瑞丽市勐卯街道办事处

勐卯镇人民政府2021年部门预算公开（预算编制说明、重点领域财政项目文本公开、预算编制表）

浏览量：22471 作者：日期：2021/3/18

瑞丽市勐卯镇人民政府2021年预算公开目录

第一部分勐卯镇人民政府2021年部门预算编制说明

第二部分勐卯镇人民政府2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

瑞丽市勐卯镇人民政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规。

2.执行镇党委的决定、镇党代会和人民代表大会的决议，执行上级国家行政机关的决定和命令，同时根据法律和政策许可的范围发布本行政区域的决定和命令。

3.制定本镇经济和社会发展计划、规划，并组织实施。

4.讨论本镇经济建设和社会发展中的问题，围绕财政增收、农民增收，搞好农业结构调整，带领群众脱贫致富。

5.管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、体育、广播电视、人力资源社会保障、民政、残联、卫生、防疫、食品药品安全、统计、扶贫、安全生产、消防、人防、财政、计划生育、国土资源管理、林权管理、村镇规划、环境保护等工作。

6.组织协调农田水利基础建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。

7.负责本行政区域内的护林防火、民房火灾、防汛抗旱、抗震救灾等工作。

8.受理人民群众和国家机关工作人员的来信来访，解决民间矛盾纠纷。

9.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，搞好社会治安、维护社会秩序。净化社会环境，保障公民的人身、民主权利和其他权利。

10.保护各种经济组织的合法权益。

11.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

12.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

13.加强本镇人民政府的自身建设，对政府工作人员进行管理。

14.承办市委、市政府和上级部门交代的其他事项。

（二）机构设置情况

纳入2021年部门预算编报的单位共8个，分别是党政办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室（群众工作站）、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、农村经济经营管理站。

（三）重点工作概述

1.提高政治站位，全面靠实防控责任

一是成立了由镇党委书记为指挥长、镇长为副指挥长的党政军警民联合抗击新冠肺炎疫情边境管控前线指挥部。组织以“镇、村（居）、组”三级联动网格化，全力开展流动人口摸排管理。二是修建完善拦阻设施及巡逻便道，共修建边境一线拦阻设施网29.7公里，修建巡逻便道20.7公里。

2.敢于破立革新，撤镇设街道工作积极推进

根据《中共瑞丽市委办公室瑞丽市人民政府办公室关于印<丽市撤销勐卯镇设置勐卯街道工作实施方案>的通知》（瑞办发〔2020〕20号）文件要求，深入基层开展宣传引导、广泛征求村（社区）党员、村（居）民代表、市镇两级党代表、人大代表、政协委员、民族宗教界人士意见，完成了对撤镇设置街道社会稳定风险评估工作。

3.高度重视大国点名，人口普查扎实推进

按照国务院、省、州、市第六次人口普查工作有关文件要求，勐卯镇设办公室于镇经济办，抽调38名同志参与普查工作，为确保人口普查工作安质按量完成奠定了坚实基础。

4.着力精准扶贫，脱贫攻坚精彩出列

成立脱贫攻坚挂牌作战领导小组并研究制定《勐卯镇2020年脱贫攻坚重点工作任务分解》《勐卯镇脱贫攻坚挂牌作战工作方案》，对重点工作梳理出31项任务清单，11个方面问题，明确责任抓落实，实现2020年全部脱贫摘帽，贫困发生率降为0。

5.人居环境持续提质增效，美丽勐卯加快建成

（1）农村人居环境整治工作成效显著。26个村庄列为一档（干净整洁型村庄），占比37.68%；36个村庄列为二挡（提档升级型村庄）占比52.17%；7个村庄列为三挡（生态宜居型村庄）占比10.14%。

（2）爱国卫生8个专项行动全面铺开。2020年，组织干部职工、村（居）组干部、志愿者、学生开展爱国卫生运动，投入人力9740人，发放“禁白限塑”宣传册5000余份。开展河道清於行动，投工投劳248人，疏通河道约20200米；鱼禽混养整治工作持续推进，注销畜禽规模养殖场43户，清理排查畜禽规模养殖场61户。

（3）“两违”拆除工作强势推进。一年来，发放“两违”宣传资料9500余份，《责令限期拆除通知书》20份，《停工通知书》150份。拆除已立案查处作出行政处罚决定的违法建筑面积34726平方米，整治占耕面积45.71亩；拆除侵占道路、江、河、湖、库管理范围内的“两违”建筑10000平方米；拆除影响城市形象和村容村貌等私搭乱建的“两违”建筑2800平方米。

（4）国土建设空间进一步优化。积极推进土地征收工作，为项目建设提供服务保障，2020年，完成永发花园疗养旅游综合中心、地下综合管廊等项目用地征地工作，共计104.63亩，兑现补偿款63.44万元。

（5）殡葬改革步入正轨。认真落实殡葬改革制度，采取多种渠道开展殡葬改革宣传工作，引导广大村民群众树立殡葬文明风尚。一年来，共依法拆除活人墓43冢，实施全村坟墓整体搬迁1个136冢。

6.乡村振兴全面发力，“三农”工作持续巩固

（1）农业产业增产增收。完成主要小春、大春水稻种植、冬春蔗等农作物种植；其余农作物石斛、橡胶、柚子、茶叶等种植面积及产量持续平稳。

（2）畜禽养殖安全有保障。严格非洲猪瘟防控检查，认真做好畜禽产地检疫工作，实施产地检疫率达100%。

（3）各类民心工程稳固实施。按照“一村一品”产业布局要求，完成畔蚌、允井和推进红光、姐东崃、贺德、卡南等村庄的详细规划工作。勐卯村民族特色购物区招商运营工作持续推进，“一村一品”产业显现亮点。

（4）“善治乡村”试点成效明显。2020年，以勐卯村作为“善治乡村”示范点，以点带面，推进乡村综合治理和特色亮点的挖掘打造，利用村庄空闲地，因地制宜建设村庄小广场、小游园，配备基本的休憩、锻炼设施，利用闲置房屋建设民宿、特色农家小院，对房前屋后空地进行绿化，对房屋立面进行适当美化，保留乡土气息。

7.民生领域持续发展，人民利益稳步巩固

（1）认真落实各项惠民政策。2020年，完成城乡居民基本医疗保险缴费32180人（含缅籍1458人），城乡居民基本养老保险10111人（建档立卡户692人），达到应保尽保。

（2）有效维护人民合法权益。完成全镇村组资产资金、债权债务和村级资源等进行全面清查、盘点、登记；认真做好清理拖欠民营企业中小企业账款工作，对14个项目以及2个项目服务费用进行梳理，实现2020年10月31日前债务全面清零。

（3）文化发展大放异彩。围绕积极“推动文化民生工程落实发展、积极开展农民群众广泛参与的文化体育活动，更好地满足全镇人民的精神文明文化生活需求的目标”。

（4）安全生产举措有力。始终坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，狠抓安全生产责任制的落实，不断提高安全生产管理水平。

8.社会治理能力和治理体系稳步推进

加大打击走私、护私力度，深入开展扫黑除恶专项斗争。有效化解风险矛盾，维护社会和谐稳定。始终坚持“能调尽调、以调促和”的原则，广泛组织人民调解员开展人民调解活动，把矛盾纠纷化解在基层、解决在萌芽状态。

9.强化政府自身建设，让权力在阳光下运行

（1）严守规矩抓落实。持之以恒落实中央八项规定精神，严肃领导干部利用名贵特产类特殊资源谋取私利问题和领导干部违规借贷专项整治工作。严格控制三公经费开支，认真落实公务车辆管理规定，对公务用车的使用严格实行“公务用车信息管理平台”审批制；严格执行“七严禁”纪律要求，认真开展节前节后监督检查，坚持纠正“四风”不停歇、不止步。

（2）从严从实管好队伍。一是健全和完善党委工作规则和党政班子议事规则、决策程序，落实“三重一大”及研究部署近期工作。二是管好班子、带好队伍。对村（社区）干部进行分析研判，做好优秀人才回引。

（3）服务为民履行职责。一年来，勐卯镇为民服务中心共办理行政许可类事项789件，公共管理类事项850件。村（社区）级为民服务站办理事项20545件。广泛推广“一部手机办事通”，不断提高为民服务效率。

此外，统计、档案、保密、双拥、工会、老龄、关工委、侨联、残联等事业稳步推进。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位2个；参公单位2个；事业单位4个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制85人，其中：行政编制 35人，事业编制44人,工勤编制3人，参公编制3人。在职实有86人，其中：财政全额保障86人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 39人，其中：离休 0人，退休 39人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 5594.87万元，其中：一般公共预算3846.4万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余1748.47万元。

与上年总收入5081万元相比，同比增长10.11%。主要是一般公共预算收入同比去年增长36.74%，增长原因为一是2021年勐卯镇党委政府党建工作，财政增加了党建经费的预算收入；二是政府加大了边境新冠肺炎疫情防控和解决民生问题的投入力度。如2021年预算增加勐卯镇党建经费、边境封控经费、新冠肺炎疫情防控防治资金、失地农民三年过渡时期生活补助等收入。

（二）财政拨款收入情况

2021年财政拨款收入 5594.87万元，其中:本年收入3846.4万元，上年结转收入1748.47万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3846.4万元（本级财力3826.4万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿20万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年部门财政拨款收入4581万元，同比增长22.13%，增长主要为本年预算收入增加，增长原因为一是2021年勐卯镇党委政府党建工作，财政增加了党建经费的预算收入；二是政府加大了边境新冠肺炎疫情防控和解决民生问题的投入力度，增加了边境封控经费、新冠肺炎疫情防控防治资金、失地农民三年过渡时期生活补助等预算收入。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 5594.87万元。财政拨款本年收入安排支出 3846.4万元，其中：基本支出2715.21万元，与上年2609.32万元对比增加了4.06%，增长幅度不大，基本支出基本稳定；项目支出1131.19万元，与上年703.57万元对比增长了60.78%，增长的主要原因为2021年党委政府党建工作、边境疫情防控工作任务增加，加之财政安排支出勐卯镇失地农民三年过渡期生活补助，所以项目支出增长幅度较大。上年结转收入1748.47万元，其中：基本支出1162.41万元，与上年1069.43万元对比增长8.69%，增长主要原因有一是应加强结转结余的资金管理，充分发挥资金的使用效率；二是财政资金紧张，报账速度降低。保障项目支出539.49万元，与上年698.68万元对比减少22.78%，降低的主要原因是加强了项目管理，加快项目报账程序。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

（一）一般公共服务支出4133.71万元，主要用于人大事务支出、政府办公室及其机构事务支出、财政事务支出、党委办公室及其机构事务支出、宣传事务支出及其他共产党事务支出等运行经费开支。

（二）公共安全支出3万元，主要用于维护社会公共安全开展禁毒工作开支。

（三）文化旅游体育与传媒支出80.33万元，主要反映政府在文化、旅游等方面的支出，主要用于镇文化站人员工资及机构运行开支。

（四）社会保障和就业支出117.88万元，主要反映政府在社会保障和就业方面的开支，主要用于行政事业单位离退休人员经费、社会养老保险及失业保险开支。

（五）卫生健康支出336.59万元，主要反映政府在卫生健康方面的开支，主要用于计生人员工资经费、机构运行经费及行政事业单位医疗经费开支。

（六）节能环保支出5万元，主要反映政府节能环保支出，主要用于瑞丽市提升人居环境项目开支。

（七）农林水支出567.4万元，主要反映政府农林水事务开支，主要用于农业、林业、水利部门人员工资、机构运行经费及开展各项惠农政策，支持辅助农村经济发展。

（八）住房保障支出317.4万元。主要用于镇在职人员财政匹配的住房公积金。

（九）政府性基金-其他支出33.55万元，主要是社会福利的彩票公益金。

财政拨款按项级细化表：

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
201	一般公共服务支出	4,133.71	3,069.33	1,064.38
20101	人大事务	20.00	20.00
2010102	一般行政管理事务	20.00	20.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,363.04	2,298.66	1,064.38
2010301	行政运行	3,349.04	2,284.66	1,064.38
2010302	一般行政管理事务	14.00	14.00
20106	财政事务	64.47	64.47
2010601	行政运行	64.47	64.47
20111	纪检监察事务	6.04	6.04
2011101	行政运行	6.04	6.04
20129	群众团体事务	13.82	13.82
2012901	行政运行	13.32	13.32
2012902	一般行政管理事务	0.50	0.50
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	654.54	654.54
2013101	行政运行	499.27	499.27
2013102	一般行政管理事务	155.28	155.28
20132	组织事务	1.20	1.20
2013299	其他组织事务支出	1.20	1.20
20136	其他共产党事务支出	10.59	10.59
2013699	其他共产党事务支出	10.59	10.59
204	公共安全支出	3.00	3.00
20402	公安	3.00	3.00
2040220	执法办案	2.00	2.00
2040221	特别业务	1.00	1.00
207	文化旅游体育与传媒支出	80.33	80.33
20701	文化和旅游	80.33	80.33
2070109	群众文化	80.33	80.33
208	社会保障和就业支出	117.88	116.68	1.20
20805	行政事业单位养老支出	109.52	109.52
2080501	行政单位离退休	2.82	2.82
2080502	事业单位离退休	1.48	1.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.22	105.22
20807	就业补助	2.10	2.10
2080799	其他就业补助支出	2.10	2.10
20810	社会福利	1.20		1.20
2081004	殡葬	1.20		1.20
20828	退役军人管理事务	1.42	1.42
2082804	拥军优属	1.42	1.42
20899	其他社会保障和就业支出	3.65	3.65
2089999	其他社会保障和就业支出	3.65	3.65
210	卫生健康支出	336.59	270.98	65.61
21004	公共卫生	112.80	47.19	65.61
2100409	重大公共卫生服务	35.06	35.06
2100410	突发公共卫生事件应急处理	77.74	12.13	65.61
21007	计划生育事务	124.18	124.18
2100717	计划生育服务	124.18	124.18
21011	行政事业单位医疗	99.61	99.61
2101101	行政单位医疗	30.54	30.54
2101102	事业单位医疗	30.86	30.86
2101103	公务员医疗补助	34.26	34.26
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.95	3.95
211	节能环保支出	5.00	5.00
21104	自然生态保护	5.00	5.00
2110402	农村环境保护	5.00	5.00
213	农林水支出	567.40	567.40
21301	农业农村	170.92	170.92
2130104	事业运行	166.36	166.36
2130124	农村合作经济	4.56	4.56
21302	林业和草原	34.71	34.71
2130204	事业机构	34.11	34.11
2130234	林业草原防灾减灾	0.60	0.60
21303	水利	10.23	10.23
2130301	行政运行	10.23	10.23
21305	扶贫	1.54	1.54
2130504	农村基础设施建设	0.04	0.04
2130599	其他扶贫支出	1.50	1.50
21307	农村综合改革	350.00	350.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	350.00	350.00
221	住房保障支出	317.40	317.40
22101	保障性安居工程支出	240.15	240.15
2210105	农村危房改造	240.15	240.15
22102	住房改革支出	77.26	77.26
2210201	住房公积金	77.26	77.26
229	其他支出	33.55	3.55	30.00
22960	彩票公益金安排支出	33.55	3.55	30.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	13.55	3.55	10.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	20.00		20.00
合计		5,594.84	4,433.68	1,161.19
备注：含上年结转1748.47万元(基本支出结转1162.41万元，项目支出结转和结余539.49万元) 其中：1.财政拨款结转1701.90万元（基本支出结转1162.41万元，含政府性基金3.55万元；项目支出结转和结余539.49万元，含政府性基金30万元）；2.其他资金结转46.57万元-属基本支出结转。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

瑞丽市勐卯镇人民政府无此项资金支出。

（二）按既定政策标准测算补助事项

瑞丽市勐卯镇人民政府无此项资金支出。

（三）经济社会事业发展事项

瑞丽市勐卯镇人民政府无此项资金支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额43.4万元，其中：政府采购货物预算17.2万元、政府采购服务预算26.2万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

勐卯镇人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18.4万元，较上年减少0.6万元，下降3.16%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

勐卯镇具体出国开支及计划开展工作情况无。

（二）公务接待费

勐卯镇2021年公务接待费预算为5.2万元，较上年减少0.2万元，增下降3.7%，国内公务接待批次为10次，共计接待110人次。

减少的主要原因是：厉行节约减少浪费、单位公用经费预算减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

勐卯镇2021年公务用车购置及运行维护费为13.2万元，较上年减少0.4万元，下降2.94%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费13.2万元，较上年减少0.4万元，下降2.94%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

减少的主要原因是：厉行节约减少浪费、单位公用经费预算减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

勐卯镇人民政府是财政全额拨款行政单位，主要负责社会治安综合治理、社会稳定；负责环境卫生、路政设施等镇容镇貌管理工作；村镇规划建设管理和服务、经济建设、农业发展规划与技术推广等，项目资金实行专款专用，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确，主要用于改善农村基础设施，方便了群众办事以及出行。重点项目具体的绩效目标情况如表：

重点项目支出绩效目标表
单位名称：瑞丽市勐卯镇人民政府
单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
瑞丽市勐卯镇人民政府
党建为民服务工程专项资金	完成北门美食广场建设，提升姐勒村允闷小组和姐东村姐东小组的党员活动室建设，开展好青年党支部支部活动，不断提高基层党组织建设。	产出指标	数量指标	完成所有项目建设	>=	95	%	定量指标	完成所有项目建设
		产出指标	质量指标	验收合格	>=	95	%	定量指标	验收合格
		产出指标	时效指标	按时完成	>=	95	%	定量指标	按时完成
		效益指标	经济效益指标	北门美食广场增收	>=	95	%	定量指标	北门美食广场增收
		效益指标	可持续影响指标	不断提升党员综合素质	>=	95	%	定量指标	不断提升党员综合素质
		满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众满意	>=	95	%	定量指标	党员群众满意
乡镇人大建议案办理专项资金	帮助解决人民群众亟待解决但承办部门又难于解决的困难和问题，充分调动镇级人大代表履职的积极性，发挥人大代表在经济社会发展中的作用和服务基层联系群众的桥梁和纽带作用，促进全镇经济社会持续健康和谐发展	产出指标	数量指标	办理2021年代表所提建议1至4件	<=	4	件	定量指标	办理2021年代表所提建议1至4件
		产出指标	质量指标	办结	=	95	%	定性指标	办理2021年代表所提建议1至4件
		产出指标	时效指标	及时完成工作任务	=	1	年	定量指标	1年
		产出指标	成本指标	代表建议案办理资金	=	20	万元	定量指标	20万资金
		效益指标	经济效益指标	有利于经济发展	=	95	%	定性指标	办理2021年代表所提建议1至4件
		效益指标	社会效益指标	促进社会发展	=	95	%	定性指标	办理2021年代表所提建议1至4件
		效益指标	生态效益指标	不破坏生态平衡	=	95	%	定性指标	办理2021年代表所提建议1至4件
		效益指标	可持续影响指标	可持续发展良好	=	95	%	定性指标	办理2021年代表所提建议1至4件
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	=	95	%	定性指标	办理2021年代表所提建议1至4件

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用购置及运行费、公务接待费产生的支出合计。

财政拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的预算资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

勐卯镇人民政府2021年机关运行经费安排1757.52万元，与上年机关运行经费1324.81万元对比增长32.66%，增长的主要原因一是2021年勐卯镇党委政府党建工作，日常运转支出同比增长；二是随着邻国缅甸疫情日趋严重，边境疫情防控形势依然十分严峻，仍需加大边境新冠肺炎疫情防控资金投入力度。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

[附件: 瑞丽市勐卯镇人民政府2021年预算重点领域《党建为民服务工程资金》项目] [附件: 勐卯镇2021年重点领域预算《乡镇人大建议案办理资金》项目文本公开]

文章来源：瑞丽市勐卯街道办事处

上一篇：德宏州瑞丽市勐卯镇部门2020年度部门决算下一篇：德宏州瑞丽市勐卯镇部门2019年度部门决算