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 瑞丽市瑞丽农场管理委员会部门2022年预算公开目录

 

第一部分 瑞丽市瑞丽农场管理委员会部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 瑞丽市瑞丽农场管理委员会部门2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

瑞丽市瑞丽农场管理委员会部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

瑞丽市瑞丽农场管理委员会的职责是贯彻落实省、州和县市区党委（工委）、政府（管委）有关农垦工作的方针政策，为县市区党委（工委）、政府（管委）决策服务；经县市区党委（工委）、政府（管委）授权，承担农场区域内经济社会事务公共管理职能，服务垦区经济社会发展；完成县市区党委（工委）、政府（管委）交办的事务。

（二）机构设置情况

瑞丽市瑞丽农场管理委员会部门共设置6个内设机构，包括：综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、农林水综合服务中心、宣传文化服务中心。

瑞丽市瑞丽农场管理委员会部门所属单位6个，分别是：

1.飞海社区

2.卡南社区

3.荣光社区

4 .雷光社区

5 .飞虎社区

5 .莫里社区

（三）重点工作概述

1、统筹做好疫情防控、复工复产两手抓、两手硬。做好疫情防控工作长期攻坚准备，合理调整工作力量，科学制定防控措施，保持工作强度不减、工作效果不打折扣，严防死守抵边一线，确保不漏一人。同时做好复工复产各项工作，确保垦区经济发展各项事业正常推进。

2、继续抓好深化改革各项工作

一是坚持党委把方向，强化企业自主经营，全面增强企业市场活力；拓宽思维和眼界，破除一切阻碍企业发展藩篱，打造具有瑞丽农场特色的现代化国有企业管理制度；加强产业开拓攻坚力度，打破原有思维定式，抓好传统产业的同时，不断布局房地产、跨境电商、直播等产业，向建成现代综合国有大企业迈出一步。二是将按照全国统一换届选举要求，按时完成社区两委及居民小组选举工作，充实完善人员力量；多渠道争取资金，解决社区办公场所及配套设施，切实加强征阵地建设；健全各项规章制度，围绕居民需求切实发挥社区服务功能，朝构建“全面覆盖、无缝衔接”的社区服务体系跟斗努力。

3、加强民生基础设施建设。

积极向上级农垦申报天然橡胶基地、小城镇建设、人居环境提升、棚户区改造、高标准农田建设等政策支持，力争更多基础设施纳入瑞丽市“十四五”建设规划。千方百计筹措资金，重点解决卡南社区办公用房问题，力争改造一批居民小组文化活动室建设。

4、垦区精细化管理

一是继续保持扫黑除恶、打击走私、禁毒工作高压态势，探索建立长效工作机制，取得扫黑除恶专项工作斗争压倒性胜利，筑牢农场反走私防线。二是完善村规民约，将各项规章制度转化为职工群众的行动自觉，创新基层管理模式，继续坚持用好“红黑榜”、文明户、最美系列评选等工作手段，全面加强居民小组自治，构建乡风文明的和谐农垦。三抓实安全生产“一岗双责”，垦区隐患点整改到位，最大限度降低安全生产事故发生率，力争做到安全生产“零”伤亡。四是继续抓好农村人居环境提升、爱国卫生等专项行动，巩固好“河湖长制”工作制度，全面推进美丽农垦建设。

5、加强服务型机构建设。一是抓好农业生产经营服务，切实将各项惠农措施落到实处；加大科技创新推广工作力度，不断推进垦区农业现代化建设。二是抓好计生服务工作、残疾人权益保障、低保人员申报审核等民生保障工作，社会兜底服务显著增强。三是改进工作作风，以职工群众需求为导向，切实增强为民排忧解难的工作能力，建设人民满意的服务型机构。

6、力争推进历史遗留问题解决取得新进展。一是积极向上主动汇报，力争（瑞政发﹝2013﹞158号）文件纠偏工作尽快完成。二是力争妥善处理好瑞丽农场重大合同纠纷问题，最大程度降低国有资产损失。

7、抓好党建，引领全面工作提升

抓实思想建设总开关，强化党建引领。一是将“要我干”转变为“我要干”。抓实“瑞丽农场发展怎么看、怎么干”，聚焦自贸区功能定位，加强跨境电商、跨境金融、跨境产能合作政策学习。在改革中先行先试，充分调动干部职工干事创业积极性，在工作中做出更大成绩。二是纠正职工群众对“国有资产”的认识偏差，全面扭转部分干部职工对农场资产是“某些集体资产”的错误观念。三是强化产业发展信心，转变等靠要思想、摒弃小富即安思维，引导职工群众积极参与到农场产业发展的浪潮中来。

加强基层党组织建设。一是抓好基层党组织建设，充分释放基层党组织在社会治理中的活力，激发党员在各项工作中发挥先锋模范作用，以党的建设促农场发展、促扫黑除恶、促社会稳定，为实现跨越式发展提供坚强政治保障。二是完善社区综合服务平台建设，推进“互联网+党建”工作，持续推进基层党支部规范化达标创建，实现所有党支部完成达标创建；充分挖掘农场屯垦戍边、知青文化与党建文化全面融合，着力打造“农场党建”品牌。

加强作风建设和党风廉政建设。全面落实“两个责任”，坚持有腐必反、有贪必肃，坚决清除甘于被“围猎”的腐败分子，大力倡导“纯”“净”干部关系，构建良好政治生态；严格按照要求接受领导干部八小时外活动监督管理，注重家庭家教家风建设，持续推进党风廉政建设，确保无重大违纪违规情况发生。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制59人，其中：行政编制25人，工勤人员编制0人，事业编制34人。在职实有76人，其中： 财政全额保障76人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 160人，其中： 离休 0人，退休 160人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 3011.25万元，其中：一般公共预算3003.61万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。结转结余资金7.64万元。

与上年对比减少924.76万元，下降23.49%，主要原因分析减少上年结转结余资金。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 3003.61万元，其中:本年收入3003.61万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3033.61万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少932.4万元，下降23.69%，主要原因分析减少上年结转结余资金。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 3011.25万元。财政拨款安排支出 3003.61万元，其中：基本支出2488.45万元，与上年对比增加192.68万元，增长8.39%，，主要原因分析增加人员经费支出；项目支出515.15万元，与上年对比减少344.07万元，下降40.04%，主要原因分析减少卡南社区七队移民搬迁款。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、功能科目2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休103.37万元，主要用于行政单位退休人员工资财政补差及运转支出；

2、功能科目2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休33.92万元，主要用于事业单位退休人员工资财政补差及运转支出；

3、功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位养老保险缴费支出92.97万元，主要用于单位养老保险缴费支出；

4、功能科目2089999社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—其他社会保障和就业支出2.53万元，主要用于单位失业保险缴费支出。

5、功能科目2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗45.83万元，主要用于行政单位人员医疗保险支出；

6、功能科目2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗32.95万元，主要用于事业单位人员医疗保险支出；

7、功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助34.94万元，主要用于行政事业单位人员公务员医疗补助支出；

8、功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出3.25万元，主要用于行政事业单位人员工伤保险、生育保险缴费支出；

9、功能科目2130105农林水支出—农业农村—农垦运行2543.09万元，主要用于工资福利、对个人和家庭的补助、行政运行、商品和服务支出、项目建设。

10、功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金110.75万元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资272.84万元（其中：基本支出272.84万元，项目支出0万元）;

（2）奖金22.82万元（其中：基本支出22.82万元，项目支出0万元；

（3）津贴补贴436.69万元（其中：基本支出436.69万元，项目支出0万元）；

（4）绩效工资89.62万元（其中：基本支出89.62万元，项目支出0万元）；

（5）基本养老保险92.97万元（其中：基本支出92.97万元，项目支出0万元）；

（6）医疗保险113.72万元（其中：基本支出113.72万元）；

（7）其他社会保障缴费10.19万元（其中：基本支出10.19万元，项目支出0万元）；

（8）住房公积金110.75万元（其中：基本支出110.75万元，项目支出0万元）；

（9）其他工资福利支出606.51万元（其中：基本支出606.51万元，项目支出0万元）

2.商品和服务支出

（1）办公费179.77万元（其中：基本支出173.87万元，项目支出5.9万元）;

（2）差旅费4万元（其中：基本支出4万元，项目支出0万元）；

（3）电费9.8万元（其中：基本支出1.8万元，项目支出8万元）；

（4）福利费9.44万元（其中：基本支出9.44万元，项目支出0万元）；

（5）公务接待费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）；

（6）公务用车运行费4万元（其中：基本支出4万元，项目支出0万元）；

（7）会议费1.4万元（其中：基本支出1.4万元，项目支出0万元）；

（8）培训费15.49万元（其中：基本支出15.49，项目支出0万元）；

（9）维修护费6万元（其中：基本支出1万元，项目支出5万元）；

（10）委托业务费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）；

（11）物业管理费0.25万元（其中：基本支出0.25万元，项目支出0万元）；

（12）邮电费15万元（其中：基本支出15万元，项目支出0万元）；

（13）租赁费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）；

（14）水费2万元（其中：基本支出0万元，项目支出2万元）；

（15）工会经费15.68万元（其中：基本支出15.68万元，项目支出0万元）；

（16）其他交通费50.8万元（其中：基本支出40.8万元，项目支出10万元）;

 (17)其他商品服务支出8.4万元（其他：基本支出8.4万元，项目支出0万元）。

 3.对个和家庭的补助

 （1）退休费用127.69万元（其中：基本支出127.69万元，项目支出0万元）；

 （2）生活补助336.63万元（其中：基本支出288.04万元，项目支出48.59万元）；

 （3）其他对个人和家庭的补助18万元（其中：基本支出18万元，项目支出0万元）；

 （4）个人农业生产补贴161.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出161.5万元）。

 4.资本性支出

 （1）办公设备购置5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）；

 （2）基础设施建设271.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出271.5万元）；

 （3）大型修缮2.66万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.66万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央、省级配套事项

功能科目分组为农垦运行，主要用于农垦基础设施建161.5万元，直接补助农工161.5万元.。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

功能科目类分组为农垦运行，主要用于农垦基础设施建设161.5万元，直接补助农工161.5万元。农场按照补助资金总量管理，本着收支平衡的原则，农场按获得的补助资金和实际岗位人员构成情况，确定发放标准。

（三）经济社会事业发展事项

功能科目分组，主要用于农垦基础设施建设161.5万元，直接补助农工161.5万元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市瑞丽农场管理委员会部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4万元，较上年增加1.5万元，增长60%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市瑞丽农场管理委员会部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因无变化。

（二）公务接待费

瑞丽市瑞丽农场管理委员会部门2022年公务接待费预算为1万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为10次，共计接待30人次。

增减变化原因无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市瑞丽农场管理委员会部门2022年公务用车购置及运行维护费为4万元，较上年增加1.5万元，增长60%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4万元，较上年增加1.5万元，增长60%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因主用公务用车老化，修理费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

稳中求好、根据农场的需要适时扩大绩效评价范围；根据一级指标，分别制订不同的指标值，对项目跟踪管理。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、瑞丽市瑞丽农场管理委员会在公共财政预算科目名称主要是农垦运行，是反映用于农垦方面的支出，包括农垦机构的基本支出、垦区中小学、公检法、公共卫生防疫等人员经费及专项业务补助支出；农垦税费改革转移支付资金是国家为了确保减轻农民负担政策的落实，确保乡镇机构和村级组织正常运转，确保农村义务教育经费的正常需要的资金。

2、“三公经费”：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行纲反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租车费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等级支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。 

3、财政补助收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入。    4、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及经幼儿园接受的捐赠收入等。 

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。 

6、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取的得非财政经营收入。 

7、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8、基本支出指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

9、项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

10、机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年用于机关运行经费支出60.8万元，与上年对比减少3.2万元，下降5%，主要原因是人员减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，瑞丽市瑞丽农场管理委员会部门资产总额1675.12万元，其中流动资产108.19万元，固定资产1250.27万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程297.47万元，无形资产0万元，其他资产19.19万元。与上年相比，本年资产减少860.16万元，其中固定资产增加7.21万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

 [附件: 瑞丽市瑞丽农场管理委员会部门2022年预算表] 

 [附件: 瑞丽市财政局2022年本级部门预算批复的通知]  

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