瑞丽市瑞丽农场管理委员会2019年部门预算编制说明

  目录

第一部分 瑞丽市瑞丽农场管理委员会2019年部门预算编制说明

第二部分  瑞丽市瑞丽农场管理委员会2019年部门预算表

1. 部门财务收支总体情况表

   二、部门收入总体情况表

   三、部门支出总体情况表

   四、部门财政拨款收支总体情况表

   五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

   六、部门基本支出情况表

   七、部门政府性基金预算支出情况表

   八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

   九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

   十、市本级项目支出绩效目标表

   十一、对下转移支付绩效目标表

   十二、部门政府采购情况表

    

     

   瑞丽市瑞丽农场管理委员会2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

职能参照政府批准的“三定”方案；2019年重点工作任务介绍。

基本职能及主要工作:

瑞丽农场总人口13457人（其中单位就业人员2830人，在册职工  1102人）。辖区总面积9.94万亩，比上年末减少0.04亩，其中橡胶地3.97万亩，耕地0.29万亩，林地4.30万亩，茶园0.07万亩，果园0.74万亩。

主要职能：瑞丽市瑞丽农场管理委员会的职责是贯彻落实省、州和县市区党委（工委）、政府（管委）有关农垦工作的方针政策，为县市区党委（工委）、政府（管委）决策服务；经县市区党委（工委）、政府（管委）授权，承担农场区域内经济社会事务公共管理职能，服务垦区经济社会发展；完成县市区党委（工委）、政府（管委）交办的事务。 

2018年主要工作：

（一）坚持深化改革发展不停顿,加快推进场区土地确权、登记和发证工作，有土地权属纠纷和历史遗留问题的，加大调处力度，全面完成确权登记发证工作。

（二）坚持规划引领产业发展,持续推进环境友好型生态胶园、农垦庄园、特色热作示范园建设，重点推进瑞垦农特产品供应链平台基地、百香果种植示范基地、花卉产业种植示范基地、砂糖橘种植等项目。

（三）坚持致力基础设施和民生建设,进一步完善社区为民服务体系，加快建设社区便民服务中心、农场文化站、文化活动广场。持续推进城乡人居环境提升、河湖长制工作。

（四）坚持全面从严治党，实施人才兴场战略,优化员工队伍素质，采取全员分类培训办法，提高企业管理和员工队伍素质，不断提高企业发展活力。

（五）认真落实上级安排各项重点工作,按照市委、市政府安部署，把“三项重点工作”与瑞丽农场深化改革发展各项工作有机结合，同部署同推进。继续全面开展城乡人居环境提升工作，整合全场人力、物力、财力，扎实推进“两违”治理、植树造林、“七改三清”、“河长制”等工作，构建生态宜居美丽农场家园。

二、部门预算编制情况

瑞丽市瑞丽农场管理委员会编制2019年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

三、部门基本情况

纳入2019年部门预算编报的单位共1个，分别是瑞丽市瑞丽农场管理委员。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位**个，特殊供给单位**个，自收自支单位**个；财政全共计单位中行政单位**个，参公管理事业单位**个，非参公管理事业单位**个。部门在职人员编制58人，其中：行政编制25人，事业编制33人。在职实有58人，其中：财政全供养58人，非财政供养**人。离退休人员149人，其中：离休**人，退休149人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

四、2019年部门预算收支情况

2019年 瑞丽市瑞丽农场管理委员会财务总收入3467.72万元，其中：一般公共预算3456.72万元，政府性基金收入11万元，国有资本经营收益**万元，事业收入**万元，事业单位经营收入**万元，其他收入**万元。

2019年部门财政拨款收入3467.72万元，其中，本年收入2606.73万元，上年结转收入860.99万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3456.72万元（本级财力3456.72万元，专项收入**万元，执法办案补助**万元，收费成本补偿**万元，财政专户管理的收入**万元，国有资源（资产）有偿使用收入**万元），政府性基金财政拨款11万元，国有资本经营收益财政拨款**万元。

2019年部门预算总支出3467.72万元，其中：基本支出3003.92万元，占总支出的86.63％，项目支出463.8万元，占总支出的13.37％。按支出功能科目分类，支出分别列“213（类）－01（款）”支出，主要反映农垦运行的支出。

1. 基本支出情况

   2019年用于保障瑞丽市瑞丽农场管理委员会、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3003.92万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的63.89％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的36.11％。（人均情况由各部门自行确定）。

   （二）基本支出预算变动的主要原因

   与上年对比增加，增减变化的原因主要是人员增加，工资增加。

1. 调入1人。

   2、新招事业编3人，研究生1人。

    

   （三）项目支出情况

   2019年用于保障瑞丽市瑞丽农场管理委员会、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出463.8万元，如税费改革资金、卡南七队移民安置费、党建为民服务资金等开支。

1. 项目支出预算变动的主要原因

   与上年对比无变化

   1、

   2、

   3、

2. 本级财力支出按功能科目分类情况

   功能科目分组，2130105农垦运行主要用于农垦方面的支出，如农垦机构的基本支出。

3. 本级财力支出按经济科目分类情况

   经济科目分组（其中：基本支出3003.92万元，项目支出463.8万元）。

   五、机关运行经费情况说明

   2019年用于机关运行经费支出81万元，与上年对比增加4万元，增减变化的原因主要是人员调入及新招人员。

   六、部门预算绩效情况

          （一）部门整体支出绩效评价情况

   稳中求好、根据农场的需要适时扩大绩效评价范围

          （二）部门项目支出绩效目标情况

        根据一级指标，分别制订不同的指标值，对项目跟踪管理。

   七、政府采购预算情况

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

   八、“三公”经费预算算情况说明

   瑞丽市瑞丽农场管理委员会2019年财政拨款“三公”经费预算总额5.7万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出4万元，公务接待费支出1.7万元。

   2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加5.7万元，增加的主要原因是：上年未纳入预算。

   （一）因公出国（境）费

   2019年瑞丽市瑞丽农场管理委员会因公出国（境）费预算0万元，比2018年预算增加/减少0万元。具体出国开支及计划开展工作情况。

   （二）公务用车购置及运行维护费

   2019年瑞丽市瑞丽农场管理委员会不计划购置公务用车，现有公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费4万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加0万元，具体购置车辆原因、情况无；运行维护费4万元，比2018年预算增加4万元，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

   （三）公务接待费

   2019年瑞丽市瑞丽农场管理委员会接待费开支预算1.7万元，公务接待费比2018年预算增加1.7万元，主要用于接待上级部门的费用。

   九、省对下专项转移支付情况

1. 列入省对下专项支付项目清单项目情况

   部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额323万元，主要用于农垦基础设施建设161.5万元，直接补助农工161.5万元。

2. 与上级配套事项

   功能科目分组，主要用于…..。

3. 按既定政策标准测算补助事项

4. 功能科目分组，主要用于……。

   十、其他公开信息

   （一）名词解释

   瑞丽市瑞丽农场管理委员会在公共财政预算科目名称主要是农垦运行，是反映用于农垦方面的支出，包括农垦机构的基本支出、垦区中小学、公检法、公共卫生防疫等人员经费及专项业务补助支出；农垦税费改革转移支付资金是国家为了确保减轻农民负担政策的落实，确保乡镇机构和村级组织正常运转，确保农村义务教育经费的正常需要的资金。

    

   （二）国有资产占用情况

   鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。