瑞丽市农业局2016年部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）贯彻执行国家有关农村经济，种植业、畜牧业、渔业、农业机械化和生态农业的法律、法规，以及党中央、国务院和省、州、市党委政府关于发展农业农村经济的方针、政策。

（二）指导全市农村经济体制改革，组织实施国家农村经济政策；指导农村经济组织的建设与发展；指导农村以家庭承包经营为主、统分结合的双层经营体制的稳定与完善；指导农村承包合同管理；负责减轻农民负担工作的监督管理；指导农村集体经济的经营管理；负责全市农村集体财务管理及审计管理；负责全市农村年报统计及资料管理。

（三）拟订全市农业产业政策，引导农业产业结构调整；拟订全市农业产业化经营的发展规划及相关政策，推进农业产前、产中、产后一体化，促进全市农业向布局区域化、生产规模化、产品商品化、服务社会化方向发展。

（四）编制全市种植业、畜牧业、渔业、农业机械化和生态农业的中长期发展规划及年度生产计划，经批准后组织实施；负责全市种植业、渔业、畜牧业、农业机械化和生态农业的结构布局调整，资源配置以及全市农业基础设施建设；调控和管理全市各项农业发展资源；协助指导各乡（镇）政府完成当年的农业生产计划和农村经济计划。

（五）制定全市农业教育、科技推广和队伍建设的发展规划、政策和措施，实施科教兴农战略，组织实施农业科技项目、农业科技推广和科技成果的鉴定；负责全市农业系列初级职务的评审认定和中、高级职务的推荐工作；指导和协调农业社会化体系建设，领导乡（镇）农业技术综合服务中心的工作。

（六）负责全市农业环境保护监测、生态农业建设和农业可持续发展工作；负责农业资源、渔业资源、牧业资源的保护和综合开发利用；负责农用地、畜牧草地、渔业水域的保护和管理；规划指导高产稳产基本农田建设及脱贫攻坚计划中有关农业的项目。

（七）参与研究拟订全市农产品、农业生产资源的价格政策、补贴政策；研究全市农村市场的发展方向和指导措施；组织协调农、牧、渔、产品加工与流通；研究提出全市农用生产资料的年度计划和中长期需求计划；负责全市农村经济信息统计和农产品市场、农业生态情况的信息工作，指导全市农业信息系统建设，负责全市农产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息的预测预报。

（八）参与和协调有关部门制定全市农产品和农业生产资料的技术标准；组织监督国家农业行业标准的实施；负责农作物重大病虫害防治，指导植物防疫和检疫体系建设；组织进出境植物检疫的有关事宜；组织植物检疫性有害生物的普查；负责全市无公害食品、有机食品、绿色食品的开发和管理工作、负责全市农产品和化肥、农药、兽药、饲料、农机具等的质量监测、鉴定、检查和监督管理工作；负责全市农机安全监理工作。

（九）宣传贯彻执行国家农业法律、法规、依法办理农业行政许可事项，依法查处各种涉农违法案件及违规事件、依法制农，维护农业生产经营正常秩序，保护农业生产经营者的合法权益。

（十）负责全市农业涉外事务和科技交流与合作；组织实施瑞丽农业的援外项目；负责实施、管理利用外资项目，发展外向型农业、促进全市农业对外开放工作。

（十一）贯彻执行国家有关乡镇企业的法律、法规和政策，对全市乡镇企业进行管理指导。

（十二）组织协调农业部门内部改革，强化服务宗旨；领导管理局属各站、办、中心、农广校工作；指导行业学会、协会工作。

（十三）完成市政府交办的其它事项。

二、2016年重点工作任务介绍。

（一）完成2016年农业大小春播种工作。

2016年冬季农业开发全市计划完成播种总面积10.55万亩（不含秸秆养畜面积），预计总产66921吨，预计实现总产值15697.3万元。其中：粮豆作物计划播种面积4.4万亩，平均单产406公斤，总产量17861吨，产值6076.3万元；油料计划播种0.6万亩，产量690吨；冬早蔬菜、西甜瓜计划播种3.8万亩，产量36520吨；种草、秸秆养畜计划3.85万亩，产量59100吨；其他农作物0.35万亩，产量5775吨。州委、州政府下达指导性种植烟叶面积1.3万亩（其中：香料烟1.25万亩，晒黄烟丝0.05万亩），指令性收购烟叶（丝）4.13万担（其中：香料烟4万担，晒黄烟丝0.13万担）。稳步推进大春生产工作，积极做好大春农业生产各项政策引领、技术支撑、科技保障工作。扎实做好大春粮食生产工作，全市水稻种植面积维持在8.7万亩左右。

（二）稳步推进蔗糖产业发展。

做好2015/2016榨季甘蔗收购工作，全市甘蔗收获面积要在7.3万亩以上，甘蔗农业总产量38万吨以上，工业入榨甘蔗产量36万吨以上，食糖产量4.7万吨以上。做好全市秋、冬春甘蔗新植任务3万亩（秋甘蔗0.2万亩，冬春甘蔗2.8万亩），其中，勐卯镇900亩，姐相乡3500亩，弄岛镇9000亩，户育乡2200亩，勐秀乡6500亩，畹町镇600亩，农场100亩，境外发展7500。

（三）积极做好中缅跨境农业发展工作。

做好《瑞丽国家重点开发开放试验区中缅农业合作发展总体规划》编制，并积极与上级对接，争取上级部门支持，结合瑞丽实际贯彻落实规划内容。研究推进全市农业产业机构调整，深入研究增加农村经济收入点。

（四）积极协调做好庄园经济建设工作。

加大对弄岛柚子庄园共建单位协调力度，严格按照方案实施，促进庄园经济顺利推进。协调解决庄园建设红瑞柠檬庄园省级财政扶持项目资金尽快到达项目单位。通过宣传，积极打造干邦亚野生品质石斛品质的品牌，带动产业发展。

（五）做好畜牧产业发展工作。

抓好畜牧扶持重点项目建设，推进畜牧产业稳步发展，确保全年实现畜牧业产值5.615亿元，同比增长10.2%；肉蛋奶产量26230吨，同比增长6.7%；实现农民人均畜牧业纯收入2300元，同比增长10.5%。秋防强制免疫项目免疫密度达100%，免疫抗体合格率达70%以上，动物疫病死亡率明显下降，确保不发生区域性重大动物疫情；按时完成2015瑞丽市狂犬病应急处置工作；动物定点屠宰检疫率100%、上市检疫率100%、牲畜产地检疫率100%；加强对饲料生产、经营、兽药经营、养殖投入品使用环节等的监管和违法案件的查处力度，确保不发生重大动物性食品安全事件。

（六）积极推进现代农业发展。

推进农业综合示范园区建设。大力培育龙头企业，充分发挥其示范带头作用，从而促进全市传统服务行业的结构调整与转型升级。必须加大城乡统筹力度，协调推进城镇化与新农村建设。进一步加强农业信息网建设，搭建电子商务平台，推动全市农业市场化发展。

三、部门预算编制情况

瑞丽市农业局2016年部门预算是根据单位申报的数据，市财政结合我市财力情况及经费安排标准，并报市委、市政府研究同意，以及市人大审查批准才得以通过部门预算。我单位在2016年的工作中将严格执行部门预算，严格控制行政成本，厉行节约，专款专用，切实提高各项资金使用的规范性、安全性和有效性。

四、部门基本情况

农业局内设机构有：办公室、农业股、法规股、乡镇企业股、农业综合执法大队、计财股及蔗糖生产办公室、柠檬生产办公室和香料烟生产办公室。下设10个站：农业技术推广站、植保植检站、土壤肥料工作站、经济作物技术推广站、种子管理站、水产工作站、农机技术推广培训站、农机安全监理站、农村经济管理站和农产品质量安全检测站。2015年底增设了监管股、渔业股、生物办、畜牧站、动物疫病预防控制中心、动物卫生监督所、畹町动物卫生监督所。原因：根据机构改革要求，2015年瑞丽市畜牧兽医局并入。

五、2016年部门预算收支情况

2016年瑞丽市农业局预算总收入3525.10万元，其中：一般公共财政预算3525.10万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。

2016年部门预算总支出3525.10万元，其中：基本支出2580.46万元，占总支出的73.2％，项目支出944.64万元，占总支出的26.8％。按支出功能科目分类，支出分别列“208（类）－05（款）”支出，主要反映行政事业单位离退休的支出、“213（类）－01（款）”支出，主要反映农业的支出。

（一）基本支出情况

2016年用于保障瑞丽市农业局机关、下属事业机构正常运转的日常支出2580.46万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的93.92％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的6.08％。

（二）项目支出情况

2016年用于保障瑞丽市农业局机构、下属事业机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出944.64万元。

附件：关于瑞丽市农业局2016年部门预算编制的说明.xls

                              瑞丽市人民政府农业局

                           2016年4月29日