瑞丽农场管理委员会2020年部门预算编制说明

目录

 

第一部分 瑞丽市瑞丽农场管理委员会2020年部门预算编制说明(公开的所有内容涉及的单位名称请统一用全称)

第二部分 瑞丽市瑞丽农场管理委员会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况

 

 

 

瑞丽市瑞丽农场管理委员会2020年部门预算编制说明

    

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

职能参照政府批准的“三定”方案；2020年重点工作任务介绍。

基本职能及主要工作:

瑞丽农场总人口13457人（其中单位就业人员2830人，在册职工  1102人）。辖区总面积9.94万亩，比上年末减少0.04亩，其中橡胶地3.97万亩，耕地0.29万亩，林地4.30万亩，茶园0.07万亩，果园0.74万亩。

主要职能：瑞丽市瑞丽农场管理委员会的职责是贯彻落实省、州和县市区党委（工委）、政府（管委）有关农垦工作的方针政策，为县市区党委（工委）、政府（管委）决策服务；经县市区党委（工委）、政府（管委）授权，承担农场区域内经济社会事务公共管理职能，服务垦区经济社会发展；完成县市区党委（工委）、政府（管委）交办的事务。

2020年主要工作：

1、组织学习新修正的《中华人民共和国土地管理法》，在全场扎实开展土地管理法的学习宣传，增强全场职工群众的法制观念和法律意识，营造良好的社会氛围。

2、加强地质灾害防治工作，全面贯彻地质灾害防治法律法规，履行地质灾害防治职责，切实抓好辖区内地质灾害防治和地质环境保护的日常工作。加强地质灾害点的监测防治工作。

3、完成土地确权工作，加快土地确权工作的进度，争取解决与各乡镇的土地纠纷，力争发证率达100%。

4、完成自然资源局安排的各项工作，完成国土执法监察工作和扫黑除恶专项工作，完成市局对农场辖区内各地块的报建工作，完成辖区内各项征地工作及临时安排的各项工作任务。

5、农业生产经营管理工作，包括橡胶树病虫害防治、割胶情况、橡胶生产加工销售管理；茶叶、肉猪、肉牛、肉羊、家禽及水产等农产品的生产经营管理。

6、贯彻传达中央、省、州、市的各种惠农补贴政策，把中央政策性保险、耕地地力保护补贴、“橡胶价格指数+期货”惠农项目等惠农政策落到实处，召开专题会议，利用各种宣传媒体进行广泛宣传和讲解，争取做到家喻户晓、应惠尽惠。

7、农业展商引资工作。通过大力引进外来资源，着力打造热带水果示范基地项目、蔬菜种植示范基地项目、百香果种植示范项目、黄金菇种植示范项目等一批示范性好、效益高、亮点突出等中短期农业项目。

8、农业科技推广工作。组织开展环境友好型生态胶园创建技术培训、橡胶病虫害防控技术培训、咖啡园采后管理技术、非洲猪瘟防控技术培训、百香果种植技术培训、红薯栽培种植技术培训等多种培训。

9、完善基础设施建设。通过申报民生项目，主要建设云南农垦瑞丽农场2019年天然橡胶基地项目、2020年云南农垦瑞丽农场二分场小城镇基础设施建设项目、瑞丽农场基础设施建设（滞留资金）项目、税改资金项目等，着力改善农场职工生活生产条件化解2017年危旧房补助结余资金问题。

10、注重规划，完善项目库。结合农场“十三五”规划完成情况，合理编制“十四五”规划，积极同上级部门沟通对接，将农场垃圾箱体、卫生公厕、路长制等民生问题纳入全市统筹范围。

二、预算单位基本情况

纳入2020年部门预算编报的单位共1个，分别是瑞丽市瑞丽农场管理委员。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制59人，其中：行政编制25人，事业编制34人。在职实有80人，其中：财政全供养80人，非财政供养0人。离退休人员150人，其中：离休0人，退休150人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

四、2020年部门预算收支情况

2020年瑞丽市瑞丽农场管理委员会财务总收入2769.22万元，其中：一般公共预算2769.22万元，政府性基金收入 0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2020年部门财政拨款收入2769.22万元，其中，本年收入2769.22万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2769.22万元（本级财力2348.35万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款 0 万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2019年部门预算总支出2769.22万元，其中：基本支出2348.35万元，占总支出的84.8%，项目支出420.87万元，占总支出的15.2％。按支出功能科目分类，支出分别列“213（类）－01（款）”支出，主要反映农垦运行的支出。

（一）基本支出情况

2020年用于保障瑞丽市瑞丽农场管理委员会、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1420.44万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的60.49％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的9.31％。（人均情况由各部门自行确定）。

（二）基本支出预算变动的主要原因

与上年对比增加，增减变化的原因主要是增加生产队干部补助。

（三）项目支出情况

2020年用于保障瑞丽市瑞丽农场管理委员会、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出463.8万元，如税费改革资金、党建为民服务资金等开支。

（四）项目支出预算变动的主要原因

与上年对比无变化

(五)本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，2130105农垦运行主要用于农垦方面的支出，如农垦机构的基本支出。

（五）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出3003.92万元，项目支出463.8万元）。

五、机关运行经费情况说明

2020年用于机关运行经费支出64万元，与上年对比减少17万元，减少变化的原因主要是标准人均减少2000元。

六、部门预算绩效情况

       （一）部门整体支出绩效评价情况

稳中求好、根据农场的需要适时扩大绩效评价范围

       （二）部门项目支出绩效目标情况

     根据一级指标，分别制订不同的指标值，对项目跟踪管理。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

八、“三公”经费预算算情况说明

瑞丽市瑞丽农场管理委员会2020年财政拨款“三公”经费预算总额3.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2万元，公务接待费支出1.5万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少2.2万元，减少的主要原因是节约。

（一）因公出国（境）费

2020年瑞丽市瑞丽农场管理委员会因公出国（境）费预算0万元，比2019年预算增加/减少0万元。具体出国开支及计划开展工作情况。

（二）公务用车购置及运行维护费

2020年瑞丽市瑞丽农场管理委员会不计划购置公务用车，现有公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费2万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加0万元，具体购置车辆原因、情况无；运行维护费2万元，比2019年预算减少2万元，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2020年瑞丽市瑞丽农场管理委员会接待费开支预算1.5万元，公务接待费比2019年预算增加减少0.2万元。

九、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额323万元，主要用于农垦基础设施建设161.5万元，直接补助农工161.5万元。

（二）与上级配套事项

功能科目分组为农垦运行，主要用于农垦基础设施建161.5万元，直接补助农工161.5万元.。

（三）按既定政策标准测算补助事项

农场按照补助资金总量管理，本着收支平衡的原则，农场按获得的补助资金和实际岗位人员构成情况，确定发放标准。

(四)功能科目分组，农垦运行，主要用于农垦基础设施建161.5万元，直接补助农工161.5万元。

十、其他公开信息

（一）名词解释

瑞丽市瑞丽农场管理委员会在公共财政预算科目名称主要是农垦运行，是反映用于农垦方面的支出，包括农垦机构的基本支出、垦区中小学、公检法、公共卫生防疫等人员经费及专项业务补助支出；农垦税费改革转移支付资金是国家为了确保减轻农民负担政策的落实，确保乡镇机构和村级组织正常运转，确保农村义务教育经费的正常需要的资金。

（二）国有资产占用情况

2019年12月31日国有资产合计2195.37万元，其中银行存款164.65万元、财政应返还额度851.37万元、其他应收款14.16万元、固定资产1017.54万元、在建工程147.65万元。