瑞丽农场管理委员会2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

瑞丽市瑞丽农场管理委员会的职责是贯彻落实省、州和县市区党委（工委）、政府（管委）有关农垦工作的方针政策，为县市区党委（工委）、政府（管委）决策服务；经县市区党委（工委）、政府（管委）授权，承担农场区域内经济社会事务公共管理职能，服务垦区经济社会发展；完成县市区党委（工委）、政府（管委）交办的事务。

（二）机构设置情况

瑞丽农场管理委员会，系市委、市政府的正科级派出机构。下设11个股（所）级工作部门，共辖6个社区、55个居民小组；瑞丽农场党委设书记、副书记、党委委员9个职位。瑞丽农场管委设主任、副主任4个职位。

（三）重点工作概述

1、统筹做好疫情防控、复工复产两手抓、两手硬。做好疫情防控工作长期攻坚准备，合理调整工作力量，科学制定防控措施，保持工作强度不减、工作效果不打折扣，严防死守抵边一线，确保不漏一人。同时做好复工复产各项工作，确保垦区经济发展各项事业正常推进。

2、继续抓好深化改革各项工作

一是坚持党委把方向，强化企业自主经营，全面增强企业市场活力；拓宽思维和眼界，破除一切阻碍企业发展藩篱，打造具有瑞丽农场特色的现代化国有企业管理制度；加强产业开拓攻坚力度，打破原有思维定式，抓好传统产业的同时，不断布局房地产、跨境电商、直播等产业，向建成现代综合国有大企业迈出一步。二是将按照全国统一换届选举要求，按时完成社区两委及居民小组选举工作，充实完善人员力量；多渠道争取资金，解决社区办公场所及配套设施，切实加强征阵地建设；健全各项规章制度，围绕居民需求切实发挥社区服务功能，朝构建“全面覆盖、无缝衔接”的社区服务体系跟斗努力。

3、加强民生基础设施建设。

积极向上级农垦申报天然橡胶基地、小城镇建设、人居环境提升、棚户区改造、高标准农田建设等政策支持，力争更多基础设施纳入瑞丽市“十四五”建设规划。千方百计筹措资金，重点解决卡南社区办公用房问题，力争改造一批居民小组文化活动室建设。

4、垦区精细化管理

一是继续保持扫黑除恶、打击走私、禁毒工作高压态势，探索建立长效工作机制，取得扫黑除恶专项工作斗争压倒性胜利，筑牢农场反走私防线。二是完善村规民约，将各项规章制度转化为职工群众的行动自觉，创新基层管理模式，继续坚持用好“红黑榜”、文明户、最美系列评选等工作手段，全面加强居民小组自治，构建乡风文明的和谐农垦。三抓实安全生产“一岗双责”，垦区隐患点整改到位，最大限度降低安全生产事故发生率，力争做到安全生产“零”伤亡。四是继续抓好农村人居环境提升、爱国卫生等专项行动，巩固好“河湖长制”工作制度，全面推进美丽农垦建设。

5、加强服务型机构建设。一是抓好农业生产经营服务，切实将各项惠农措施落到实处；加大科技创新推广工作力度，不断推进垦区农业现代化建设。二是抓好计生服务工作、残疾人权益保障、低保人员申报审核等民生保障工作，社会兜底服务显著增强。三是改进工作作风，以职工群众需求为导向，切实增强为民排忧解难的工作能力，建设人民满意的服务型机构。

6、力争推进历史遗留问题解决取得新进展。一是积极向上主动汇报，力争（瑞政发﹝2013﹞158号）文件纠偏工作尽快完成。二是力争妥善处理好瑞丽农场重大合同纠纷问题，最大程度降低国有资产损失。

7、抓好党建，引领全面工作提升

抓实思想建设总开关，强化党建引领。一是将“要我干”转变为“我要干”。抓实“瑞丽农场发展怎么看、怎么干”，聚焦自贸区功能定位，加强跨境电商、跨境金融、跨境产能合作政策学习。在改革中先行先试，充分调动干部职工干事创业积极性，在工作中做出更大成绩。二是纠正职工群众对“国有资产”的认识偏差，全面扭转部分干部职工对农场资产是“某些集体资产”的错误观念。三是强化产业发展信心，转变等靠要思想、摒弃小富即安思维，引导职工群众积极参与到农场产业发展的浪潮中来。

加强基层党组织建设。一是抓好基层党组织建设，充分释放基层党组织在社会治理中的活力，激发党员在各项工作中发挥先锋模范作用，以党的建设促农场发展、促扫黑除恶、促社会稳定，为实现跨越式发展提供坚强政治保障。二是完善社区综合服务平台建设，推进“互联网+党建”工作，持续推进基层党支部规范化达标创建，实现所有党支部完成达标创建；充分挖掘农场屯垦戍边、知青文化与党建文化全面融合，着力打造“农场党建”品牌。

加强作风建设和党风廉政建设。全面落实“两个责任”，坚持有腐必反、有贪必肃，坚决清除甘于被“围猎”的腐败分子，大力倡导“纯”“净”干部关系，构建良好政治生态；严格按照要求接受领导干部八小时外活动监督管理，注重家庭家教家风建设，持续推进党风廉政建设，确保无重大违纪违规情况发生。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制59人，其中：行政编制 25人，事业编制34人。在职实有77人，其中： 财政全额保障77人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 159人，其中： 离休 0人，退休 159人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 3936.01万元，其中：一般公共预算3452.84万元，政府性基金483.17万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了315.52万元，增加比率8.71%，主要原因分析是增加卡南社区七队移民搬迁款。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 3936.01万元，其中:本年收入3154.99万元，上年结转收入859.22万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2821.82万元（本级财力2821.82万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款333.17万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了385.78，增加13.93%，主要原因分析是增加卡南社区七队移民搬迁款。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 3936.01万元。财政拨款安排支出 3936.01万元，其中：基本支出2295.77万元，与上年对比减少560.05万元，减少19.61%，主要原因分析主要减少人员经费支出；项目支出859.22万元，与上年对比增加94.45万元，12.35%增加主要原因分析南社区七队移民搬迁款。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1、一般公共服务支出22.38万元，其中：行政运行14.6万元，主要用于办公设备购置、商品和服务支出；一般行政管理事务5.78万元，主要用于对个人和家庭的补助、商品和服务支出；其他共产党事务支出2万元，主要用于商品和服务支出。

 2、公共安全支出2.5万元，其中：特别业务1万元和其他公共安全支出1.5万元，主要用于商品和服务支出。

3、社会保障和就业支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出248.29万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。 

4、卫生健康支出228.71万元，其中：行政事业单位医疗保险缴费支出144.11万元，主要用于机关事业单位医疗保险缴费支出；重大公共卫生服务84.6万元，主要用新冠肺炎疫情防控工作。

5、城乡社区支出—征地和拆迁补偿支出333.17万元，主用于卡南社区第七居民小组移民搬迁基础设施建设 。

6、农林水支出—农垦运行2827.28万元，主要用于工资福利、对个人和家庭的补助、行政运行、商品和服务支出 。

7、交通运输支出—公路养护2.02万元、主要用于商品和服务支出。

8、住房保障支出—住房改革支出—住房公积金121.66万元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

9、其他支出—用于其他社会公益事业的彩票公益金支出150万元，主要用于基础设施建设。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

功能科目分组为农垦运行，主要用于农垦基础设施建161.5万元，直接补助农工161.5万元.。

（二）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于农垦基础设施建设161.5万元，直接补助农工161.5万元。农场按照补助资金总量管理，本着收支平衡的原则，农场按获得的补助资金和实际岗位人员构成情况，确定发放标准。

（三）经济社会事业发展事项

功能科目分组，主要用于农垦基础设施建设161.5万元，直接补助农工161.5万元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市瑞丽农场管理委员会部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.5万元，较上年减少1万元，下降28.57%，具体变动情况如下：其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，公务接待费支出1万元

（一）因公出国（境）费

瑞丽市瑞丽农场管理委员会部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因无变化。

（二）公务接待费

瑞丽市瑞丽农场管理委员会2021年公务接待费预算为1万元，较上年减少0.5万元，下降33.33%，国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。

增减变化原因（增减都需要进行说明）主要是节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市瑞丽农场管理委员会2021年公务用车购置及运行维护费为1.5万元，较上年减少0.5万元，下降25%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费1.5万元，较上年减少0.5万元，下降25%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因主要是节约。

八、重点项目预算绩效目标情况

稳中求好、根据农场的需要适时扩大绩效评价范围；根据一级指标，分别制订不同的指标值，对项目跟踪管理。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、瑞丽市瑞丽农场管理委员会在公共财政预算科目名称主要是农垦运行，是反映用于农垦方面的支出，包括农垦机构的基本支出、垦区中小学、公检法、公共卫生防疫等人员经费及专项业务补助支出；农垦税费改革转移支付资金是国家为了确保减轻农民负担政策的落实，确保乡镇机构和村级组织正常运转，确保农村义务教育经费的正常需要的资金。

2、“三公经费”：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行纲反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租车费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等级支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。 

3、财政补助收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入。    4、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及经幼儿园接受的捐赠收入等。 

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。 

6、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取的得非财政经营收入。 

7、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年用于机关运行经费支出64万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。