办公费501.57万元、办公费133.44万元、印刷费1.08万元、水费2.98万、电费5.14万、邮电费18万、差旅费7.85万、维修（护）费106.75万、会议费9万、培训费3.46万、接待费3.09万、劳务费144.16万元、委托业务费3.7万元、公务用车11.25万、其他商品服务支出51.67（属加班餐、工作餐、三八、七一、八一活动费）等支出，日常公用经费支出占基本支出的31.10％。

（三）政府采购情况

因不断规范政府采购工作程序，加大镇政府采购监管力度。2016年勐卯镇政府采购决算数为118万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

勐卯镇2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为36万元，支出决算为14.34万元，完成预算的39.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为11.25万元，完成预算的40.18%；公务接待费支出决算为3.09万元，完成预算的38.63%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格贯彻上级政策，厉行节约、车辆维修费及保险费尚未报销。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少22.06万元，下降60.60%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，增长/下降0%。；公务用车购置及运行费支出决算减少21.05万元，下降65.17%。；公务接待费支出决算减少1.01万元，下降24.63%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因严格贯彻上级政策，厉行节约，车辆维修费及保险费尚未报销。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出11.25万元，占78.45%；公务接待费支出3.09万元，占21.55%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排0，勐卯镇因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11.25万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护支出11.25万元。主要用于每月开公车到省上汇报工作、保障勐卯镇人民政府日常工作产生的公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度，勐卯镇开支财政拨款的公务用车保有量为17辆。

3.公务接待费支出3.09万元。其中：

国内接待费支出3.09万元（其中：外事接待费支出0万元）。勐卯镇2016年国内公务接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次438人（其中：外事接待人次0人），主要包括要用于接待友谊乡镇、光彩事业德宏行对接，上级及主管部门视察等产生的费用。

国（境）外接待费支出0万元。勐卯镇2016年国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、相关口径情况说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

六.名词解释

三公经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的单位工作人员因公出国（境）经费、公务用车运行费及公务接待产生的费用。

 [附件: 附件二：勐卯镇2016年度部门决算公开附件]